| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 30-01-2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6,874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria referente a extrato meio magn?tico desta Edilidade referente ao per?odo de 29/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 18.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 900.00 | 00005534456426 | MANOEL MESSIAS MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na capinagem de estradas vicinais, conforme necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 3950.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de fogos de artif?cios, destinados a abertura da Festa de Santos Reis, realizada neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 201.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenh para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o el?trica nos veiculos ?nibus de placas MNO-6793 e MOK-6952, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 902.05 | 00007739495425 | JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os de acompanhamento e realiza??o de matr?culas de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do ve?culo, placa MOR-5614/PB, destinado ao transporte de alunos deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192017 | 0000014 | 03/01/2018 | 10000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica musical do cantor Alberto Bakana, em virtude da tradicional festa de Santos Reis no dia 05 de Janeiro do corrente exerc?cio, em pra?a p?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 8520.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Meio Ambiente, na instala??o e manuten??o de bombas para abastecimento de ?gua e limpeza de po?os artesianos na Comunidade de Genipapo, Leite Mirim, Mar?s, Lagoa de Fora, Alto da Roseira e Parque da Nascen?a, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 800.00 | 25160514000135 | JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, na manuten??o de ar condicionado em pr?dios p?blicos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), conforme Aditivo n? 052/2017, sob supervis?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 1060.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de manuten??o el?trica no ve?culo, placa OKI7062, como tamb?m, nas m?quinas patrol, trator, e p? mec?nica, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 386.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as para instala??o e manuten??o de bombas para o abastecimento de ?gua em comunidades deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 1660.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refei??es (almo?o), destinados aos funcion?rios do Gabinete da Prefeita, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 1417.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refei??es (almo?o), destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 680.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 700.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na confec??o de grades diversas e conserto em carros-de-m?o, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 500.00 | 00004493005440 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua do s?tio Coatigereba, Zona Rural deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com loca??o de uma bomba hidr?ulica destinado ao abastecimento de caminh?es pipas em virtude do fornecimento de ?gua para a popula??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 18.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212017 | 0000016 | 04/01/2018 | 10000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica musical das bandas: Forr? do Bix?o e Massa Forrozeira, em virtude da tradicional festa de Santos Reis nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente exerc?cio, em pra?a p?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 540.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refei??es(almo?os), destinados aos funcion?rios do atendimento do IGDSUAS, da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 511.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de lanches(sandu?ches), destinada a alimenta??o dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, quando nas apresenta??es de pe?as teatrais, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 5552.50 | 10753960000186 | VICTOR`S CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de hospedagens e alimenta??o dos integrantes da Banda M?rcia Felipe, em virtude da tradicional festa de Santos Reis, realizada em pra?a p?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 50.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 1037.66 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18008.3852099-6 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 1071.01 | 05287153000185 | J. F. de Souza Acessórios P/ |Veículos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de reposi??o, destinados a m?quina (p? mec?nica), da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 1500.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refei??es(almo?os), destinados a reuni?o de avalia??o anual do sistema de transporte, deste Mun?cipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.398-7 (IGDBF), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 4.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 18.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 1700.00 | 00009039612455 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00000968373496 | JORGE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa KYR8518/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 1424.06 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp, como tamb?m, a inclus?o de c?pias excedentes realizadas na Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00009039612455 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, para ficar a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 1423.62 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp, como tamb?m, a inclus?o de c?pias excedentes realizadas na Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2018 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa OEY7496/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 2650.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 4500.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2018 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 7800.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura na reforma dos canteiros centrais das Ruas Jos? Rodrigues de Carvalho e C?nego Faustino Jorge de Carvalho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 975.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 75 (setenta e cinco) almo?os destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 800.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de caminh?o limpa fossa a v?cuo destinado a limpeza de fossas s?pticas, localizadas no Parque da Nascen?a, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 2200.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 3000.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo ca?amba, placa KHC7210, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de InfraestruturaSa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 3300.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa MZG0588, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2018 | 3300.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa MYL3040, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 5700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM4224, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 5700.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, para distribui??o de ?gua neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 5700.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2018 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, ano 2010, placa NQC8476, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2018 | 600.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda CG Titan 125, placa OEV0687/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2018 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda, placa LSA7250/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2018 | 350.00 | 00009827964712 | DIRCEU EMÍDIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os de jardinagem e manuten??o, realizada nos canteiros centrais da Rua C?nego Faustino Jorge de Carvalho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 334.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 26189.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 51432.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finan?as, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Pol?tica, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 11254.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 572.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 24861.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados nesta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 5040.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 4500.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de buffet, em virtude da realiza??o da tradicional festa de Santos Reis, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 2071.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo 38 (trinta e oito) recarga de g?z GLP em botij?es de 13kgs, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 1980.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de sanit?rios qu?micos destinados as festividades de Santos Reis, realizada neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 74016.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 137.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - EJA, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 1744.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%/comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 302.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%/contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 28681.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%/estatut?rios, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 5623.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 309.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 309.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 1089.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 807.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 675.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 0.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2018 | 105.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no m?s de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2018 | 1620.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de refei??es, tipo: almo?o e janta, destinados a equipe de som, palco e ilumina??o, em virtude de realiza??o das festividades da tradicional festa de Santos Reis neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2018 | 1750.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de lanches destinaddos a equipe de seguran?a, guarda civil municipal e corpo de bombeiro, em virtude de realiza??o das festividades da tradicional festa de Santos Reis neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2018 | 5950.00 | 22168598000165 | INALDO CUNHA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os de equipe de seguran?a em virtude da realiza??o da tradicional festa de Santos Reis neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2018 | 600.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de divulga??o de materias institucionais de interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2018 | 2950.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de pintura do pr?dio onde fica instalada a base da Guarda Civil deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 75.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2018 | 800.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2018 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2018 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2018 | 809.54 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de limpeza destinados a manuten??o e conserva??o do banheiro p?blico, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2018 | 888.92 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materias de limpeza diversos, destinados a manuten??o e conserva??o da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2018 | 504.80 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de limpeza diversos, destinados a manuten??o e conserva??o da sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2018 | 32929.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2018 | 11978.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretatria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2018 | 373.49 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria da Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para dep?sito de equipamentos da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento da Escola Mundo Encantado (Mais Educa??o), localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2018 | 900.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2018 | 1000.00 | 35491620000155 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Airton Senna, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de uma unidade escolar Adecita. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2018 | 300.00 | 24492838000108 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na divulga??o em carro de som da tradicional festa de Santos Reis, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2018 | 4768.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2018 | 1800.00 | 00008899749426 | MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?unculos, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2018 | 1100.00 | 00008899749426 | MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Refer?ncia da Especializado da Assist?ncia Social , deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2018 | 1100.00 | 00008899749426 | MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da A??o Social e do Cadastro ?nico do Bolsa Familiia da Assist?ncia Social, desteMunic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2018 | 550.00 | 00076012662491 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2018 | 300.00 | 00003271802424 | JOSE GREGORIO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2018 | 60.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2018 | 400.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de apoio na organiza??o da tradicional Festa de Santos Reis, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2018 | 850.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na divulga??o de notas e atos da administra??o municipal em virtude das festividades de Emancipa??o Pol?tica e Festa de Santos Reis, realizadas neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2018 | 937.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado no processamento de dados para informa??o atrav?s do Sagres Pessoal e acompanhamento de Certid?o junto a Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2018 | 379.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para bomba d'?gua, instalada na Comunidade de Ipioca de Cima, Zona Rural, em virtude de abastecimento de ?gua, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2018 | 848.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00007279441424 | ANALICE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para o Fundo Municipal de Sa?de, na confec??o de bolo de anivers?rio em virtude da Emancipa??o Pol?tica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00007279441424 | ANALICE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o na confec??o de bolo de anivers?rio em virtude de emancipa??o pol?tica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2018 | 420.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ?ra fazer face com despesas pela loca??o de som, em virtude da apresenta??o teatral com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2018 | 1708.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 201 kg de p?es diversos, destinados ao lanche para os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, quando nas apresenta??es teatrais, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2018 | 500.00 | 00002243034492 | LUZIMAR ATAIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2018 | 166.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2018 | 3000.00 | 00004688921411 | RONALDO GONCALVES DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face com as despesas a titulo de premia??o, ? equipe campe? do II Campeonato Santos Reis de Futebol Amador, realizado de 30 de outubro a 05 de janeiro de 2018, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00010919984428 | ALAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas a titulo de premia??o, ? equipe vice campe? do II Campeonato Santos Reis de Futebol Amador, realizado de 30 de outubro a 05 de janeiro de 2018, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000150 | 17/01/2018 | 2400.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de painel de LED e equipamentos de transmiss?o de imagens, destinados a realiza??o da festa de Santos Reis, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000151 | 17/01/2018 | 18078.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??es de estrutura de sonoriza??o de grande porte, painel de LED, equipamentos de transmiss?o de imagens e placas para fechamento de ruas, destinados a realiza??o da festa de Santos Reis, nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente ano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2018 | 184.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2018 | 2200.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o da bomba hidra?lica de abastecimento de ?gua da comunidade do s?tio Cipoal, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2018 | 937.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribui??o e controle do abastecimento de ?gua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2018 | 2593.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2018 | 67884.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finan?as, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Pol?tica, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2018 | 118.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4646967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2018 | 12736.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2018 | 778.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2018 | 73898.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2018 | 32769.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%/estatut?rios, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2018 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%/contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2018 | 2020.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%/comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2018 | 300.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2018 | 1484.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2018 | 618.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2018 | 1030.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2018 | 618.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2018 | 899.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2018 | 2532.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2018 | 175.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2018 | 1350.00 | 00020396090400 | JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de detetiza??o das escolas p?blicas da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2018 | 7838.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 02 a 18/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2018 | 1989.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios desta Edilidade referente ao per?odo de 29/12/17 a 11/01/18 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2018 | 1037.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18023.2211890-2 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, desta Edilidade, ref. ao m?s 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 1037.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18023.2216186-7 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, desta Edilidade, ref. ao m?s 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 82.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de d?bitos previdenci?rios de GFIP(diferen?a) gerada no m?s de Agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 1020.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de d?bitos previdenci?rios de GFIP(diferen?a) gerada no m?s de Agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, doa??es de benefic?os eventuais, controle de frota, tributos, digitaliza??o de documentos, licita??o p?blica, almoxarifado e controle de patrim?nio, referente ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2018 | 917.40 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de expedientes diversos destinados ao setor de Contabilidade da Secretaria de Finan?as, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2018 | 1.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios desta Edilidade referente ao per?odo de 23/01 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2018 | 2552.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 01/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2018 | 1257.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 01/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2018 | 1033.13 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 01/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2018 | 1015.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 01/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2018 | 574.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2018 | 2160.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e repara??o na m?quina retroescavadeira, da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2018 | 400.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e repara??o na m?quina patrol, da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2018 | 1712.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2018 | 592.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos funcion?rios do Gabinete do Prefeito, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2018 | 306.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2018 | 840.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o em carro de som da tradicional Festa de Santos Reis, realizada neste munic?pio, nos dias 04 e 05 de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2018 | 480.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na divulga??o em carro de som totalizando 12 horas, na campanha de matricula da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2018 | 1376.21 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de expedientes diversos destinados a coordena??o t?cnica da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2018 | 1117.60 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de expedientes diversos destinados a coordena??o da primeira fase do ensino fundamental (kits dos professores da educa??o infantil e do 4/5 anos) para jornada pedag?gica 2018, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2018 | 3621.89 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de expedientes diversos destinados a coordena??o da primeira fase do ensino fundamental (kits dos supervisores para as oficinas da educa??o infantil e do 4/5 anos) parajornada pedag?gica 2018, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2018 | 463.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche dos usu?rios atendidos pelo CREAS - Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2018 | 610.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche dos benefici?rios do Bolsa Familia em reuni?o com a Equipe T?cnica na Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2018 | 1750.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCF da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2018 | 2021.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2018 | 15995.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme c?digo da receita(3703), dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2018 | 100.00 | 00005506698410 | ANGELA MARIA DUMONTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2018 | 150.00 | 00011299033466 | ADAILSON DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2018 | 200.00 | 00004863034466 | SEVERINA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2018 | 100.00 | 00012956480405 | MICELE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0000211 | 24/01/2018 | 10000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contrata??o de atra??o artistica musical "Banda Pegada Sacana" para se apresentar em pra?a p?blica por ocasi?o das festividades de Santos Reis, no dia 05 de Janeiro de 2018, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2018 | 420.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os com equipe de gar?ons em virtude da festa de Emancipa??o Pol?tica, realizada neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2018 | 3500.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de camas e colch?es, destinados a base comunit?ria da seguran?a p?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2018 | 41566.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2018 | 12423.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2018 | 3050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados , lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2018 | 4038.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2018 | 4754.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2018 | 7061.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2018 | 22138.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2018 | 13854.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2018 | 2494.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2018 | 54282.87 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2018 | 43533.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2018 | 5598.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2018 | 9676.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2018 | 19599.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2018 | 4454.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2018 | 6299.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2018 | 8362.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000215 | 25/01/2018 | 12352.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de palco 14x11 e gerador, destinados a realiza??o da festa de Santos Reis, no dia 05 de janeiro do corrente ano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2018 | 333299.72 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2018 | 54954.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2018 | 143312.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2018 | 8769.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2018 | 5904.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2018 | 7027.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2018 | 11337.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2018 | 6362.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionadoss, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2018 | 1650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2018 | 4770.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2018 | 438.35 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2017, do veiculo ?nibus de placa OGF-4420/PB, da Secretaria de Educa??o, deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2018 | 103.39 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2017, do veiculo micro-?nibus de placa OGF-3480/PB, da Secretaria de Educa??o, deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2018 | 740.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o do veiculo micro-?nibus de placa OGF-3480, a disposi??o da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2018 | 690.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o do veiculo de placa NQI-7062, da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000260 | 26/01/2018 | 5040.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4657860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4657913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2018 | 1000.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 500ML, em virtude da realiza??o da Festa de Santos Reis, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Est?dio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0000262 | 29/01/2018 | 56176.39 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 6? medi??o dos servi?os de constru??o da 1? etapa do Est?dio Municipal Celso de Morais, neste munic?pio, conforme licita??o na modalidade Tomada de Pre?o n? 012/2014 e contrato 005/2015. | 00122014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 5190.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de 50 mesas, 235 cadeiras, 235 forros para cadeiras e 27 tendas, destinadas as festividades de Santos Reis, realizada nos dia 04 e 05 de Janeiro do corrente ano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2018 | 16259.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme c?digo da receita(3703), dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2018 | 216.22 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2018 | 294.20 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2018 | 254.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 520957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de consultoria no acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste munic?pio junto aos Mminist?rios, secretarias estaduais, Caixa Econ?mica e FUNASA, relativo ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 720.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de material de constru??o(brita), destinados a manuten??o da base comunit?ria da seguran?a p?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 81.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas com dilig?ncias, conforme guia n? 023.2018.600066, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, no m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 0.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios desta Edilidade referente ao per?odo de 31/01 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 1.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 68209.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finan?as, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Pol?tica, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 954.00 | 00012301459403 | GILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de abastecimento e controle de ?gua, dos bairros Roseira e Lagoa do Saco, neste munic?pio, sob supervis?o da Secretaria de Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 6170.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais destinados a manuten??o dos instrumentos musicais da Banda Bamprosi, do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 902.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados na realiza??o de vistoria no tac?grafo do ve?culo ?nibus de placa QFO-8093, a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme GRU n? 16718, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 2460.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais diversos, destinados a manuten??o e conserva??o de carteiras escolares da rede municipal de ensino, deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 700.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados com equipe de bombeiro civil, em virtude da realiza??o da Festa de Santos Reis, nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 13388.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 33802.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 73823.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - EJA, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2018 | 4540.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de coletores de dados 04 (quatro) unidades de ponto eletr?nico, modelo skurumim 373 II bio NT, destinados Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2018 | 1500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na divulga??o em carro de som, em virtude de comemora??o da festividade de Emancipa??o Pol?tica, realizada neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Gin?sios, Quadras e M?dulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000310 | 01/02/2018 | 22879.56 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados referente a vistoria da obra de conclus?o da quadra coberta com vesti?rio relativo ao 9? Boletim de Medi??o, relativo ao per?odo de refer?ncia 20/12/2017 a 31/01/2018, localizada no loteamento Morada Nobre, neste munic?pio. | 00102014 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2018 | 640.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na divulga??o em carro de som totalizando 16 horas, na chamada de matricula para os usu?rios dos Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria de A??o Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2018 | 480.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de equipamentos de inform?tica que d?o suporte ao atendimento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2018 | 637.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2018 | 9.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 31/01 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2018 | 390.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de impressoras e equipamentos perif?ricos dos setores administrativos, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2018 | 7800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pneus 275/80R22,5, destinados ao veiculo pipa de placa NQI-7062, da Secretaria da Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2018 | 430.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de impressoras e equipamentos perif?ricos da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4665492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manuten??o do Portal da Institucional e do Portal da Transpar?ncia deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2018 | 890.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 89 (oitenta e nove) refei??es(caf? da manh?) destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2018 | 1001.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 77 (setenta e sete) almo?os destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2018 | 60.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2018 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2018 | 80.00 | 00008386395427 | SELMA DUARTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2018 | 50.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2018 | 500.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de materiais para constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2018 | 300.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados na revis?o no tac?grafo do ve?culo ?nibus de placa QFO-8093, a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2018 | 4000.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na recupera??o das carteiras escolares e bureau da rede municipal de ensino, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2018 | 700.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de sistema de som, destinado a inaugura??o do cal?amento das ruas: Vereador Ant?nio Lopes e Tenente Ivo Belisario da Silva e da base Comunit?ria de Seguran?a P?blica, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2018 | 276.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme c?digo da receita(3703), dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2017(diferen?a). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2018 | 634.50 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de refei??es (almo?os), destinados a equipe t?cnica do IGD/SUAS, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2018 | 1411.50 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 109 (cento e nove) refei??es destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0000328 | 05/02/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando na insper??o de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2018 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4666994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2018 | 3078.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 228 (duzentas e vinte oito) refei??es destinados aos funcion?rios da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4668677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2018 | 432.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ca?amba de placa: OGF-6775, lotados na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2018 | 1061.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo carro pipa de placa: NQI-7062, lotados na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2018 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados a m?quina patrol caterpillar, lotado na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2018 | 1568.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2018 | 3312.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2018 | 954.00 | 00005534456426 | MANOEL MESSIAS MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na capinagem de estradas vicinais, conforme necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2018 | 100.00 | 00002088168796 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2018 | 100.00 | 00010335663494 | CARLA DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2018 | 50.00 | 00008324150498 | FABIANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2018 | 200.00 | 00070347675484 | LUCIANA ROMUALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2018 | 1227.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados aos veiculos ?nibus de placa: OGF-4420, lotados na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2018 | 2526.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados aos veiculos ?nibus de placa: OGF-3480, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2018 | 2749.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de 01 freezer 519L horizontal 02 portas na cor branca, destinada a Secretaria Municipal de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2018 | 5500.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de blusas em malha sint?tica, destinados ao 5? A??o Folia realizado atrav?s do CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2018 | 610.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de banner, panfletos e faixa, destinados a divulga??o do 5? A??o Folia realizado atrav?s do CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2018 | 100.34 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realiza??o de servi?os gr?ficos diversos, destinados a Secretaria de Administra??o desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2018 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2018 | 182.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de ?gua mineral em garraf?es de 20lts., destinados ao Gabinete da Prefeita, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00011799466426 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados na manuten??o el?trica dos canteiros centrais da Rua C?nego Faustino Jorge de Carvalho e Jos? Rodrigues de Carvalho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2018 | 95.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2018 | 1249.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 ar condicionado split 9000btus, destinado a Secretaria de Administra??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2018 | 500.00 | 00097916200406 | CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2018 | 1500.00 | 26448692000129 | ANDRE LUIZ MOURA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na manuten??o e conserva??o da piscina que d? suporte aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2018 | 105.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 15 (quinze) unidades de ?gua mineral em gal?es de 20 litros, destinados ao atendimento dos usu?rios do Programa Bolsa Fam?lia, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2018 | 337.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refei??es(almo?os), destinados aos funcion?rios em atividades de planejamento de atendimento do IGDSUAS, da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2018 | 500.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de lanches, destinados aos componentes da Banda Marcial BAMPROSI e grupo de dan?a cultural do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2018 | 7906.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tintas, destinadas a pintura das escolas da rede municipal de ensino, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2018 | 2000.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de tendas, mesas e cadeiras, destinada a V Jornada Pedag?gica, realizada atrav?s da Secretaria de Educa??o nos dias 06,07 e 08 de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2018 | 167.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2018 | 300.00 | 00012931968439 | ANDREZA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2018 | 26189.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2018 | 17472.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao dep?sito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precat?rios, destinado ao Tribunal de Justi?a da Para?ba para fins de pagamento de precat?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2018 | 281.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios desta Edilidade referente ao per?odo de 09/02 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2018 | 193.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS, patronal sobre os funcion?rios (diferen?a), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000367 | 09/02/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2018 | 171.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2018 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2012, placa OEY-7496/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2018 | 1450.02 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp, como tamb?m, a inclus?o de c?pias excedentes realizadas na Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2018 | 30568.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2018 | 13518.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2018 | 189.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4676627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2018 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulga??o de mat?rias institucionais deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2018 | 1562.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na recupera??o e manuten??o em paredes de gesso na base Comunit?ria de Seguran?a P?blica Municipal, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2018 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2018 | 38.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2018 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, ano 2010, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2018 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda XLR/125 ES, ano 2002, de placa MON-1984/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2018 | 600.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda POP 110, ano 2017, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2018 | 800.00 | 25160514000135 | JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, na manuten??o de ar condicionado em pr?dios p?blicos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de ART N? 2317250, referente a Laudo Pericial de fiscaliza??o de conclus?o da obra da creche do FNDE, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2018 | 1456.62 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp, como tamb?m, a inclus?o de c?pias excedentes realizadas na Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2018 | 2411.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Gin?sios, Quadras e M?dulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000388 | 15/02/2018 | 22879.56 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados referente a vistoria da obra de conclus?o da quadra coberta com vesti?rio relativo ao 9? Boletim de Medi??o, relativo ao per?odo de refer?ncia 20/12/2017 a 31/01/2018, localizada no loteamento Morada Nobre, neste munic?pio. | 00102014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO docorrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000416 | 16/02/2018 | 3107.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 15/02 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2018 | 3150.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o 210 pastas em nylon e bagum com impress?o digital personalizadas, destinados aos professores da rede municipal de ensino deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2018 | 2100.00 | 00021928304400 | GERALDO VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OGB-0814/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2018 | 500.00 | 00002694937438 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2018 | 500.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2018 | 1100.00 | 00008899749426 | MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da A??o Social e do Cadastro ?nico do Bolsa Familiia da Assist?ncia Social, desteMunic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2018 | 1100.00 | 00008899749426 | MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Refer?ncia da Especializado da Assist?ncia Social , deste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2018 | 1800.00 | 00008899749426 | MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?unculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2018 | 250.00 | 00002685548467 | Geraldo Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.398-7 (IGDBF), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000411 | 16/02/2018 | 1944.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais (clarificantes), destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000412 | 16/02/2018 | 3726.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 15/02 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2018 | 900.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de caminh?o limpa fossa a v?cuo destinado a limpeza de fossas s?pticas, localizadas no Parque da Nascen?a, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2018 | 90.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de d?bitos previdenci?rios de GFIP(diferen?a) gerada no m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2018 | 2003.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000413 | 16/02/2018 | 3250.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 01 a 15/02 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000415 | 16/02/2018 | 10690.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 15/02 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4679756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4679865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2018 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2018 | 3300.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa MZG-0588, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2018 | 182.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para bomba d'?gua, instalada na Comunidade de Ipioca de Cima, Zona Rural, em virtude de abastecimento de ?gua, neste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2018 | 3000.00 | 00078982774491 | EDSON TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2018 | 550.00 | 00076012662491 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2018 | 80.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2018 | 100.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2018 | 100.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2018 | 60.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2018 | 80.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2018 | 80.00 | 00006674579416 | LUCINEIDE DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2018 | 150.00 | 00008984293407 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2018 | 200.00 | 00004348904480 | MARIA INES DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2018 | 60.00 | 00008638852410 | MARIA JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2018 | 100.00 | 00006913187432 | GIRDEAO DE PAIVA VICTOR | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2018 | 100.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2018 | 100.00 | 00004635296423 | MARIA PLACIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2018 | 1824.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - EJA, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2018 | 960.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao lanche dos professores em virtude da realiza??o da Forma??o Continuada da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2018 | 1505.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de lavagem dos ve?culos (?nibus) pertencentes a Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2018 | 1087.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2018 | 0.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2018 | 7600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de instrumentos musicais, destinados a Banda Bamprosi, do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, dos usu?rios do Bolsa Familia, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2018 | 400.00 | 00004503560433 | LUCILENE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2018 | 80.00 | 00008264545424 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2018 | 200.00 | 00071468331434 | SEVERINO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2018 | 400.00 | 00006192635471 | MARIA JOS? SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2018 | 300.00 | 00009269384446 | SILVERIO BERNADO DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2018 | 500.40 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras, destinadas ao lanche nas oficinas de aprendizagem com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCF da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2018 | 671.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 79 kg de p?es diversos, destinados ao lanche nas oficinas de aprendizagem, com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2018 | 731.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 86 kg de p?es diversos, destinados ao lanche com os usu?rios do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social-CREAS, quando na participa??o do 5? A??o Folia realizado atrav?sda Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2018 | 579.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche dos usu?rios atendidos pelo CREAS - Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, quando na realiza??o do 5? A??o Folia, atrav?s da Secretaria deA??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2018 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela divulga??o em carro de som totalizando 10horas, quando na realiza??o do 5? A??o Folia: "Pai e m?e participem da vida de seus filhos", atrav?s do CREAS - Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2018 | 665.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os com apresenta??o musical em virtude da realiza??o do 5? A??o Folia, realizado atrav?s do CREAS - Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2018 | 3300.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa MYL-3040/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relarivo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2018 | 5700.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-422/PB4, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2018 | 5700.00 | 00011347165401 | Ailton da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2018 | 3120.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de lavagem dos ve?culos e m?quinas, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2018 | 6000.00 | 00071493220420 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o , modelo Ford /F14000, de placa AHI-0192/PE, a disposi??o da Secretaria de Meio Ambiente, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2018 | 38.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2018 | 1970.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 29/01 a 19/02 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000473 | 20/02/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n?4681314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4681441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000485 | 21/02/2018 | 5040.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, doa??es de benefic?os eventuais, controle de frota, tributos, digitaliza??o de documentos, licita??o p?blica, almoxarifado e controle de patrim?nio, referente ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2018 | 1700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de acordo extra judicial, celebrado nos autos do processo de n? 0001069-40.2015.815.0231 - 3? Vara da Comarca de Mamanguape, em favor de Felipe Roberto Mendon?a dos Santos, em a??o de cobran?a de indeniza??o por danos morais contra este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2018 | 958.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado de limpeza do aqu?rio e manuten??o da Pra?a S?o Jo?o Batista, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2018 | 1804.31 | 05515224000311 | MEGANORDESTE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais para cobertura, destinados a reforma no telhado do Mercado P?blico, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2018 | 836.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as destinados a manuten??o e reparos dos veiculos motos de placas: MNB-7521 e QFP-4164, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2018 | 187.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2018 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2018 | 150.00 | 00001268471429 | EDVALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2018 | 150.00 | 00003260913432 | MARIZETE IRINEU FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2018 | 250.00 | 00004470963461 | Josicleide Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2018 | 150.00 | 00001905389450 | ANTONIO JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2018 | 300.00 | 00009467133407 | MARIA JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2018 | 600.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO DAMASCENO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na programa??o e desbloqueio do veloc?metro do veiculo ?nibus de placa OFO-8093/PB, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2018 | 400.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de som, destinado ao evento de Forma??o Continuada dos Professores, realizado neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2018 | 446807.63 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2018 | 188112.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2018 | 9808.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2018 | 2200.00 | 00007407098441 | SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Educa??o, realizando pinturas (interna) das escolas da rede municipal de ensino, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2018 | 56142.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2018 | 7204.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2018 | 10203.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme c?digo da receita(3703), dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2018 | 11973.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2018 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2018 | 7027.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionadoss, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2018 | 6362.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2018 | 5660.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2018 | 53546.78 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2018 | 43529.78 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2018 | 5661.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2018 | 9098.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2018 | 20349.61 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2018 | 4454.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2018 | 6154.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2018 | 8362.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2018 | 3720.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2018 | 4436.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2018 | 7000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2018 | 3050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados , lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2018 | 3065.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o da m?quina motoniveladora da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2018 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de divulga??o de notas, avisos e a??es administrativas de interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2018 | 42707.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2018 | 12362.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2018 | 12835.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2018 | 22117.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4686796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2018 | 26189.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao dep?sito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precat?rios, destinado ao Tribunal de Justi?a da Para?ba para fins de pagamento de precat?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de Janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2018 | 240.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de silicone veda calha aluminio, destinados a reforma no telhado do Mercado P?blico, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2018 | 100.00 | 00065921488453 | Antonio Silvestre Gomes | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2018 | 150.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2018 | 400.00 | 00091681472449 | JOAO BATISTA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2018 | 225.00 | 00002999402414 | Jose Paulino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2018 | 3587.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social - CRAS, da Secretaria de A??o Social, benefici?rias do Bolsa Familia, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2018 | 150.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2018 | 100.00 | 00070135834481 | LEANDRO LIMA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2018 | 550.00 | 00005783731498 | ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2018 | 60.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2018 | 200.00 | 00011951447417 | FLAVIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000555 | 26/02/2018 | 4360.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 16 a 23/02 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2018 | 954.00 | 00012301459403 | GILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de abastecimento e controle de ?gua, dos bairros Roseira e Lagoa do Saco, neste munic?pio, sob supervis?o da Secretaria de Meio Ambiente deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2018 | 954.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribui??o e controle do abastecimento de ?gua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2018 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os relativos a levantamentos topogr?ficos diversos, neste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000552 | 26/02/2018 | 5579.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 16 a 23/02 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000553 | 26/02/2018 | 12640.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 16 a 23/02 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000554 | 26/02/2018 | 2355.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 16 a 23/02 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2018 | 2704.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2018 | 2650.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2018, do veiculo de placa NQH-8082/PB, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2018 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2012, placa OEY-7496/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, no m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2018 | 600.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda/POP 110I, ano 2015, placa QFH-3239/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2018 | 1500.00 | 19547467000184 | TACIO SOUZA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados na elabora??o dos projetos el?tricos no canteiro de obras da UBS e substa??o el?trica de 45KVA e do Est?dio de Futebol Celso Morais, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2018 | 600.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda POP 110, ano 2017, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2018 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, ano 2010, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2018 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2018, do veiculo ?nibus de placa MOK-6952, da Secretaria de Educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2018 | 0.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0000585 | 28/02/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 225.00 | 00013981844890 | IVANE ALEXANDRE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2018 | 100.00 | 00011615358706 | GRACILENE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2018 | 300.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2018 | 60.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 100.00 | 00006000951426 | SILVANIA PEREIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 65.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 200.00 | 00001607214407 | MARIA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 80.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2018 | 100.00 | 00012889518418 | WESLEY SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2018 | 4319.40 | 00005233393484 | MARIA DA SOLEDADE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades (casa de taipa p/ casa de alvenaria), por se tratar de pessoa carente destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2018 | 1259.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 13733.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 34692.13 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 73966.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 924.92 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Infraestrututa, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2018 | 806.52 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza diversos, destinados a manuten??o do banheiro p?blico da Secretaria de Infraestrututa, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0000583 | 28/02/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando no acompanhamento de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2018 | 1019.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 02/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2018 | 2567.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 02/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2018 | 1037.73 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 02/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2018 | 1263.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 02/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2018 | 68189.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finan?as, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Pol?tica, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2018 | 504.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza diversos, destinados a manuten??o da sede da prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0000584 | 28/02/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2018 | 386.23 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2018 | 954.00 | 00009457659406 | ALEXANDRE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de TI, manuten??o do portal da transpar?ncia e monitoramento das m?dias digitais, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000614 | 01/03/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000616 | 01/03/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000618 | 01/03/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2018 | 637.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000615 | 01/03/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000619 | 01/03/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relarivo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000620 | 01/03/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000621 | 01/03/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000622 | 01/03/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000623 | 01/03/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2018 | 3405.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de coletores de dados 03 (tr?s) unidades de ponto eletr?nico, modelo skurumim 373 II bio NT, destinados Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2018 | 100.00 | 00095238077491 | ROSANGELA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2018 | 150.00 | 00079827667491 | ANTONIA FRANCISCA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2018 | 400.00 | 00003237106461 | IVONALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2018 | 400.00 | 00039764931472 | Severina das Neves de Melo | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2018 | 80.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000613 | 01/03/2018 | 1900.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2018 | 920.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela divulga??o em carro de som totalizando 23 horas, para chamadas das familias beneficiarias do Bolsa Familia que foram contempladas com o Programa de Aquisi??o de Alimentos-PAA, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000625 | 01/03/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2018 | 7900.00 | 19414686000195 | ROBERTO ASSENDINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o no telhado do Mercado P?blico, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0000633 | 02/03/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio, relativo ao per?odo de 21 de Janeiro a 21 de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0000634 | 02/03/2018 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os relativos a levantamentos topogr?ficos diversos, neste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2018 | 217.73 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2018 | 217.73 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2018 | 296.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2018 | 296.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2018 | 256.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2018 | 256.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2018 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4696794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4698842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/03/2018 | 1870.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de gesso correspondente a 84 metros na base Comunit?ria de Seguran?a P?blica Municipal, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPEIRIDI?O SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os de hospedagem em servidor web de arquivos relativos a administra??o municipal, referente ao m?s de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manuten??o do Portal da Institucional e do Portal da Transpar?ncia deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2018 | 1275.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de panfletos, faixa e adesivos, destinados a divulga??o da campanha realizada atrav?s do CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social da Secretaria da A??o Social, "Mexeu com uma mexeu com todas", direcionado ao Dia Internacional da Mulher, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2018 | 3000.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de sacolas de brindes com impress?o digital entre as mulheres que participaram da Campanha do CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social da Secretaria da A??o Social,"Mexeu com Uma Mexeu com Todas", em comemora??o ao Dia Internacional da Mulher, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2018 | 1668.74 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 cafeteira master 04lts e bandejas inox, destinados a manuten??o do atendimento dos usu?rios do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2018 | 457.88 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de brinquedos diversos, destinados a distribui??o atrav?s de sorteio com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, quando nas festividades de abertura das oficinas de aprendizagem, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2018 | 500.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2018 | 300.00 | 00006000951426 | SILVANIA PEREIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2018 | 200.00 | 00005733484721 | ROSINETE DE JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2018 | 150.00 | 00004408894486 | TANIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2018 | 500.00 | 00011846472407 | SUELY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2018 | 329.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 47 (quarenta e sete) unidades de ?gua mineral em gal?es de 20 litros, destinados ao atendimento dos usu?rios do Programa Bolsa Fam?lia, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2018 | 1399.99 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 cafeteira master 04lts, destinados a manuten??o do atendimento dos benefici?rios do Programa Bolsa Familia da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2018 | 1800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na divulga??o em carro de som, em virtude da Campanha "Prevenir ? Proteger" do CREAS- Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2018 | 1625.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 25(vinte e cinco) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2018 | 896.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 128 (cento e vinte oito) unidades de ?gua mineral em gal?es de 20 litros, destinados ao consumo dos alunos da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2018 | 4336.40 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na manuten??o e recupera??o dos veiculos ?nibus, pertencentes a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2018 | 11916.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme c?digo da receita(3703), dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2018 | 150.00 | 00011588441741 | MARIA DAS GR?AS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2018 | 60.00 | 00003050058471 | COSMA DE OLIVEIRA FELIZARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2018 | 80.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2018 | 50.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2018 | 100.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2018 | 400.00 | 00002120066493 | EDMILSON DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2018 | 200.00 | 00005969312479 | Beatriz Joana da Conceição | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000668 | 07/03/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2018 | 350.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes servi?o prestados na recarga de toneres 83a e 85a, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2018 | 3556.25 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na manuten??o e recupera??o dos veiculos carro pipa e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2018 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 531050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4703792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2018 | 640.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 64 (sessenta e quatro) refei??es(caf? da manh?) destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2018 | 1391.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 107 (cento e sete) almo?os destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2018 | 200.00 | 00010255741766 | LUCIANA REZENDE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2018 | 1100.00 | 00008899749426 | MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Refer?ncia da Especializado da Assist?ncia Social , deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2018 | 1800.00 | 00008899749426 | MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?unculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2018 | 1100.00 | 00008899749426 | MOOACYR EMILTON DE FIGUEIREDO CARTAXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da A??o Social e do Cadastro ?nico do Bolsa Familiia da Assist?ncia Social, desteMunic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2018 | 550.00 | 00076012662491 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de FEVEREIRO do correnteexerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2018 | 169.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente aos meses Janeiro e Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2018 | 0.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2018 | 1800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na divulga??o em carro de som, em virtude da Campanha "Prevenir ? Proteger" do CREAS- Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2018 | 150.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000711 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2018 | 26189.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2018 | 19.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2018 | 759.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4705431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2018 | 211.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2018 | 300.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 03(tr?s) di?rias ao secretario de Controle Interno, para Jo?o Pessoa/PB, afim de participar da II Semana Municipal da Transpar?ncia P?blica e Combate ? Corrup??o, nos dias 13, 15 e 16 deMar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2018 | 801.73 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a devolu??o de aplica??o financeira, relativo ao Conv?nio N? 656167/2009 e SIAF N? 654177 do Programa Caminho da Escola, conforme GRU N? 153173/15253, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2018 | 252.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a devolu??o de aplica??o financeira, relativo ao Conv?nio N? 656167/2009 e SIAF N? 654177 do Programa Caminho da Escola, conforme GRU N? 153173/15253, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000725 | 12/03/2018 | 8566.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 26/02 a 05/03 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000727 | 12/03/2018 | 4437.39 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 26/02 a 05/03 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000722 | 12/03/2018 | 1749.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais (clarificantes), destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2018 | 2250.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000726 | 12/03/2018 | 5035.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 26/02 a 05/03 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2018 | 2200.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000728 | 13/03/2018 | 12392.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 26/02 a 05/03 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2018 | 770.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de impressoras e equipamentos perif?ricos da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2018 | 954.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado de limpeza e manuten??o na EMEF Manoel Batista da Costa, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2018 | 440.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de equipamentos de inform?tica que d?o suporte ao atendimento do Programa Bolsa Familia da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2018 | 330.00 | 00014845100460 | ERENILDO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2018 | 345.00 | 00058125884734 | Maria José da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2018 | 2041.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4709005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2018 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4708956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4708761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4708584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2018 | 1140.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de impressoras e equipamentos perif?ricos da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2018 | 27309.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2018 | 10429.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2018 | 841.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 99kg de p?es diversos, destinados ao lanche com os usu?rios nas oficinas de aprendizagem do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2018 | 2477.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000752 | 15/03/2018 | 2655.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2018 | 756.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 89 kg de p?es diversos, destinados ao lanche com os usu?rios do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social-CREAS, quando na participa??o da Campanha: "Mexeu com uma, mexeucom todas", realizado atrav?s da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000750 | 15/03/2018 | 4202.40 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais para limpeza e manuten??o da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2018 | 1200.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2018 | 430.00 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de cloro hypocal, para a utiliza??o nos po?os artesianos e carros pipas, destinados ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste Municpipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2018 | 2400.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o da bomba hidra?lica de abastecimento de ?gua nas comunidades dos s?tios: Carna?ba, Mar? e Leite Mirim de Cima, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2018 | 1555.12 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 115 (cento e quinze) refei??es destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000758 | 16/03/2018 | 8600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Meio Ambiente, na instala??o e manuten??o de bombas para abastecimento de ?gua e limpeza de po?os artesianos na Comunidade de: Carna?ba, Cipoal, Mar?,Ipioca, S?o Jo?o III, Parque da Nascen?a e Pra?a do Peixe, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000760 | 16/03/2018 | 2014.56 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 144 (cento e quarenta e quatro) refei??es (almo?os) destinados aos funcion?rios da Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000759 | 16/03/2018 | 363.74 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de refei??es (almo?os), destinados a equipe t?cnica do IGD/SUAS, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000761 | 16/03/2018 | 700.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de lanches(salgados), destinada ao A??o Folia com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000762 | 16/03/2018 | 1400.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de salgados diversos, destinados a comemora??o ao Dia Internacional da Mulher, com os usu?rios do Centro de Refer?ncia Especializados da Assist?ncia Social-CREAS, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2018 | 2755.35 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos destinados a manuten??o e conserva??o dos condicionadores de ar das escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2018 | 504.16 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referentes a servi?os prestados na confec??o de grades para a EMEF Adecita, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2018 | 995.82 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referentes a servi?os prestados na confec??o de grades para a EMEF localizada no S?tio Junco sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000785 | 19/03/2018 | 12431.27 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2018 | 100.00 | 00009657297451 | Maria José Barbosa Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2018 | 300.00 | 00012037830432 | HELENA LUCAS SALVIANO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2018 | 200.00 | 00013394161400 | LINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2018 | 300.00 | 00007472568457 | JOSE FABIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2018 | 400.00 | 00043474799487 | Dorgival de Brito dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2018 | 80.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2018 | 60.00 | 00006503895496 | JOSELMA FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2018 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2018 | 175.00 | 00011893182452 | JOSINELSON DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2018 | 90.00 | 00004599065420 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2018 | 150.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2018 | 200.00 | 00070347675484 | LUCIANA ROMUALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2018 | 715.31 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referentes a servi?os prestados na confec??o de grades destinada ao almoxarifado (Setor de Compras), sob responsabilidade da Secretaria de Gabinete deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2018 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4716493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4716442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2018 | 454.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referentes a servi?os prestados na confec??o de grades para a Secretaria de Meio Ambiente, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000792 | 20/03/2018 | 8141.84 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000793 | 20/03/2018 | 2456.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a manuten??o e reparos no canal localizado no cruzamento das ruas: Padre Jos? Paulo e C?nego Faustino Jorge de Carvalho, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000794 | 20/03/2018 | 2894.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a manuten??o e reparos no canal localizado no cruzamento das ruas: Padre Jos? Paulo e C?nego Faustino Jorge de Carvalho, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000795 | 20/03/2018 | 5602.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a reforma dos canteiros centrais das Ruas Jos? Rodrigues de Carvalho e C?nego Faustino Jorge de Carvalho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000796 | 20/03/2018 | 1104.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a abertura para continuidade da Rua Monsenhor Jos? Coutinho at? a Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000798 | 20/03/2018 | 2341.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o e reparos no canal localizado na rua C?nego Faustino Jorge de Carvalho, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000799 | 20/03/2018 | 441.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o e reparos no local onde ? realizado a feira de gado, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000800 | 20/03/2018 | 939.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a manuten??o e reparos no mercado p?blico, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000801 | 20/03/2018 | 1004.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a manuten??o e reparos no Banheiro P?blico, da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000789 | 20/03/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2018 | 1938.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 26/02 a 28/02 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, doa??es de benefic?os eventuais, controle de frota, tributos, digitaliza??o de documentos, licita??o p?blica, almoxarifado e controle de patrim?nio, referente ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000791 | 20/03/2018 | 2040.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a manuten??o da base Comunit?ria de Seguran?a P?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000797 | 20/03/2018 | 1020.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o e reparos na sede da Prefeitura, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2018 | 40.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2018 | 5808.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2018 | 1088.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2018 | 600.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica musical (sanfoneiro), destinados as comemora??es alusivas ao Dia Internacional da Mulher, realizado atrav?s da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000807 | 20/03/2018 | 71095.83 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a QUARTA medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000809 | 21/03/2018 | 12490.61 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a manuten??o e pequenos reparos nas EMEF's: Mariano Ant?nio de Figueiredo, Pedro Samuel, Adecita, Mundo Encantado, Manoel Soares, ManoelFernandes, Henrique de Almeida e Manoel Batista, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2018 | 115.00 | 00011598419420 | ANA KLECIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento para emiss?o de 2? via de Certid?o de Nascimento, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000812 | 21/03/2018 | 1123.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?lico e de constru??o, destinados a manuten??o e reparos na sala do Gabinete da Prefeita, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2018 | 719.42 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de lavratura de escritura p?blica, procura??o p?blica, autentica??es, c?pias, 2? via de certid?es de nascimento e reconhecimento de paternidade mais averba??o e reconhecimento de firmas, para atender os servi?os burocr?ticos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4721034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2018 | 954.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, realizando capinagem e limpeza das vias p?blicas da cidade, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/03/2018 | 954.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, realizando capinagem e limpeza das vias p?blicas da cidade, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2018 | 260.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de 02 (dois) registros 85mm, destinados a manuten??o da rede de abastecimento de ?gua, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/03/2018 | 2167.50 | 08821355000234 | FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 255kg de peixe corvina, para serem distribuidos com os funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, em virtude das comemora??es da Semana Santa, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000821 | 22/03/2018 | 785.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4722776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2018 | 2336.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de manuten??o e conserto de pneus dos veiculos (p? mec?nica, patrol e ca?amba) ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2018 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na divulga??o em carro de som referente a divulga??o de reuni?o com agricultores e representantes da Prefeitura Municipal, Banco do Brasil e FAEPA, realizada no dia 16 de Mar?o do corrente exerc?cio, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2018 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na divulga??o em carro de som referente a divulga??o de Recolhimento Itinerante(RI), objetivando o recolhimento de embalagens vazias de agrot?xicos, realizada no dia 22 de Fevereirodo corrente exerc?cio, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000823 | 22/03/2018 | 383.75 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2018 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2018 | 200.00 | 00016947786738 | SILEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2018 | 300.00 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2018 | 165.00 | 00010608739405 | GEANNE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2018 | 80.00 | 00004628751480 | MARIA IVANISE DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2018 | 80.00 | 00004319386442 | SEVERINA REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000835 | 22/03/2018 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o da bomba hidra?lica da piscina, usada para as atividades com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV, da Secretaria da A??o Social,deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2018 | 100.00 | 00001618986457 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2018 | 80.00 | 00007324515401 | JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2018 | 315.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de borracharia dos veiculo de placa: NQC-9045, NPT-8765, OGF-4420, MOK-6952 e OFX-1128, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2018 | 2400.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de mec?nica e revis?o geral dos veiculos ?nibus de placas: NQC-9045, OGC-6119, OGF-3480, NPT-8765 e MOQ-6952, pertencentes a Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000822 | 22/03/2018 | 1115.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras, destinados ao lanche em virtude da capacita??o realizado para os professores da rede municipal de ensino, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000824 | 22/03/2018 | 831.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000825 | 22/03/2018 | 3456.75 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000852 | 23/03/2018 | 932.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000854 | 23/03/2018 | 15527.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 06 a 20/03 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2018 | 300.00 | 00009498414475 | JESSICA LUZIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2018 | 200.00 | 00012681486440 | WELLINGTON ARCANJO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2018 | 455.40 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tecidos diversos, destinados as oficinas com os usu?rios do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2018 | 828.36 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tecidos diversos, destinados as oficinas com os usu?rios do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social - CREAS, da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/03/2018 | 1034.18 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tecidos diversos, destinados as oficinas com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV, da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2018 | 632.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tecidos diversos, destinados as oficinas com os usu?rios do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS, da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2018 | 335.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de material decorativo (cortinas, vasos, flores), destinados a decora??o das festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, realizado com as usu?rias do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2018 | 115.00 | 00095388842487 | JOSEANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento para emiss?o de 2? via de Certid?o de Nascimento, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2018 | 197.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de MAR?O do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000858 | 23/03/2018 | 1052.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento emanexo, no per?odo compreendido entre 06 a 20/03 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2018 | 11955.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme c?digo da receita(3703), dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000860 | 23/03/2018 | 439.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ao lanche dos usu?rios do CRAS, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000861 | 23/03/2018 | 388.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ao lanche dos usu?rios do CRAS, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2018 | 1116.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de sacolas recicladas verde 40x50, para distribui??o de alimentos do "PAA", destinado aos benefici?rios do CRAS, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2018 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulga??o de mat?rias institucionais deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000856 | 23/03/2018 | 5051.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 06 a 20/03/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000855 | 23/03/2018 | 10745.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 06 a 20/03 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2018 | 600.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela renova??o de licen?a de registro de ponto eletr?nico de funcion?rios desta Edilidade, junto ao Minist?rio do Trabalho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4724904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2018 | 615.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de piso quasdrado liso 40x40, destinados a reforma dos canteiros centrais das Ruas Jos? Rodrigues de Carvalho e C?nego Faustino Jorge de Carvalho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000857 | 23/03/2018 | 3968.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 06 a 20/03 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2018 | 250.00 | 00010121809480 | JOALINSON MELO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 05(cinco) di?rias, para o servidor muncipal o Sr. Joalison Melo da Costa Silva, para viagem ? Jo?o Pessoa/PB, para participar de treinamento no Minist?rio do Trabalho nos dias 09 a 13 deabril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, no m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2018 | 1023.17 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 03/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2018 | 1267.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 03/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2018 | 1041.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 03/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2018 | 2578.85 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 03/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2018 | 7500.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela referente a aquisi??o de material el?trico destinado a Secretaria de Infraestrutura para a realiza??o de manuten??o na ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00009666986493 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o na distribui??o e controle do abastecimento de ?gua dos S?tios Mar?s e Roseira, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4726644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2018 | 743.16 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais diversos destinados a manuten??o das oficinas de aprendizagem, com os usu?rios do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social - CRAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2018 | 1264.35 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais diversos destinados a manuten??o dos uniformes dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV, que fazem parte da Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000865 | 26/03/2018 | 439.46 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ao lanche do usu?rios de CREAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000866 | 26/03/2018 | 412.90 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios para o lanche dos benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000867 | 26/03/2018 | 1553.59 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios para o lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2018 | 450.00 | 00006321316407 | RICACIO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2018 | 585.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de ensacamento dos produtos do Programa de Aquisi??o de Alimentos - PAA, fornecidos pela Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000868 | 26/03/2018 | 996.90 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000871 | 26/03/2018 | 566.40 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000872 | 26/03/2018 | 932.12 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000873 | 26/03/2018 | 1028.62 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000874 | 26/03/2018 | 1019.70 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000875 | 26/03/2018 | 918.36 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000879 | 26/03/2018 | 1009.00 | 00010492812411 | JORDANIA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000880 | 26/03/2018 | 833.28 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2018 | 65741.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2018 | 399454.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2018 | 26260.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000894 | 27/03/2018 | 345.00 | 00077859790734 | MARIA DA GLORIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000895 | 27/03/2018 | 681.29 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2018 | 156189.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2018 | 66905.65 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2018 | 13874.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000940 | 27/03/2018 | 820.00 | 00008189091450 | DAVID DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000941 | 27/03/2018 | 680.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000944 | 27/03/2018 | 386.88 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2018 | 710.00 | 11644571000185 | SILVA & BATISTA COMERCIO DE FLORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela referente a presta??o de servi?os de confec??o de arranjos florais em virtude de evento comemorativo alusivo ao "Dia Internacional da Mulher", promovido pela Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2018 | 120.00 | 00006000951426 | SILVANIA PEREIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2018 | 9652.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionadoss, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2018 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2018 | 7980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2018 | 5724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2018 | 1502.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2018 | 7155.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.252-8 (Crian?a Feliz), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2018 | 209.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento de anuidades do COGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assist?ncia Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2018 | 110.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2018 | 640.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela divulga??o em carro de som totalizando 16 horas, informando a distribui??o dos alimentos do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos para as familias beneficiarias do Bolsa Familia que foram contempladas, atrav?s do CRAS, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2018 | 300.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes servi?o prestado na recarga de t?ner para impressoras disponibilizadas no Conselho Tutelar da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4728841, em 27/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4728721, em 27/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2018 | 82.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas com dilig?ncias, conforme guia n? 759-68.2014.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2018 | 390.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes servi?o prestados na recarga de 06 toneres preto e 03 recarga de cartuchos, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2018 | 3625.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2018 | 4483.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2018 | 7000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2018 | 2956.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados , lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2018 | 240.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes servi?o prestado na recarga de 04 t?ners preto para impressoras disponibilizadas na Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2018 | 4080.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2018 | 15770.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2018 | 41951.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2018 | 12835.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2018 | 21099.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2018 | 52153.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2018 | 41950.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2018 | 6908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2018 | 3785.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de res?duos de parcelamento previdenci?rios n? 620388790, relativo a parcela n? 01/19, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2018 | 2696.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de res?duos de parcelamento previdenci?rios n? 620388790, relativo a parcela n? 19/19, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2018 | 8674.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2018 | 19308.31 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2018 | 4454.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2018 | 7454.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2018 | 8362.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00070135907462 | DANIEL AZEVEDO DE FRAN?A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de JANEIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000962 | 28/03/2018 | 1879.88 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados a m?quina patrol caterpillar, lotado na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000955 | 28/03/2018 | 558.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 10(dez) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nos setores adiministrativos, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0000960 | 28/03/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0000961 | 28/03/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000950 | 28/03/2018 | 1100.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000951 | 28/03/2018 | 1100.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000954 | 28/03/2018 | 1729.80 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 31(trinta e uma) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000956 | 28/03/2018 | 2083.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: MOK-6952, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000957 | 28/03/2018 | 2589.86 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGF-3480, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000958 | 28/03/2018 | 745.29 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: NQC-9045/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000959 | 28/03/2018 | 1651.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados aos veiculos ?nibus de placas: OGC-6119/PB e MNO-6793/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2018 | 15246.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2018 | 48922.13 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2018 | 93802.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000975 | 29/03/2018 | 745.29 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: NPT-8765/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000976 | 29/03/2018 | 701.61 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGF-6775, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000977 | 29/03/2018 | 1151.15 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGF-6775, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de MAR?O do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2018 | 1259.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2018 | 960.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000978 | 29/03/2018 | 1324.05 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados a m?quina p? mec?nica, lotado na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste munic?pio junto aos Mminist?rios, secretarias estaduais, Caixa Econ?mica e FUNASA, relativo ao m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2018 | 68759.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finan?as, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Pol?tica, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0000982 | 02/04/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando na insper??o de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000985 | 02/04/2018 | 1170.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 90 (noventa) kg de almo?os destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4732767, em 02/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4732842, em 02/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4733468, em 02/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000980 | 02/04/2018 | 717.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: NPT-8765/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2018 | 3476.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de f?rro de gesso em sala de aula, correspondente a 159 metros nas EMEF's Mundo Encantado e Manoel Fernandes, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2018 | 954.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Genipapo, Timb? e Massaranduba, com os alunos da E.M. Pedro Samuel, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2018 | 954.00 | 00008439581467 | IZABEL HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Curral Grande e V?rzea das Cobras, com os alunos das E.M. E. F.'s Esmerino Batista e C?nego Ant?nio, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000991 | 03/04/2018 | 345.00 | 00077859790734 | MARIA DA GLORIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2018 | 290.83 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?o na realiza??o de aferi??o do tac?grafo, relativo ao ve?culo, tipo ?nibus, placa OGF-3480/PB, a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2018 | 954.00 | 00004639490488 | Adriana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados como auxiliar de servi?os gerais na EMEF Manoel Soares de Oliveira, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2018 | 420.00 | 00003019889430 | Wendelson Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na troca de fechaduras e c?pias de chaves, destinados a diversas escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao termo de filia??o entre a UNDIME - Uni?o Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa??o / Seccional Para?ba e a Prefeitura deste munic?pio, com o intu?to de representar os interesses deste munic?pio no ?mbito da esfera Estadual e Federal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2018 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transfer?ncia atrav?s do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n? 03/2014, entre as entidades conveniadas e este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2018 | 120.00 | 00004408171450 | MARIA DE ARAUJO DUARTE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2018 | 400.00 | 00039764931472 | Severina das Neves de Melo | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2018 | 65.00 | 00001659727421 | RAQUEL LAUREANO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2018 | 400.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2018 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2018 | 100.00 | 00002601162708 | MARIA DA CONCEI??O CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2018 | 3100.50 | 29843366000104 | TAIS MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 530 Unids. de chocolates artesanais, destinados a distribui??o com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos da Secretaria de A??o Social, por ocasi?o das festividades de p?scoa, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001017 | 03/04/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001018 | 03/04/2018 | 1900.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa MOU-4367/PB, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001030 | 03/04/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, de placa NQF-7182/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento de anuidades do COGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assist?ncia Social, da servidora Anniely Fernanda Carvalho de Lima, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4734986, em 03/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4734815, em 03/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001016 | 03/04/2018 | 800.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, placa OEY-7496/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000022018 | 0001015 | 03/04/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de um ve?culo moto, sem condutor, de placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001019 | 03/04/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001022 | 03/04/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001024 | 03/04/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC-3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0001003 | 03/04/2018 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os relativos a levantamentos topogr?ficos diversos, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2018 | 360.00 | 00011504764439 | ALEXANDRE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do cemit?rio p?blico localizado no S?tio Pirpir?, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001008 | 03/04/2018 | 5744.50 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as para instala??o e manuten??o de bombas para o abastecimento de ?gua nas comunidades: Ipioca, Cana?ba, S?o Jo?o III e Genipapo, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001011 | 03/04/2018 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001013 | 03/04/2018 | 650.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda 125, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001014 | 03/04/2018 | 650.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001020 | 03/04/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, de placa MOT-1190/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001021 | 03/04/2018 | 3000.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001023 | 03/04/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relarivo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001025 | 03/04/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001026 | 03/04/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001027 | 03/04/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001029 | 03/04/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, de placa KLE-4123/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2018 | 67.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001012 | 03/04/2018 | 650.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda, placa OGD-8894/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2018 | 3773.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de res?duos de parcelamento previdenci?rios n? 620388790, relativo a parcela n? 02/19, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2018 | 3743.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de res?duos de parcelamento previdenci?rios n? 620388790, relativo a parcela n? 03/19, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2018 | 257.62 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2018 | 297.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2018 | 218.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7, relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7, relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2018 | 954.00 | 00004307653475 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com servi?os prestados como auxiliar na distribui??o de ?gua em carro pipa, para o abastecimento nas comunidades da zona rural, deste Munic?pio, referente ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001057 | 04/04/2018 | 685.30 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001059 | 04/04/2018 | 1027.27 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001060 | 04/04/2018 | 1032.72 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001033 | 04/04/2018 | 5040.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001056 | 04/04/2018 | 399.18 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2018 | 600.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de 03 tendas, destinadas a campanha "Mexeu Com Uma Mexeu Com Todas", realizada atrav?s do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social -CREAS, da Secretaria de A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2018, do veiculo ?nibus de placa QFO-8093, da Secretaria de Educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001035 | 04/04/2018 | 3400.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001036 | 04/04/2018 | 3467.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo de placa KMG-1490/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 08 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001037 | 04/04/2018 | 5650.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001038 | 04/04/2018 | 6100.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001039 | 04/04/2018 | 5630.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KUM-1729/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001040 | 04/04/2018 | 5540.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001041 | 04/04/2018 | 5540.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KMP-9235/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001042 | 04/04/2018 | 5000.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001043 | 04/04/2018 | 5560.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001044 | 04/04/2018 | 5975.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001045 | 04/04/2018 | 4550.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001046 | 04/04/2018 | 2200.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KMJ-2759/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001047 | 04/04/2018 | 5400.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001048 | 04/04/2018 | 4300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001050 | 04/04/2018 | 5515.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001051 | 04/04/2018 | 3920.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001052 | 04/04/2018 | 5360.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001058 | 04/04/2018 | 743.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001061 | 04/04/2018 | 4150.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001069 | 05/04/2018 | 5700.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no confeccionamento de 150 unidades do Livro Pr? I (ensino infantil), destinados aos usu?rios do Programa Brasil Carinhoso da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001070 | 05/04/2018 | 8304.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no confeccionamento de 62 unidades do Livro Maternal Creche e 150 unidades do Livro Pr? II (ensino infantil), destinados a Manuten??o e Desenvolvimento do Ensino - MDE, daSecretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001077 | 05/04/2018 | 15560.83 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/03 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001073 | 05/04/2018 | 849.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/03 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2018 | 900.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 03(tr?s) di?rias a secretaria de A??o Social, para Macei?/AL, afim de participar do XX Encontro Regional/Nordeste/Coegemas, nos dias 11 ? 13 de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2018 | 450.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 03(tr?s) di?rias a servodora Anniely Fernanda Carvalho de Lima, para Macei?/AL, afim de participar do XX Encontro Regional/Nordeste/Coegemas, nos dias 11 ? 13 de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001076 | 05/04/2018 | 10313.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/03 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001071 | 05/04/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001075 | 05/04/2018 | 3185.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 21 a 31/03/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001072 | 05/04/2018 | 7874.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de plantas ornamentais diversas destinadas a arboriza??o dos canteiros localizados na Avenida principal deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001074 | 05/04/2018 | 1944.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/03 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2018 | 420.00 | 00098812572472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os de jardinagem e manuten??o, realizada nos canteiros centrais da Rua C?nego Faustino Jorge de Carvalho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2018 | 2015.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de 01 Notebook Dell Inspirion 15 S5000 Outlet 4Gb/ 1TB windows 10, destinado ao setor da Tesouraria da Secretaria de Finan?as, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7, relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2018 | 800.00 | 25160514000135 | JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, na manuten??o de ar condicionado em pr?dios p?blicos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/04/2018 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua do s?tio Ipioca, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2018 | 200.00 | 00004976752429 | MARILENE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2018 | 60.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2018 | 65.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de uma carga de GLP de 13 kg, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2018 | 76.00 | 00011314058460 | DANIELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2018 | 344.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de hospedagem, em virtude de deslocamentos da Assistente Social Anniely Fernanda Carvalho de Lima, para participar do XX Encontro Regional/Nordeste/Coegemas, nos dias 11/04 ? 13/04 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2018 | 4030.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de 02 Notebook Dell Inspirion 15 S5000 Outlet 4Gb/ 1TB windows 10, destinados a melhorias no atendimento aos usu?rios do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/04/2018 | 12061.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme c?digo da receita(3703), dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/04/2018 | 250.00 | 00006278572486 | DEBORA KARLA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 05(cinco) di?rias a servodora D?bora Karla Silva de Oliveira, para Jo?o Pessoa/PB, afim de participar de Capacita??o de Supervisores do Programa Crian?a Feliz, nos dias 09 ? 13 de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2018 | 1160.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de manuten??o da m?quina p? carregadeira ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2018 | 650.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de manuten??o do eixo traseiro da m?quina p? mec?nica ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001112 | 09/04/2018 | 1151.15 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ca?amba de placa: OGF-6775, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001113 | 09/04/2018 | 701.61 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ca?amba de placa: OGF-6775, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001114 | 09/04/2018 | 3060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) pneus 275/80R 22,5, destinados ao veiculo ca?amba de placa: OGF-6775, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4742972, em 09/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2018 | 593.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de utens?lios dom?sticos, destinados a copa da Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001108 | 09/04/2018 | 139.50 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de ?gua mineral em garraf?es de 20lts., destinados ao Gabinete da Prefeita, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2018 | 867.33 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de utens?lios dom?sticos, destinados ao setor de compras, da Secretaria de Finan?as, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2018 | 333.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de utens?lios dom?sticos, destinados a melhorias no atendimento com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2018 | 6000.00 | 16849709000104 | GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado no aluguel de 28 pares de figurino para a Quadrilha Junina Magia Matuta dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2018 | 50.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria ao conselheiro tutelar Dagaberto da Silva Santos J?nior, a cidade de Bayeux/PB, afim de tratar de assuntos relacionados a adolescente menor, conforme of?cio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2018 | 50.00 | 00009473525460 | ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria a conselheira tutelar Ana Lenita Pereira do Nascimento, a cidade de Bayeux/PB, afim de tratar de assuntos relacionados a adolescente menor, conforme of?cio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2018 | 850.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no conserto das traves da quadra de futebol da Escola EF Manoel Fernandes, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001107 | 09/04/2018 | 1431.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2018 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aom?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2018 | 550.00 | 00076012662491 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2018 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2018 | 48.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001118 | 10/04/2018 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0001121 | 10/04/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio, relativo ao per?odo de 21 de Fevereiro a 21 de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2018 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001140 | 10/04/2018 | 225.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 18 (dezoito) refei??es destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste munic?pio junto aos Mminist?rios, secretarias estaduais, Caixa Econ?mica e FUNASA, relativo ao m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001119 | 10/04/2018 | 10313.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/03 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001141 | 10/04/2018 | 3060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) pneus 275/80R 22,5, destinados ao veiculo caminh?o pipa de placa: NQI-7062, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4746406, em 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4746422, em 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4747031, em 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2018 | 229.77 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tecidos para confec??o de fardamento dos funcion?rios lotados na sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de taxa de SUDEMA - licen?a pr?via, destinado a pavimenta??o da Rua Monsenhor Jos? Coutinho, neste munic?pio, conforme documento n? 55983/18TS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo recolhimento de taxa de SUDEMA - licen?a pr?via, destinado a pavimenta??o de diversas ruas, neste munic?pio, conforme documento n? 55984/18TS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2018 | 92.32 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no m?s de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001143 | 11/04/2018 | 12762.34 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001144 | 11/04/2018 | 890.78 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos da creche Irm? Noemi Cavagna, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001150 | 11/04/2018 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) pneus 215/75R 17,5, 06(seis) protetor de aro 16, 06(seis) c?mara de ar 16 e 06(seis) pneus 750-16, destinados aos veiculos ?nibus de placas: OGC-6119/PB e OGF-3480/PB, lotados na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001164 | 12/04/2018 | 2949.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2018 | 870.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de computadores e recarga de impressoras da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2018 | 171.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2018 | 170.00 | 00004875300476 | ALMIR ROGERIO DE SOUZA VIHEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2018 | 100.00 | 00009657297451 | Maria José Barbosa Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2018 | 120.00 | 00048419052434 | Severino Francisco de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2018 | 90.00 | 00011531080464 | ALINE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2018 | 400.00 | 00009382051457 | JOSINALDO ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2018 | 400.00 | 00007656182497 | NOELMA CANDIDO DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2018 | 150.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001163 | 12/04/2018 | 1164.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 137 kg de p?es diversos, destinados ao lanche nas oficinas de aprendizagem, com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001154 | 12/04/2018 | 1275.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2018 | 1400.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na instala??o de 05 postes em concreto, sendo: 02 no s?tio Palmeiras e 03 no s?tio Pirpir?, para melhorias na ilumina??o destas localidades, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2018 | 750.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de impressoras e equipamentos perif?ricos da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2018 | 252.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/04/2018 | 29084.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/04/2018 | 11275.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001176 | 13/04/2018 | 1189.15 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 85 (oitenta e cinco) refei??es destinados aos funcion?rios da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001175 | 13/04/2018 | 2098.50 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 150 (cento e cinquenta) refei??es (almo?os) destinados aos funcion?rios da Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001177 | 13/04/2018 | 4725.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 300 resmas de papel A4, destinados ao setor de compras para fins de distribui??o a diversas secretarias, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7, relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001173 | 13/04/2018 | 324.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de lanches(sanduiches), destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001174 | 13/04/2018 | 671.52 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de refei??es (almo?os), destinados a equipe t?cnica do IGD/SUAS, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/04/2018 | 94.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no m?s de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/04/2018 | 4439.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001183 | 16/04/2018 | 13030.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/04 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001186 | 16/04/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001180 | 16/04/2018 | 968.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/04 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001182 | 16/04/2018 | 3525.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/04 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001184 | 16/04/2018 | 2399.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 01 a 10/04 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001185 | 16/04/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001181 | 16/04/2018 | 5296.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/04 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001193 | 17/04/2018 | 1700.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as de reposi??o, para o abastecimento de ?gua em comunidades deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001194 | 17/04/2018 | 700.30 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as para instala??o e manuten??o de bombas, para o abastecimento de ?gua em comunidades deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001200 | 17/04/2018 | 2460.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de 23 (vinte e tr?s) lavagens das m?quinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2018 | 670.00 | 00010834910403 | ABRA?O DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de confec??o e instala??o de porta de vidro na sala onde fica localizada a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2018 | 3952.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/04/2018 | 954.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado de limpeza do aqu?rio e manuten??o da Pra?a S?o Jo?o Batista, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/04/2018 | 160.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001198 | 17/04/2018 | 3500.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os na instala??o e manuten??o de bombas para o abastecimento de ?gua e limpeza de po?os das comunidades localizadas nos S?tios: Palmeira, Genipapo e Barroca dos Santos (Zona Rural), como tamb?m, no bairro Epit?cio Madrugana (Zona Urbana) deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?o como pedreiro, em virtude da constru??o de base para a caixa d'?gua, localizada na comunidade do S?tio Junco, Zona Rural deste deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/04/2018 | 2618.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2018 | 1011.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2445) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7, relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2018 | 710.83 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?o na realiza??o de aferi??o do tac?grafo; instala??es do display Seva e do pr?-tensionador, relativo ao ve?culo, tipo ?nibus, placa OGC-6579/PB, a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001199 | 17/04/2018 | 4000.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de lavagem dos ve?culos (?nibus) pertencentes a Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2018 | 750.00 | 12675527000103 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de cobertura de bancos do ?nibus escolar, placa NQC9045, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001206 | 17/04/2018 | 1557.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o, tipo tinta acr?lica, destinada as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032018 | 0001207 | 17/04/2018 | 7100.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de fardamento escolar para o alunado das escolas da rede p?blica de ensino da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001209 | 18/04/2018 | 5850.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de manuten??o do ve?culo, tipo micro ?nibus, placa MNO6793, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001210 | 18/04/2018 | 5380.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de manuten??o do ve?culo, tipo micro ?nibus, placa NCQ9045, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/04/2018 | 2184.18 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o na confec??o de 48 (quarenta e oito) pares de cal?ados, em virtude dos preparativos para os festejos juninos, destinados aos componentes da Quadrilha Junina "Do Luar", deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/04/2018 | 133.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquis??o de tecidos diversos, destinados a confec??o de materiais para ornamenta??o de sala de Atendimento de Educa??o Especial-AEE, da Secretaria de Educa??o, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.6873-X (ICMS), relativo ao per?odo de 18/04 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/04/2018 | 3150.00 | 20791163000147 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de manuten??o do telhado da Creche Noemi Cavagna,deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/04/2018 | 235.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 03(tr?s) bomboniere de vidro, destinados ao Gabinete da Prefeita, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2018 | 201.06 | 00000949642460 | CRISTINA MADRUGA ESTRELA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honor?rios advoc?ticios em favor de Dra. Cristina Madruga Estrela, sobre o Processo n? 0000593-70.2013.815.0231, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2018 | 468.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de medalhas para distribui??o ? titulo de premia??o com os alunos da rede municipal de ensino, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2018 | 1100.00 | 14779657000103 | ANTONIO TARGINO PONTES NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o preventiva e corretiva em comando hidra?lico LD e troca e lubrifica??o em filtros na m?quina motoniveladora 120K Caterpillar, lotado na Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001223 | 19/04/2018 | 237.56 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001220 | 19/04/2018 | 111.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001221 | 19/04/2018 | 211.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001224 | 19/04/2018 | 236.16 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2018 | 2010.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme A??o de Cobran?a N? 0000593-70.2013.815.0231 em favor de Gutemberg Madruga de Souza, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001219 | 19/04/2018 | 328.02 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de expediente, destinados ao Setor de Tributos da Secretaria de Administra??o, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001222 | 19/04/2018 | 543.23 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001234 | 19/04/2018 | 3080.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de f?rro de gesso em sala de aula, correspondente a 140 metros na EMEF Mariano Ant?nio, no s?tio Ipioca de Cima, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2018 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2018 | 45.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2018 | 100.00 | 00070136024424 | INGRID SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2018 | 75.00 | 00070136035469 | WALQUIRIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2018 | 160.00 | 00011304524418 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2018 | 70.00 | 00004628751480 | MARIA IVANISE DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2018 | 400.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2018 | 1292.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001244 | 20/04/2018 | 1197.89 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos para a manuten??o do atendimento aos usu?rios do Programa Crian?a Feliz da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001245 | 20/04/2018 | 4716.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01(um) ar condicionado, tipo split(parede), com pot?ncia 30.000BTUS e 04(quatro) ventilador de coluna 40cm, destinados ao melhoramento no atendimento do Programa IGD-SUAS, da Secretaria da A??o Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001247 | 20/04/2018 | 1348.01 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos para manuten??o do atendimento aos usu?rios do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001248 | 20/04/2018 | 2364.63 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos para manuten??o do atendimento aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001249 | 20/04/2018 | 1130.17 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos para manuten??o do atendimento aos usu?rios do CREAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001250 | 20/04/2018 | 651.23 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados aos usu?rios do CREAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001252 | 20/04/2018 | 779.21 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ao lanche dos benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001254 | 20/04/2018 | 4004.46 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2018 | 60.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2018 | 150.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2018 | 100.00 | 00001385679484 | JOSIVAL AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2018 | 100.00 | 00013864018463 | THAIS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2018 | 90.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2018 | 4649.40 | 00010075435403 | francisca tome soares | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades (casa de taipa p/ casa de alvenaria), por se tratar de pessoa carente destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2018 | 672.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na plastifica??o de documentos diversos, destinados a demanda da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2018 | 1770.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenh para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e repara??o el?trica nos veiculos ?nibus de placas: NPT-8765, OGF-3480, OGF-4420,MOK-6952, OGC-6119 e OGC-9045, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001243 | 20/04/2018 | 3998.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) ar condicionados, tipo split(parede), com pot?ncia 18.000 BTUS, destinado a Secretaria de Educa??o, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001251 | 20/04/2018 | 176.19 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de materiais de expedientes, destinados a forma??o dos facilitadores do Programa Novo Mais Educa??o, neste Munic?pio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001253 | 20/04/2018 | 264.64 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de materiais de expedientes, destinados a forma??o dos professores, que atender?o aos alunos portadores de necessidades especiais, neste Munic?pio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001255 | 20/04/2018 | 1397.77 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de materiais de expedientes, destinados a forma??o dos professores da EJA-I Segmento, para trabalhar com os alunos durante os meses de Maio e Junho do corrente exerc?cio, neste Munic?pio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001246 | 20/04/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2018 | 2216.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 28/3 a 03/04 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2018 | 1011.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as destinados a manuten??o e reparos dos veiculos motos de placas: MNB-7521 e QFP-4164, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001242 | 20/04/2018 | 180.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de uma bomba submersa, destinada ao abastecimento de ?gua da comunidade do s?tio Curral Grande, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00009666986493 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o na distribui??o e controle do abastecimento de ?gua dos S?tios Mar?s e Roseira, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de ART n? 2371002, referente a fiscaliza??o de pavimenta??o de ruas, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2018 | 328.57 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 01(um) compressor rotativo, destinado a manuten??o e conserva??o do ar condicionado do Setor de Licita??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001265 | 23/04/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, doa??es de benefic?os eventuais, controle de frota, tributos, digitaliza??o de documentos, licita??o p?blica, almoxarifado e controle de patrim?nio, referente ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/04/2018 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/04/2018 | 1749.83 | 23740690000110 | ML VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de passagens a?reas referentes ao trecho Jo?o Pessoa x Bras?lia, Bras?lia x Jo?o Pessoa, bem como hospedagens no per?odo de 21/05 a 25/05 do corrente exerc?cio, destinada a Prefeita Constitutcional, em virtude de deslocamento para tratar de interesses deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001270 | 23/04/2018 | 833.28 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001271 | 23/04/2018 | 1009.00 | 00010492812411 | JORDANIA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001272 | 23/04/2018 | 1019.70 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2018 | 450.00 | 00002999402414 | Jose Paulino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/04/2018 | 250.00 | 00007684072498 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001275 | 23/04/2018 | 2300.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) condensador 9.000btus. e 02(dois) evaporador, destinados ao melhoramento no atendimento no CREAS - Centrod e Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001279 | 24/04/2018 | 681.29 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001280 | 24/04/2018 | 386.88 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001281 | 24/04/2018 | 566.40 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001282 | 24/04/2018 | 918.36 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001283 | 24/04/2018 | 932.12 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001285 | 24/04/2018 | 1028.62 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/04/2018 | 290.83 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?o na realiza??o de aferi??o do tac?grafo, relativo ao ve?culo, tipo ?nibus, placa MOK-6952/PB, a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 8.196-5 (QSE), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2018 | 1027.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 04/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2018 | 1045.65 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 04/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2018 | 1272.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 04/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2018 | 2592.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 04/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2018 | 6800.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tubos pr? moldados em concreto armado com junta r?gida, destinados a corre??o pontual do sistema de drenagem de um canal localizado no bairro Nova Brasilia, deste Munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a hospedagem, suporte e manuten??o do Portal da Institucional e do Portal da Transpar?ncia deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPEIRIDI?O SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os de hospedagem em servidor web de arquivos relativos a administra??o municipal, referente ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 03 (tr?s) di?rias a Prefeita Constitucional para Bras?lia/PB, para participar da Marcha Bras?lia em Defesa dos Munic?pios, que ocorrer? nos dias 21 ? 24 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4766133, em 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Est?dio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001300 | 25/04/2018 | 14122.81 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 3? medi??o dos servi?os de constru??o da 2? etapa do Est?dio Municipal Celso de Morais, neste munic?pio, conforme licita??o na modalidade Tomada de Pre?o n? 001/2016 e contrato 0183/2016. | 00122014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00004408171450 | MARIA DE ARAUJO DUARTE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2018 | 200.00 | 00071468404415 | Valdir Soares de Barros | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2018 | 300.00 | 00005733484721 | ROSINETE DE JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2018 | 200.00 | 00009753798440 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2018 | 70.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2018 | 70.00 | 00013035879478 | RAYANA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2018 | 70.00 | 00011122401442 | JOSE FELIPE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2018 | 65.00 | 00008638852410 | MARIA JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2018 | 100.00 | 00009657059437 | Maria Derivânia da Silva Belarmino | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2018 | 100.00 | 00001618986457 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001317 | 26/04/2018 | 1079.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a manuten??o doa atendimento aos usu?rios do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001319 | 26/04/2018 | 830.67 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de expedientes diversos para manuten??o do atendimento aos usu?rios do CREAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001320 | 26/04/2018 | 1048.37 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos para manuten??o do atendimento aos usu?rios do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001321 | 26/04/2018 | 1125.12 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos para manuten??o do atendimento aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2018 | 168.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2018 | 66086.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2018 | 165098.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2018 | 25143.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2018 | 13874.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2018 | 46060.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2018 | 396054.41 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001325 | 27/04/2018 | 12626.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel), destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 15/04 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001327 | 27/04/2018 | 996.90 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2018 | 13209.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2018 | 51269.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2018 | 92999.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001370 | 27/04/2018 | 3697.15 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001374 | 27/04/2018 | 885.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2018 | 250.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um veiculo de placa MON-8673/PB, destinado ao transporte para distribui??o da merenda escolar, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2018 | 954.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado de limpeza e manuten??o na EMEF Manoel Batista da Costa, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2018 | 2100.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 28 m3 de pedra rach?o, destinadas ao entorno da quadra coberta com vesti?rio, localizada no loteamento Morada Nobre, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2018 | 600.00 | 00013958781454 | ALDEVAN SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2018 | 120.00 | 00004319386442 | SEVERINA REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2018 | 8014.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2018 | 2675.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionadoss, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2018 | 8762.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2018 | 5724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2018 | 1259.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2018 | 959.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2018 | 7155.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2018 | 936.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de ensacamento dos produtos do Programa de Aquisi??o de Alimentos - PAA, fornecidos pela Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4770319, em 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001323 | 27/04/2018 | 6420.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 15/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2018 | 3943.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2018 | 5040.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2018 | 10408.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2018 | 3050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados , lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001326 | 27/04/2018 | 1897.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 11 a 15/04 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2018 | 40692.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2018 | 21494.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001372 | 27/04/2018 | 867.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios do Gabinete da Prefeita, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2018 | 21099.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2018 | 12835.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2018 | 8824.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2018 | 19918.31 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2018 | 7654.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2018 | 9862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2018 | 71176.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finan?as, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Pol?tica, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001324 | 27/04/2018 | 4717.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 15/04 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2018 | 51625.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2018 | 42847.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2018 | 6955.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001373 | 27/04/2018 | 367.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001376 | 27/04/2018 | 1749.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais (clarificantes), destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2018 | 540.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na amola??o de serras, utilizadas no matadouro p?blico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2018 | 954.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, realizando capinagem e limpeza das vias p?blicas da cidade, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2018 | 954.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, realizando capinagem e limpeza das vias p?blicas da cidade, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0001385 | 30/04/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando na insper??o de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, no m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0001392 | 30/04/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2018 | 0.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2018 | 3605.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social - CRAS, da Secretaria de A??o Social, benefici?rias do Bolsa Familia, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0001393 | 30/04/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001386 | 30/04/2018 | 820.00 | 00008189091450 | DAVID DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001387 | 30/04/2018 | 1100.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001388 | 30/04/2018 | 680.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001407 | 02/05/2018 | 2600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o (tijolos de cer?mica), destinados a manuten??o e reparos nas escolas da rede municipal de ensino: Manoel Soares, Dr. Jos? Marques e Mariano Ant?nio, na ZonaRural, deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00032973667372 | LEONILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da A??o Social e do Cadastro ?nico do Bolsa Familiia da Assist?ncia Social, desteMunic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00032973667372 | LEONILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Refer?ncia da Especializado da Assist?ncia Social , deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00032973667372 | LEONILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?unculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2018 | 2720.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2018 | 1936.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001403 | 02/05/2018 | 1700.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(uma) bomba submersa 4SG 1.0HP 220V MONO, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua na comunidade do S?tio Pirpir?, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001404 | 02/05/2018 | 2610.25 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as de reposi??o para instala??o e manuten??o de bombas para o abastecimento de ?gua em comunidades, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001405 | 02/05/2018 | 1900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os na instala??o e manuten??o de bombas para o abastecimento de ?gua e limpeza de po?os das comunidades localizadas no S?tio Pirpir?, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001408 | 02/05/2018 | 5858.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001410 | 02/05/2018 | 6000.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos(lumin?ria de rua bivolt), destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2018 | 800.00 | 25160514000135 | JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, na manuten??o de ar condicionado em pr?dios p?blicos deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001425 | 03/05/2018 | 1608.85 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 115 (cento e quinze) refei??es, tipo almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0001428 | 03/05/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio, relativo ao per?odo de 21 de Mar?o a 21 de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2018 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua do s?tio Ipioca, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001437 | 03/05/2018 | 650.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001439 | 03/05/2018 | 650.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001440 | 03/05/2018 | 650.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda 125, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001447 | 03/05/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, de placa MOT-1190/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001449 | 03/05/2018 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001450 | 03/05/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001451 | 03/05/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001452 | 03/05/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relarivo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001453 | 03/05/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001455 | 03/05/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, de placa KLE-4123/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001438 | 03/05/2018 | 650.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda, placa OGD-8894/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001421 | 03/05/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001426 | 03/05/2018 | 839.40 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 60 (sessenta) refei??es, tipo: almo?os, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001430 | 03/05/2018 | 900.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01 (um) Frigobar 76l, marca Consul, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001431 | 03/05/2018 | 1400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01 (um) ar condicionado Split Agratto HW12K, destinado a sede da Guarda Civil deste munic?ipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001442 | 03/05/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001446 | 03/05/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001448 | 03/05/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001454 | 03/05/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC-3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001441 | 03/05/2018 | 800.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, placa OEY-7496/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2018 | 550.00 | 00006132069402 | EDVANIA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda financeira para custear situa??o de extrema vunerabilidade familiar, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2018 | 100.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2018 | 100.00 | 00010789136414 | SEVERINA CONCEI??O DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2018 | 65.00 | 00001659727421 | RAQUEL LAUREANO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001415 | 03/05/2018 | 416.55 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o e reparos no pr?dio de atendimento do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001416 | 03/05/2018 | 420.07 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o e reparos no pr?dio de atendimento do Programa Bolsa Familia da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001417 | 03/05/2018 | 225.86 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o e reparos no pr?dio de atendimento do CREAS - Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001418 | 03/05/2018 | 577.45 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o e reparos no pr?dio de atendimento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2018 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transfer?ncia atrav?s do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n? 03/2014, entre as entidades conveniadas e este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001424 | 03/05/2018 | 713.49 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 51 (cinquenta e uma) refei??es, tipo: almo?o, destinados a equipe t?cnica do Programa IGD-SUAS, da Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001432 | 03/05/2018 | 1599.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01 (uma) Lavadora de Roupas, marca Consul, 12kg, destinada ao Programa IGD SUAS da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001435 | 03/05/2018 | 2300.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02 (dois) condensador 9.000btus. e 02 (dois) evaporador, destinados ao melhoramento no atendimento no CREAS - Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001436 | 03/05/2018 | 1150.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 (um) aparelho de ar condicionado, tipo split (parede) 9.000 BTU's, destinado ao melhoramento no atendimento no CREAS - Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001443 | 03/05/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, de placa NQF-7182/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001444 | 03/05/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001445 | 03/05/2018 | 1900.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa MOU-4367/PB, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001429 | 03/05/2018 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 05 (cinco) ventiladores, marca Mallory Tornado 520w, 3v, destinados as EMEF's - Escolas Municipais de Ensino Fundamental, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001464 | 04/05/2018 | 3400.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001465 | 04/05/2018 | 5650.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001466 | 04/05/2018 | 6100.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001467 | 04/05/2018 | 9535.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo de placa KMG-1490/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001468 | 04/05/2018 | 5540.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa LNX-1441/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001469 | 04/05/2018 | 5630.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KUM-1729/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001470 | 04/05/2018 | 5975.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001471 | 04/05/2018 | 5515.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001472 | 04/05/2018 | 5360.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001473 | 04/05/2018 | 5540.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001474 | 04/05/2018 | 4300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001475 | 04/05/2018 | 5560.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001476 | 04/05/2018 | 5000.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001477 | 04/05/2018 | 2200.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KMJ-2759/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001478 | 04/05/2018 | 3920.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001479 | 04/05/2018 | 4550.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001480 | 04/05/2018 | 5400.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001481 | 04/05/2018 | 4150.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001485 | 04/05/2018 | 13592.14 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001488 | 04/05/2018 | 1800.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001489 | 04/05/2018 | 2511.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 45(quarenta e cinco) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00001281616478 | ROSEANE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a t?tulo de premia??o, em virtude da realiza??o do "Torneio do Trabalhador de Futebol Amador 2018", realizado no dia 01 de maio de 2018, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2018 | 4000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de brindes (canecas de sublima??o), para comemora??o do "Dia das M?es", com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.398-7 (IGDBF), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2018 | 29.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2018 | 990.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de sacolas pl?sticas tamanho GG, destinadas ao ensacamento dos alimentos distribuidos atrav?s do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos, atrav?s da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001484 | 04/05/2018 | 600.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras, destinadas ao lanche nas oficinas de aprendizagem com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCF da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001486 | 04/05/2018 | 135.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo na Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2018 | 80.00 | 00007324515401 | JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2018 | 400.00 | 00009269384446 | SILVERIO BERNADO DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001487 | 04/05/2018 | 284.40 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de ?gua mineral em garrafas de 500ml, destinados ao consumo dos funcion?rios do Gabinete da Prefeita, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001490 | 04/05/2018 | 424.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01 (um) fog?o dom?stico com 04 bocas,, destinado a sede da Guarda Civil deste munic?ipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2018 | 1274.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de inscri??es da Prefeita e do Chefe de Gabinete, para participar do 126? Semin?rio Brasileiro (de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jur?dicos, Secret?rios e Assesores Municipais), da Regi?o Nordeste, que ser? realizado nos dias 17 e 18 de Maio do corrente ano, em Recife/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2018 | 258.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2018 | 298.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2018 | 219.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2018 | 5914.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2018 | 1011.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2445) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2018 | 29.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001497 | 07/05/2018 | 1534.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 118 (cento e dezoito) kg de almo?os destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2018 | 130.00 | 00071328996433 | VIVIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001498 | 07/05/2018 | 1350.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(duas) baterias america AM150TD, destinadas ao veiculo ?nibus de placa NPT-8765/PB, da Secretaria da Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001499 | 07/05/2018 | 5750.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 50 carteiras escolares prancheta lateral kit plax m?dia, base com porta livros, na cor preta, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001503 | 08/05/2018 | 162.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o (tintas), destinados a pintura e manuten??o nas escolas da rede municipal de ensino, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 053/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 008/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2018 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aom?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 054/2018, em anexo.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente ano, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 009/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 044/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 006/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 005/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/05/2018 | 8853.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme c?digo da receita(3703), dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2018 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente ano, conforme contrato n? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 004/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0001502 | 08/05/2018 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os relativos a levantamentos topogr?ficos diversos, neste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2018 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 012/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente ano, conforme Contrato N? 007/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 013/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente ano, conforme contrato N? 011/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2018 | 900.00 | 21735748000102 | POLARIS IDEIAS E SOLU??ES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelas inscri??es (02) de funcion?rios, para participar do curso de Licita??es e Contratos de Obras P?blicas, que ser? realizado nos dias 25 e 26 de Maio do corrente exerc?cio, em Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente ano, conforme contrato n? 003/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001526 | 09/05/2018 | 2072.07 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o, destinados ao veiculo ca?amba de placa: OGF-6775, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001527 | 09/05/2018 | 3634.09 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o, destinados as m?quinas Retroescavadeira e Motoniveladora Caterpillar 120K, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001528 | 09/05/2018 | 2416.05 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o, destinados a m?quina Retroescavadeira, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste munic?pio junto aos Minist?rios, secretarias estaduais, Caixa Econ?mica e FUNASA, relativo ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2018 | 1870.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de 01 Computador Flypc intermedi?rio IN-I3710-41TB-A e 01 Monitor Led 18.5 AOC Widescreem VGA Preto, destinado a Secretaria de Administra??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001529 | 09/05/2018 | 745.56 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados aos veiculos ?nibus de placas: OGC-6119/PB, MOK-6952/PB e OGF-3480/PB, lotados na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001530 | 09/05/2018 | 1125.67 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGF-4420/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001542 | 10/05/2018 | 756.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001543 | 10/05/2018 | 3117.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2018 | 2640.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o na confec??o de 48 (quarenta e oito) pares de cal?ados, em virtude dos preparativos para os festejos juninos, destinados aos componentes da Quadrilha Junina "Do Luar", deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2018 | 1.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.398-7 (IGDBF), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2018 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2018 | 155.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001541 | 10/05/2018 | 637.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2018 | 6000.00 | 20791388000101 | JOSE MARCOS SANTOS DE LIMA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na realiza??o de pequena reforma e manuten??o no Gabinete da Prefeita, na Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2018 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4785830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001568 | 11/05/2018 | 10262.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 16 a 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001575 | 11/05/2018 | 767.23 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001576 | 11/05/2018 | 137.64 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001571 | 11/05/2018 | 2318.37 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 16 a 20/04 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001574 | 11/05/2018 | 2318.63 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001578 | 11/05/2018 | 166.60 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001584 | 11/05/2018 | 360.38 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2018 | 379.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tecidos diversos, destinados ao setor de compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001569 | 11/05/2018 | 2731.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 16 a 20/04 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001573 | 11/05/2018 | 1551.09 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001577 | 11/05/2018 | 162.38 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001580 | 11/05/2018 | 201.76 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo na Piscina da Nascen?a da Secretaria de Meio Ambiente, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001582 | 11/05/2018 | 174.86 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no Matadouro P?blico da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001583 | 11/05/2018 | 136.46 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no Banheiro P?blico, da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00006265966456 | FABIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2018 | 400.00 | 00004708361483 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2018 | 100.00 | 00007797916497 | ELENICE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2018 | 100.00 | 00063949563415 | SEVERINO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2018 | 200.00 | 00070347675484 | LUCIANA ROMUALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2018 | 150.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2018 | 100.00 | 00006489782499 | RITA BARBOSA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2018 | 250.00 | 00007684072498 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear a compra de pagamento de aluguel a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2018 | 150.00 | 00004745651490 | Jose Lopes Galvão Filho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2018 | 150.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2018 | 150.00 | 00071467866415 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00085420794420 | MARIA EDNALVA LUIZ GARCIA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001567 | 11/05/2018 | 851.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 16 ? 20/04 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001585 | 11/05/2018 | 4180.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01(um) ar condicionado, tipo split(parede), com pot?ncia 30.000BTUS, destinados ao melhoramento no atendimento do Programa IGD-SUAS, da Secretaria da A??o Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001570 | 11/05/2018 | 14054.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel), destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 16 a 20/04 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001572 | 11/05/2018 | 1333.53 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001579 | 11/05/2018 | 223.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001586 | 11/05/2018 | 42053.22 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a QUINTA medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2018 | 1432.38 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de passagens a?rea e hospedagem para o trecho Jo?o Pessoa/Brasilia x Brasilia/Recife, em virtude de deslocamentos da Secretaria da Asist?ncia Social Jacqueline Correia C. de Morais Pessoa, para participar da 164? Reuni?o da Comiss?o Intergestores Tripartite - Brasilia/DF, nos dias 15 e 16 de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2018 | 600.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 02(duas) di?rias a secretaria de A??o Social, para Bras?lia/DF, afim de participar da 164? Reuni?o da Comiss?o Intergestores Tripartite - Brasilia/DF, nos dias 15 e 16 de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/05/2018 | 12.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de res?duos de parcelamento previdenci?rios n? 620388790, relativo a parcela n? 03/19, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/05/2018 | 12.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de res?duos de parcelamento previdenci?rios n? 620388790, relativo a parcela n? 02/19, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Devolu??o de Recursos de Conv?nios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2018 | 31589.96 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolu??o de recurso oriundo do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, n?o utilizados na execu??o do referido programa, conforme UG N? 153173/15253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2018 | 688.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2018 | 1936.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2018 | 227.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001594 | 15/05/2018 | 765.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 90kg de p?es diversos, destinados ao lanche dos usu?rios nas oficinas de aprendizagem do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001595 | 15/05/2018 | 467.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 55kgs de p?es diversos, destinados ao lanche em virtude da realiza??o da festa em homenagem ao "Dia das M?es", com a m?es dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2018 | 500.00 | 00005386826476 | ANTONIO FRANCISCO MENDES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica musical (sanfoneiro, zabumbeiro e tri?ngulo), destinados as comemora??es alusivas ao Dia das M?es, dos usus?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, realizado atrav?s da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2018 | 702.00 | 29272243000160 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os est?ticos (cabeleireira,manicure, design de sobrancelhas) prestados, em virtude da comemora??o ao dia das m?es com as usu?rias do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2018 | 170.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001607 | 16/05/2018 | 806.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento de anuidades do COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assist?ncia Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2018 | 470.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de impressoras e equipamentos perif?ricos da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2018 | 235.20 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realiza??o de servi?os gr?ficos diversos, destinados a Secretaria de Administra??o desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2018 | 450.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 02(duas) di?rias, para o Chefe de Gabinete, sendo uma com pernoite e uma sem pernoite, para localidade de Recife/PE para participar do 126? Semin?rio Brasileiro (de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jur?dicos, Secret?rios e Assesores Municipais), da Regi?o Nordeste, que ser? realizado nos dias 17 e 18 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/05/2018 | 650.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 02(duas) di?rias, para a Prefeita, sendo uma com pernoite e uma sem pernoite, para localidade de Recife/PE para participar do 126? Semin?rio Brasileiro (de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jur?dicos, Secret?rios e Assesores Municipais), da Regi?o Nordeste, que ser? realizado nos dias 17 e 18 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/05/2018 | 75.00 | 00006639826429 | MANUEL MAURICIO GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 01 (uma) di?ria, para Recife/PE, para tratar de assuntos de interesse deste Munic?pio, no dia 17 de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2018 | 954.00 | 00004307653475 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com servi?os prestados como auxiliar na distribui??o de ?gua em carro pipa, para o abastecimento nas comunidades da zona rural, deste Munic?pio, referente ao m?s de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme aditivo N? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001619 | 17/05/2018 | 3581.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/04 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001621 | 17/05/2018 | 487.50 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 39 (trinta e nove), refei??es, tipo almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/05/2018 | 725.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de carimbos, destinados a Secretaria de Finan?as, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001620 | 17/05/2018 | 2827.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 21 a 30/04 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001618 | 17/05/2018 | 427.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 ? 30/04 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/05/2018 | 50.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria para viagem ? Campina Grande/PB, para participar do I Encontro Estadual da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educa??o e T?cnicos da Para?ba "Financiamento da Educa??o B?sica e BNCC", no dia 17 de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2018 | 50.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria para viagem ? Campina Grande/PB, para participar do I Encontro Estadual da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educa??o e T?cnicos da Para?ba "Financiamento da Educa??o B?sica e BNCC", no dia 17 de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/05/2018 | 50.00 | 00003080033493 | LUIZ GONCALVES MADRUGA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria para viagem ? Campina Grande/PB, para participar do I Encontro Estadual da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educa??o e T?cnicos da Para?ba "Financiamento da Educa??o B?sica e BNCC", no dia 17 de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/05/2018 | 1145.69 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de tecidos diversos, destinados a confec??o de roupas para a apresenta??o de quadrilha junina, com os alunos do Centro de Educa??o Infantil Irm? Noemi Cavagna, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/05/2018 | 396.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referentes a servi?os prestados no conserto de: 01 arm?rio, 01 troca de fechadura do port?o de entrada, 01 troca de rodanas do port?o de correr e guia para a EMEF localizada no S?tio A?ude, bem como conserto de 01 port?o da caixa da EMEF localizado no S?tio Lagoa do Saco, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Est?dio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001635 | 18/05/2018 | 20574.70 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 1? medi??o do aditivo dos servi?os de constru??o da 2? etapa do Est?dio Municipal Celso de Morais, neste munic?pio, conforme licita??o na modalidade Tomada de Pre?o n? 001/2016 e contrato 0183/2016. | 00012017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2018 | 720.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela divulga??o em carro de som totalizando 18 horas, para chamadas das familias beneficiarias do Bolsa Familia e Cad?nico, que foram contempladas com o Programa de Aquisi??o de Alimentos-PAA, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/05/2018 | 560.00 | 00006230420457 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/05/2018 | 100.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 02(duas) di?rias, para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, para participar de curso de Forma??o de Empreendedores em Vis?o Territorial Sustent?vel, a ser realizado no per?odo de 21 a 22 de Maio do corrente ano, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/05/2018 | 1132.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referentes a servi?os prestados na confec??o de grades destinadas ao almoxarifado (Setor de Compras), sob responsabilidade da Secretaria de Gabinete deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2018 | 200.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na divulga??o em carro de som referente a divulga??o de reuni?o com agricultores e representantes da Prefeitura Municipal e IBGE, sobre o Censo Agropecu?rio, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2018 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na divulga??o em carro de som referente a divulga??o da sala do empreender, objetivando informa??o sobre Declara??o Individual de Rendimento Anual, que ser? realizado no dia 31 de Maio do corrente exerc?cio, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001630 | 18/05/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/05/2018 | 2539.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 27/04 a 14/05 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/05/2018 | 200.00 | 00009500429438 | FLAVIANO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e reparos na caixa d?gua que abastece a Comunidade do s?tio Ipioca de Baixo, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/05/2018 | 7200.00 | 00055000436768 | MANOEL DIONISIO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de uma retroescavadeira, Marca JCB, modelo 4CX, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, destinados a manuten??o de estradas vicinais, neste Munic?pio, conforme Contrato n? 083/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/05/2018 | 7500.00 | 00007435645451 | FRANSUELDES DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de uma Escavadeira PC, Marca Hyundai, modelo 220 LC, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, destinados a manuten??o de estradas vicinais, neste Munic?pio, conforme Contrato n? 082/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/05/2018 | 28684.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/05/2018 | 10488.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/05/2018 | 1600.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 04 (quatro) di?rias a Prefeita Constitucional para Bras?lia/PB, para participar da Marcha Bras?lia em Defesa dos Munic?pios, que ocorrer? nos dias 21 ? 25 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/05/2018 | 150.00 | 00071467866415 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear o pagamento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/05/2018 | 6657.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001645 | 22/05/2018 | 8909.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/04 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032018 | 0001647 | 22/05/2018 | 7100.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de fardamento escolar para o alunado das escolas da rede p?blica de ensino da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001648 | 22/05/2018 | 3883.81 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/05/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/05/2018 | 2425.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finan?as, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Pol?tica, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/05/2018 | 48.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001654 | 23/05/2018 | 2550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, doa??es de benefic?os eventuais, controle de frota, tributos, digitaliza??o de documentos, licita??o p?blica, almoxarifado e controle de patrim?nio, referente ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001658 | 23/05/2018 | 900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o gr?ficos no confeccionamento de 400 unidades de tal?es em duas vias numerado, serrilhado e carbonado, destinados a Secretaria de Finan?as, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 23/05 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00009666986493 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o na distribui??o e controle do abastecimento de ?gua dos S?tios Mar?s e Roseira, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2018 | 1959.99 | 26759516000108 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de produtos eletr?nicos para fins de instala??o de sistema de c?mera, no pr?dio onde funciona a Guarda Civil, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2018 | 600.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os como cerimonial, ? disposi??o do Gabinete da Prefeita, relativo ao m?s Abril do corrente, conforme Contrato N? 060/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/05/2018 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulga??o de mat?rias institucionais deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001652 | 23/05/2018 | 5343.33 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2018 | 184.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/05/2018 | 100.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/05/2018 | 165.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/05/2018 | 600.00 | 00005309319409 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/05/2018 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001656 | 23/05/2018 | 5170.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de f?rro de gesso em salas de aula, correspondente a 237 metros nas EMEF's Esmerino Batista e C?nego Ant?nio, localizadas em Varzea das Cobras e Curral Grande, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2018 | 625.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de computadores e recarga de impressoras nas EMEF's Manoel Fernandes, Mundo Encantado, Adecita e da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001682 | 24/05/2018 | 2240.28 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de materiais de expedientes diversos, destinados a Capacita??o para os professores da EJA, neste Munic?pio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2018 | 350.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de sistema de som, destinado a comemora??o do Dia das M?es, realizado atrav?s da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001675 | 24/05/2018 | 3280.60 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o gr?ficos no confeccionamento de materiais para divulga??o da Campanha do dia 18 de Maio - " Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Explora??o Sexual contra Crian?as e Adolescentes", realizado atrav?s do CREAS - Centrod e Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2018 | 588.31 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de utens?lios dom?sticos, destinados a melhorias no atendimento com os usu?rios do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social - CREAS, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2018 | 906.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de mateirias diversos (domin?s, damas e trilha, quebra cabe?as, blocos de montagem, flautas e bolas inflav?l), destinados a realiza??o de atividades com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2018 | 592.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais diversos (caixa empilhamento, caixa organizadora e caixa t?rmica), destinados a organiza??o e manuten??o do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2018 | 273.37 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de utens?lios dom?sticos diversos, destinados ao Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2018 | 1300.00 | 00070307256464 | JOSIELSON DA SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de capinagem e escava??o de em canais de escoamento nas estradas vicinais deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2018 | 1300.00 | 00070365703427 | JAELSON DE FRANÇA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de capinagem e escava??o de em canais de escoamento nas estradas vicinais deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2018 | 1300.00 | 00013913755489 | CRISTIANO SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de capinagem e escava??o de em canais de escoamento nas estradas vicinais deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2018 | 1300.00 | 00013885000431 | GILVANIO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de capinagem e escava??o de em canais de escoamento nas estradas vicinais deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2018 | 4570.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de constru??o, destinados a Pra?a Nossa Senhora da Paz e a Quadra Poliesportiva Antonio Lopes, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2018 | 954.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribui??o e controle do abastecimento de ?gua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2018 | 1300.00 | 00011200779401 | PATRICIO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de capinagem e escava??o de em canais de escoamento nas estradas vicinais deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001680 | 24/05/2018 | 701.30 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de expediente, destinados ao Setor de Licita??o da Secretaria de Finan?as, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001681 | 24/05/2018 | 1334.31 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Finan?as, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2018 | 1049.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 05/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2018 | 1031.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 05/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2018 | 1277.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 05/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2018 | 2605.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 05/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Devolu??o de Recursos de Conv?nios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2018 | 24985.38 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA PB GOV GABINETE DO GOVERNADOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolu??o de recursos oriundo do Conv?nio N? 466/2014, destinado a constru??o de 01(uma) Quadra Poliesportiva, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Devolu??o de Recursos de Conv?nios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/05/2018 | 1468.42 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA PB GOV GABINETE DO GOVERNADOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolu??o de recursos oriundo do Conv?nio N? 465/2014, destinado a Amplia??o da E.M.E.F. Monsenhor Jos? Coutinho: 04 salas de aulas com circula??o e acesso principal, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001692 | 25/05/2018 | 3164.80 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais para limpeza e manuten??o da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001698 | 25/05/2018 | 792.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2018 | 6600.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos(porta l?mpada, reator vapor e l?mpadas vapor), destinados a manuten??o da ilumina??o p?blica da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001697 | 25/05/2018 | 232.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001696 | 25/05/2018 | 268.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios do Gabinete da Prefeita, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2018 | 463.84 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2018, do veiculo micro ?nibus de placa MNO-6793, da Secretaria de Educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2018, do veiculo micro ?nibus de placa QFF-9403, da Secretaria de Educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2018, do veiculo ?nibus de placa NPT-8765, da Secretaria de Educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Est?dio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001693 | 25/05/2018 | 20574.70 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 1? medi??o do aditivo dos servi?os de constru??o da 2? etapa do Est?dio Municipal Celso de Morais, neste munic?pio, conforme licita??o na modalidade Tomada de Pre?o n? 001/2016 e contrato 0183/2016. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 8.196-5 (QSE), relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001695 | 25/05/2018 | 1064.70 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001699 | 25/05/2018 | 760.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinados dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/05/2018 | 200.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenh para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e repara??o el?trica nos veiculos ?nibus de placas: NPT-8765, OGF-3480, MNO-6793, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001701 | 25/05/2018 | 3770.92 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2018 | 372945.23 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2018 | 158587.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/05/2018 | 45359.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2018 | 66262.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2018 | 13935.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2018 | 25678.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/05/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2018 | 31482.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o-EJA, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2018 | 8014.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2018 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2018 | 7662.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/05/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2018 | 7155.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/05/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/05/2018 | 5724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001748 | 28/05/2018 | 9620.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de funerais completos destinados a pessoas carentes deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/05/2018 | 39874.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2018 | 22748.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/05/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/05/2018 | 3720.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/05/2018 | 5294.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/05/2018 | 11708.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/05/2018 | 3050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados , lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/05/2018 | 12835.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/05/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2018 | 21099.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2018 | 51137.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2018 | 44577.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2018 | 8895.85 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2018 | 8612.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2018 | 20707.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/05/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2018 | 10440.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2018 | 11962.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001750 | 29/05/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, no m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2018 | 1059.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18149.3894460-7 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2018 | 1059.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18149.3895609-5 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2018 | 1059.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18149.3899611-9 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2018 | 1059.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18149.3901911-7 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2018 | 1059.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18149.3903009-9 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001756 | 29/05/2018 | 5868.33 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2018 | 400.00 | 00085420794420 | MARIA EDNALVA LUIZ GARCIA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2018 | 1259.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2018 | 959.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0001777 | 30/05/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2018 | 330.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 55 (cinquenta e cinco) chaveiros artesanais, destinados a distribui??o entre os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2018 | 1100.00 | 00070876037449 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Refer?ncia da Especializado da Assist?ncia Social , deste Munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 082/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2018 | 1100.00 | 00070876037449 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da A??o Social e do Cadastro ?nico do Bolsa Familiia da Assist?ncia Social, desteMunic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 081/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2018 | 1800.00 | 00070876037449 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 083/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2018 | 13298.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2018 | 50203.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2018 | 88016.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001780 | 30/05/2018 | 881.38 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos e constru??o, destinados a suprir as necessidades do Centro Educacional Irm? Noemi Cavagna, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001783 | 30/05/2018 | 2190.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o (cimentos), destinadas ao entorno da quadra coberta com vesti?rio, localizada no loteamento Morada Nobre, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001784 | 30/05/2018 | 9028.93 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a manuten??o e pequenos reparos nas EMEF's: Monsenhor Jos? Coutinho, Manoel Batista, Santa Helena, Pedro Samuel, Manoel Soares, C?nego Ant?nio Augusto, Mundo Encantado e Dr. Jos? Marques, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001788 | 30/05/2018 | 681.29 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001789 | 30/05/2018 | 386.88 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001790 | 30/05/2018 | 1009.00 | 00010492812411 | JORDANIA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001791 | 30/05/2018 | 833.28 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001792 | 30/05/2018 | 1028.62 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001793 | 30/05/2018 | 1450.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001794 | 30/05/2018 | 1030.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001795 | 30/05/2018 | 1170.00 | 00008189091450 | DAVID DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001796 | 30/05/2018 | 996.90 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001797 | 30/05/2018 | 566.40 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001798 | 30/05/2018 | 932.12 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001799 | 30/05/2018 | 918.36 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001800 | 30/05/2018 | 1019.70 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001801 | 30/05/2018 | 38902.03 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 6? medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0001776 | 30/05/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2018 | 1750.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de manuten??o no conversor, cubo dianteiro e cil?ndro da concha central da m?quina retroescavadeira ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2018 | 500.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o preventiva e corretiva na m?quina motoniveladora 120K Caterpillar, lotado na Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2018 | 1000.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 soleira e 01 pia de m?rmore, destinados a pequena reforma no Gabinete da Prefeita, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2018 | 896.77 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de tecidos destinados a confecc??o de roupas em virutde da realiza??o de festejos juninos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2018 | 21902.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2018 | 58543.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Finan?as, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Art. Pol?tica, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de ART n? 2397002, referente a desapropria??o de ?rea para constru??o da feira do gado, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2018 | 439.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica do im?vel onde funciona o CRAS e o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0001774 | 30/05/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando na insper??o de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2018 | 360.00 | 00006012381417 | IZAQUIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do cemit?rio p?blico localizado no S?tio Pirpir?, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001782 | 30/05/2018 | 876.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de material de constru??o (cimentos), destinados a abertura de bueira d? acesso ao bairro Nova Brasilia, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001811 | 01/06/2018 | 1625.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 125 (cento e vinte e cinco) kg de almo?os, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo a 30 de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2018 | 29.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2018 | 896.77 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de tecidos destinados a confec??o de roupas para apresenta??o em virtude da realiza??o de festejos juninos neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2018 | 195.80 | 40893174000145 | L?O PL?STICOS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiaisi diversos destinados a confec??o de roupas em virtude da realiza??o dos festejos juninos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2018 | 300.01 | 26759516000108 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de manuten??o de c?meras de seguran?a, instaladas na Base de Apoio da Guarda Civil deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2018 | 100.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concess?o de 02 (duas) di?rias, para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, para participar de curso de Forma??o de Empreendedores em Vis?o Territorial Sustent?vel, a ser realizado no per?odo de 04 a 05 de maio do corrente ano, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001815 | 01/06/2018 | 2014.56 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 144 (cento e quarenta e quatro) refei??es, tipo: almo?os, destinados aos funcion?rios da lotados na Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2018 | 400.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de vulcaniza??o do pneu 17.5-25, da m?quina p? mec?nica, a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001814 | 01/06/2018 | 965.31 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 69 (sessenta e nove) refei??es (almo?os) destinados aos funcion?rios da Secretaria de Gabinete deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2018 | 2350.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os de manuten??o e revis?o dos ve?culos, tipo ?nibus, placas: OGF3480, OGF6775, OFX1128, NPT8765, OGC9045, MOK6952, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001816 | 01/06/2018 | 600.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 120 (cento e vinte) refei??es, tipo sanduiches, destinados aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001817 | 01/06/2018 | 951.32 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 68 (sessenta e oito) refei??es, tipo almo?o, destinados aos usu?rios do Programa IGD SUAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2018 | 50.00 | 00071469192420 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001824 | 04/06/2018 | 1058.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2018 | 7960.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tubos de 300mm e tubos de concretos 600mm, destinados a recupera??o de bueiras nos sitios: Pirpir?, Macacos, Lagoa de Fora, e Timb?, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/06/2018 | 878.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e reparos dos veiculos motos de placas: MNB-7521 e QFP-4164, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001841 | 05/06/2018 | 650.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001842 | 05/06/2018 | 650.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda 125, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001844 | 05/06/2018 | 650.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001850 | 05/06/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, de placa MOT-1190/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001852 | 05/06/2018 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001853 | 05/06/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001854 | 05/06/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001855 | 05/06/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relarivo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001857 | 05/06/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001858 | 05/06/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, de placa KLE-4123/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do correnteexerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2018 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua do s?tio Ipioca, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/06/2018 | 800.00 | 25160514000135 | JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, na manuten??o de ar condicionado em pr?dios p?blicos deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/06/2018 | 512.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica do im?vel onde funciona o CRAS e o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001843 | 05/06/2018 | 650.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda, placa OGD-8894/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001845 | 05/06/2018 | 800.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, placa OEY-7496/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001833 | 05/06/2018 | 6100.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/04 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/06/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001846 | 05/06/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001849 | 05/06/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001851 | 05/06/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001856 | 05/06/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC-3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001863 | 05/06/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001834 | 05/06/2018 | 2678.40 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 48(quarenta e oito) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001835 | 05/06/2018 | 1216.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) pneus 215/75R 17,5, destinados ao veiculo ?nibus de placa: QFF;9403/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001837 | 05/06/2018 | 1359.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00006132069402 | EDVANIA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda financeira para custear situa??o de extrema vunerabilidade familiar, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/06/2018 | 100.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telef?nica referente a linha n? 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telef?nica a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0001829 | 05/06/2018 | 1808.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de blusas em malha sint?tica, destinados a campanha: "Combate contra a Explora??o e Abuso de Crian?as e Adolescentes", realizado com os usu?rios do CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0001830 | 05/06/2018 | 2000.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 125 unds. de blusa em malha sint?tica, destinadas aos componentes da quadrilha junina composta pelos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0001831 | 05/06/2018 | 2704.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 169 unds. de blusas em malha sint?tica, destinadas ao fardamento dos usu?rios do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001832 | 05/06/2018 | 279.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 05(cinco) cargas de GLP em botij?es de 13 kg, destinados ao consumo no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001836 | 05/06/2018 | 175.50 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo na Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0001840 | 05/06/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, de placa NQF-7182/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001847 | 05/06/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001848 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa MOU-4367/PB, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009943107499 | DENILSON SEVERINO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/06/2018 | 120.00 | 00007745097401 | MARIA DE LOURDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/06/2018 | 100.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/06/2018 | 55.00 | 00008701854461 | MARIA LUCIENE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/06/2018 | 100.00 | 00006000951426 | SILVANIA PEREIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003289883400 | MARILI SEVERINO DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/06/2018 | 250.00 | 00007684072498 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/06/2018 | 78.00 | 00006765528466 | MARIA DA VITORIA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/06/2018 | 150.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ajuda financeira para custear compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/06/2018 | 1125.00 | 00002586939409 | SILVANIA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de ensacamento dos produtos do Programa de Aquisi??o de Alimentos - PAA, fornecidos pela Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001892 | 06/06/2018 | 1573.94 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados aos lanches com os usu?rios do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001894 | 06/06/2018 | 627.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 ? 10/05 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001901 | 06/06/2018 | 3960.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de cadeiras tipo longarina com 04 lugares, destinados ao melhoramento no atendimento dos usu?rios do Programa IGD/SUAS, da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001886 | 06/06/2018 | 1443.26 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: MOK-6952/PB, lotados na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001887 | 06/06/2018 | 1833.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: NQC-9045/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001888 | 06/06/2018 | 840.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGC-6119/PB, lotados na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2018 | 954.00 | 00008439581467 | IZABEL HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Curral Grande e V?rzea das Cobras, com os alunos das E.M. E. F.'s Esmerino Batista e C?nego Ant?nio, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2018 | 954.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Genipapo, Timb? e Massaranduba, com os alunos da E.M. Pedro Samuel, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001896 | 06/06/2018 | 11677.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/05 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001902 | 06/06/2018 | 7950.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 50 (cinquenta) ventiladores de parede 60cm, destinados as EMEF's - Escolas Municipais de Ensino Fundamental, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2018 | 4800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 1200 bandeirolas, destinados a ornamenta??o da principais ruas, por ocasi?o das festividades juninas, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001895 | 06/06/2018 | 1228.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 01 a 10/05 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001885 | 06/06/2018 | 4301.57 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o, destinados a m?quina Motoniveladora Caterpillar 120K, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001889 | 06/06/2018 | 3503.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o, destinados ao veiculo ca?amba de placa: OGF-6775, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001897 | 06/06/2018 | 7616.91 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/04 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e hospedagem da home page deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/06/2018 | 804.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (transporte de passageiros), refer?ncia 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/06/2018 | 4145.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0001882 | 06/06/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio, relativo ao per?odo de 21 de Abril a 21 de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001893 | 06/06/2018 | 2298.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/05 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2018 | 1050.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com loca??o de uma bomba hidr?ulica destinado ao abastecimento de caminh?es pipas em virtude do fornecimento de ?gua para a popula??o, relativo aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MAR?O do corrente ano, conforme contrato n? 119/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2018 | 5328.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos, destinados a instala??o do sistema hidr?ulico no Est?dio de Futebol Celso Morais, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/06/2018 | 82.54 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme Processo N? 0000982-21.2014.815.0231 e Guia N? 023.2018.600358, promovido por Adriana Henrique Ferreira da Silva, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001906 | 07/06/2018 | 3400.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001907 | 07/06/2018 | 5650.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001908 | 07/06/2018 | 6100.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001909 | 07/06/2018 | 9535.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo de placa KMG-1490/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001910 | 07/06/2018 | 5975.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001911 | 07/06/2018 | 5630.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KUM-1729/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001912 | 07/06/2018 | 5540.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa LNX-1441/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001913 | 07/06/2018 | 2200.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KMJ-2759/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001914 | 07/06/2018 | 5000.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001915 | 07/06/2018 | 5400.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001916 | 07/06/2018 | 4550.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001917 | 07/06/2018 | 3920.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001918 | 07/06/2018 | 5360.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001919 | 07/06/2018 | 5515.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001920 | 07/06/2018 | 4150.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001921 | 07/06/2018 | 5540.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001922 | 07/06/2018 | 5560.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001923 | 07/06/2018 | 4300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001903 | 07/06/2018 | 579.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios para o lanche dos benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2018 | 1300.00 | 17871532000105 | JOMAQ COMERCIO E SERVI?OS DE MAQUINA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no conserto e manuten??o em 06 m?quinas de costura que d? suporte as oficinas de aprendizagem do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2018 | 600.00 | 00070857587404 | DANILO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2018 | 100.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2018 | 80.00 | 00003253098338 | FABIANA MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2018 | 197.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2018 | 550.00 | 11644571000185 | SILVA & BATISTA COMERCIO DE FLORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela referente a presta??o de servi?os de confec??o de arranjos florais em virtude das comemora??es alusiva ao "Dia das M?es", promovido pela Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001936 | 08/06/2018 | 1065.00 | 29393770000123 | ARIANA DA SILVA COELHO 07306820486 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de bolos e salgados diversos, destinados aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, por ocasi?o do evento em comemora??o ao Dia das M?es, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2018 | 3.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2018 | 1070.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na instala??o e manuten??o de ar-condicionados na nova sede onde funciona o Programa Bolsa Familia e Cadastro ?nico, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2018 | 1450.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na instala??o de ar-condicionados e troca de g?s em bebedouro, na nova sede onde funciona o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV e CRAS, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001954 | 08/06/2018 | 501.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a constru??o de escada cenogr?fica, para a apresenta??o da quadrilha junina do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001955 | 08/06/2018 | 1359.30 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina que d? suporte nas atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001956 | 08/06/2018 | 868.25 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o e hidra?lico, destinados a manuten??o e reparos no pr?dio de atendimento do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001934 | 08/06/2018 | 881.38 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos e constru??o, destinados a suprir as necessidades do Centro Educacional Irm? Noemi Cavagna, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001935 | 08/06/2018 | 627.00 | 29393770000123 | ARIANA DA SILVA COELHO 07306820486 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 57kg de bolos, destinado ao lanche dos professores da EJA, em virtude forma??o continuada, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2018 | 6286.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0001942 | 08/06/2018 | 290.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor ques e empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de calcinhas infantil, destinadas as crian?as do Centro de Educa??o Infantil Irm? Noemi Cavagna, deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001943 | 08/06/2018 | 17107.83 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2018 | 622.11 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 89 mts. de tecido (chit?o) estampado, destinados a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2018 | 790.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referentes a servi?os prestados na confec??o de grades e consertos de port?o, nas EMEF's Manoel Fernandes e Santa Helena, sob responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2018 | 100.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um veiculo de placa MON-8673/PB, destinado ao transporte para distribui??o da merenda escolar, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2018 | 29838.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2018 | 10400.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 4825985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001947 | 08/06/2018 | 6000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na contrata??o da apresenta??o art?stica com a banda "Forr? do Bix?o" em virtude da realiza??o da festa de Santo Ant?nio, no s?tio Curral Grande, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2018 | 5900.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os para a Secretaria de Meio Ambiente, na perfura??o de 01 (um) po?o artesiano, no S?tio Curralinho, Zona Rural deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001945 | 08/06/2018 | 1749.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais (clarificantes), destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2018 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2018 | 164.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0001960 | 11/06/2018 | 2800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) ar condicionados, tipo split(parede), com pot?ncia 12.000 BTUS, destinados ao Setor de Compras e de Licita??o, da Secretaria de Finan?as, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/06/2018 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2018 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de elabora??o na presta??o de contas parcial do conv?nio n? 025/2014/PACTO, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2018 | 82.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme Processo N? 0000982-21.2014.815.0231 e Guia N? 023.2018.600358, promovido por Adriana Henrique Ferreira da Silva, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001974 | 12/06/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente ano, conforme contrato n? 003/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2018 | 1500.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de filmagens prestado, em virtude da realiza??o da festa de Santo Ant?nio, no s?tio Curral Grande, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2018 | 1200.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados com apresenta??o de grupo musical art?stico, em virtude da VI Cavalgada de Santo Ant?nio, na comunidade Curral Grande, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2018 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulga??o de mat?rias institucionais deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Devolu??o de Recursos de Conv?nios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2018 | 3083.67 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolu??o de recursos oriundo do Conv?nio N? 019/2011, destinado a Constru??o de 04 salas, sendo: 03 salas de aulas e 01 para inform?tica na E.M.E.F. Manoel Fernandes, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2018 | 48.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2018 | 4593.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empemha para fazer face com despesas pelo pagamento de a??o de cobran?a trabalhista na conta 5.555-7(FPM) de autor Ronaldo da Costa Herminio, conforme Processo Judicial N? 0130214-95.2013.5.13.0015, do Tribunal Regional do Trabalho 13? Regi?o - VARA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente ano, conforme contrato N? 011/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme aditivo N? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2018 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 012/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente ano, conforme Contrato N? 007/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 013/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2018 | 209.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 30 mts. de tecido (chit?o) estampado, destinados a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001973 | 12/06/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/06/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 053/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/06/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 009/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 044/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 005/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 006/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 008/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2018 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aom?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 054/2018, em anexo.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente ano, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2018 | 458.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de sacolas pl?sticas mistas 30x45 e 40x50, destinadas ao ensacamento dos alimentos distribuidos atrav?s do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos, atrav?s da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001965 | 12/06/2018 | 1097.80 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras, destinadas ao lanche nas oficinas de aprendizagem com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCF da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2018 | 800.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de filmagens prestados, em virtude da comemora??o ao dia das m?es com as usu?rias do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV e CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2018 | 300.00 | 00008589024431 | JAIRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2018 | 250.00 | 00005811522479 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2018 | 100.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2018 | 60.00 | 00011314058460 | DANIELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00070876037449 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Refer?ncia da Especializado da Assist?ncia Social , deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 082/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00070876037449 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 083/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00070876037449 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, SN, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento da Secretaria da A??o Social e do Cadastro ?nico do Bolsa Familiia da Assist?ncia Social, desteMunic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 081/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/06/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 004/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/06/2018 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente ano, conforme contrato n?001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002014 | 13/06/2018 | 602.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 ? 20/05 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002015 | 13/06/2018 | 357.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 42 kg de p?es diversos, destinados ao lanche dos benefici?rios do Bolsa Familia, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002016 | 13/06/2018 | 603.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 71 kg de p?es diversos, destinados ao lanche das crian?as atendidas atrav?s do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002017 | 13/06/2018 | 850.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 100 kg de p?es diversos, destinados ao lanche nas oficinas de aprendizagem, com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/06/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/06/2018 | 300.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referentes a servi?os prestados na confec??o de um painel, destinado a Quadrilha Junina Nordestina dos usu?rios do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/06/2018 | 650.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de equipamentos de inform?tica que d?o suporte ao atendimento do CRAS- Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2018 | 257.32 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na impress?o em lona de pain?is, destinados a ornamenta??o do portal de entrada, para comemora??o dos festejos juninos, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2018 | 159.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de artigos artesanais( chap?us de palha e mini abanos), destinados a decora??o estilizada das pra?as da Cidade, para comemora??o dos festejos juninos, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002007 | 13/06/2018 | 3840.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de lavagem dos ve?culos (?nibus) pertencentes a Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002009 | 13/06/2018 | 3060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) pneus 275/80R 22,5, destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGF-4420/PB, lotados na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002013 | 13/06/2018 | 9069.28 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/05 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002018 | 13/06/2018 | 3135.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002019 | 13/06/2018 | 525.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002011 | 13/06/2018 | 2218.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/05 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002024 | 13/06/2018 | 637.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002025 | 13/06/2018 | 7734.05 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002012 | 13/06/2018 | 4820.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 11 a 20/05 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002021 | 13/06/2018 | 1540.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de forro de gesso correspondente a 75 metros, em pequena reforma no Gabinete da Prefeita, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002022 | 13/06/2018 | 1430.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de forro de gesso correspondente a 60 metros, em pequena reforma no Setor de Compras, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002008 | 13/06/2018 | 2255.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de 34 (trinta e quatro) lavagens das m?quinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002010 | 13/06/2018 | 6870.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/05 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2018 | 275.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de Maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2018 | 26189.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao dep?sito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precat?rios, destinado ao Tribunal de Justi?a da Para?ba para fins de pagamento de precat?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2018 | 800.00 | 00021969566434 | Irenaldo Bernardo da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na manuten??o da ilumina??o p?blica com a utiliza??o de caminh?o munck, nas principais ruas neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/06/2018 | 1710.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados com caminh?o a v?cuo destinado a limpeza de fossa s?ptica, localizadas na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002033 | 14/06/2018 | 756.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s do Programa EJA, da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do ve?culo, placa NOJ-2020/PB, destinado ao transporte de alunos deste munic?pio para Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/06/2018 | 163.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002034 | 14/06/2018 | 1399.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 100 (cem) refei??es (almo?os), destinados ao grupo da melhor idade, "Estrela de Ouro" do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/06/2018 | 29.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.406-1 (CREAS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/06/2018 | 38.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/06/2018 | 80.00 | 00007324515401 | JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/06/2018 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/06/2018 | 100.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/06/2018 | 100.00 | 00008257780421 | JOSIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/06/2018 | 100.00 | 00007351465436 | Maria de Lourdes Silvestre Gomes | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/06/2018 | 100.00 | 00010655216421 | CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 062/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002046 | 15/06/2018 | 447.10 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002052 | 15/06/2018 | 311.23 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002054 | 15/06/2018 | 473.64 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Casa da Cultura, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032018 | 0002068 | 15/06/2018 | 7100.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de fardamento escolar para o alunado das escolas da rede p?blica de ensino da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002049 | 15/06/2018 | 228.22 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio do Matadouro P?blico, lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002050 | 15/06/2018 | 206.02 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no Banheiro P?blico, da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002051 | 15/06/2018 | 238.81 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo na Piscina da Nascen?a da Secretaria de Meio Ambiente, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002055 | 15/06/2018 | 252.66 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/06/2018 | 5900.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os para a Secretaria de Meio Ambiente, na perfura??o de 01 (um) po?o artesiano com 54 mts de profundidade, no S?tio Curral Grande, Zona Rural deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/06/2018 | 1550.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002053 | 15/06/2018 | 213.61 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002063 | 15/06/2018 | 490.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(duas) c?mara de ar 25(17.5/25), destinados a m?quina retroescavadeira, lotado na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2018 | 100.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concess?o de 02 (duas) di?rias, para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, para participar de curso de Forma??o de Empreendedores em Vis?o Territorial Sustent?vel, a ser realizado no per?odo de 18 a 19 de junho do corrente ano, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002045 | 15/06/2018 | 663.37 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002048 | 15/06/2018 | 274.64 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002073 | 18/06/2018 | 3998.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) ar condicionados, tipo split(parede), com pot?ncia 18.000BTUS, na cor branca, destinados ao Gabinete da Prefeita e Sala de Reuni?es, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/06/2018 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/06/2018 | 671.30 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a conta de servi?os de telefonia m?vel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, conforme documento n? 2567913500, ref. 01/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002071 | 18/06/2018 | 2800.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servi?os prestados na instala??o e manuten??o de bombas para o abastecimento de ?gua em comunidades, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002072 | 18/06/2018 | 3100.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(um) motor 3,00HP 220v MONO, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua no Parque da Nascen?a, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/06/2018 | 600.00 | 00070135993440 | GILMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de capinagem e escava??o de em canais de escoamento nas estradas vicinais deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002074 | 18/06/2018 | 135.36 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002069 | 18/06/2018 | 1575.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 100 resmas de papel A4, destinados ao atendimento aos usu?rios do Programa IGD/BOLSA da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002070 | 18/06/2018 | 787.50 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 50 resmas de papel A4, destinados ao atendimento aos usu?rios do Programa IGD/BOLSA da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2018 | 100.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2018 | 70.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2018 | 100.00 | 00002137824485 | EDILENE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2018 | 100.00 | 00054833302420 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2018 | 70.00 | 00009042053470 | Jussara Bispo da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/06/2018 | 250.00 | 00007684072498 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2018 | 350.00 | 00008280648496 | RENATA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/06/2018 | 88016.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002083 | 19/06/2018 | 253.31 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002084 | 19/06/2018 | 1185.60 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002091 | 19/06/2018 | 696.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a manuten??o e pequenos reparos na Quadra da EMEF Manoel Fernandes, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002092 | 19/06/2018 | 1939.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinadas a constru??o do murro de arrimar na quadra coberta com vesti?rio, localizada no loteamento Morada Nobre, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002109 | 19/06/2018 | 50000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contrata??o de atra??o artistica musical "Katia Cilene" para se apresentar em pra?a p?blica por ocasi?o das festividades de S?o Jo?o no dia 23 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/06/2018 | 1800.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados com caminh?o a v?cuo destinado a limpeza de fossa s?ptica, localizadas na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002087 | 19/06/2018 | 1042.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002088 | 19/06/2018 | 3000.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(uma) caixa d?gua 10.000lts. com tampa, destinados a instala??o do sistema hidr?ulico no Est?dio de Futebol Celso Morais, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002089 | 19/06/2018 | 3000.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(uma) caixa d?gua 10.000lts. com tampa, destinada ao melhoramento no abastecimento de ?gua da Comunidade Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002090 | 19/06/2018 | 3000.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(uma) caixa d?gua 10.000lts. com tampa, destinada ao melhoramento no abastecimento de ?gua da Comunidade do S?tio Junco, zona rural, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002094 | 19/06/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002102 | 19/06/2018 | 2039.00 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais para limpeza e manuten??o da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002103 | 19/06/2018 | 1850.00 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais para limpeza e manuten??o da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/06/2018 | 300.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de som para apresenta??o de grupo musical art?stico, em virtude da VI Cavalgada de Santo Ant?nio, na comunidade Curral Grande, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002085 | 19/06/2018 | 254.84 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002086 | 19/06/2018 | 1849.21 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002093 | 19/06/2018 | 3566.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o diversos, destinados a manuten??o e reparos na casa onde funciona o Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2018 | 1536.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2018 | 600.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados pela apresenta??o com forr? p? de serra, nos festejos juninos, durante o m?s de Junho do corrente ano, realizados neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00003810846473 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados pela apresenta??o com forr? p? de serra, nos festejos juninos, durante o m?s de Junho do corrente ano, realizados neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002113 | 20/06/2018 | 5868.33 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002117 | 20/06/2018 | 542.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(uma) bateria 100 amperes, destinada a manuten??o do ve?culo Trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2018 | 4622.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 29/05 a 11/06 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002123 | 20/06/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002118 | 20/06/2018 | 542.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01(uma) bateria 100 amperes, destinado a manuten??o do veiculo micro?nibus de placa: MNO-6793/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2018 | 1700.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de 01 (um) ba? palco, com sonoriza??o e ilumina??o, por ocasi?o das festividades de S?o Jo?o no dia 22 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2018 | 200.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2018 | 120.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela divulga??o em carro de som totalizando 03 horas, para chamadas das familias beneficiarias do Bolsa Familia que foram contempladas com o Programa de Aquisi??o de Alimentos-PAA, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2018 | 1053.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados com apresenta??o de grupo musical de forr? p? de serra, para acompanhar os ensaios da quadrilha junina composta pelos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2018 | 70.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2018 | 3012.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2018 | 200.00 | 00002695980493 | LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2018 | 100.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2018 | 270.00 | 00007038980432 | MARIA LUIZA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2018 | 300.00 | 00004413777425 | ELIANE DO NASCIMENTO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2018 | 500.00 | 00005421627411 | JAILTON SANTOS DE MORAIS * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2018 | 50.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2018 | 200.00 | 00095241060430 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2018 | 210.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002140 | 21/06/2018 | 615.99 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios para o lanche das crian?as acompanhadas pelo Programa Crian?a Feliz, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002141 | 21/06/2018 | 802.32 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados aos usu?rios do CREAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002142 | 21/06/2018 | 649.19 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ao lanche dos benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002143 | 21/06/2018 | 1416.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados aos lanches com os usu?rios do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002144 | 21/06/2018 | 814.17 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados aos lanches nas oficinas de aprendizagem com os usu?rios do CRAS - Centro de Refer?ncia Assist?ncia Social, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2018 | 1814.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de adere?os diversos (chap?u, tiara e meias cal?a), destinados aos integrantes da Quadrilha Junina dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Secretaria deA??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002133 | 21/06/2018 | 670.20 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002134 | 21/06/2018 | 1031.25 | 00010492812411 | JORDANIA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002135 | 21/06/2018 | 211.70 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002136 | 21/06/2018 | 1850.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002137 | 21/06/2018 | 1620.00 | 00008189091450 | DAVID DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002138 | 21/06/2018 | 1950.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002139 | 21/06/2018 | 821.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2018 | 43691.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2018 | 157789.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2018 | 376127.44 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002156 | 21/06/2018 | 20000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contrata??o de atra??o artistica musical "Henry Freitas" para se apresentar em pra?a p?blica por ocasi?o das festividades de S?o Jo?o no dia 24 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002157 | 21/06/2018 | 38306.57 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 7? medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Devolu??o de Recursos de Conv?nios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2018 | 3085.52 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolu??o de recursos oriundo do Conv?nio N? 019/2011, destinado a Constru??o de 04 salas, sendo: 03 salas de aulas e 01 para inform?tica na E.M.E.F. Manoel Fernandes, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002161 | 22/06/2018 | 2376.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002160 | 22/06/2018 | 6882.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002163 | 22/06/2018 | 1817.43 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002159 | 22/06/2018 | 2836.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2018 | 203.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002162 | 22/06/2018 | 601.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 8.196-5 (QSE), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002167 | 25/06/2018 | 480.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01(um) bebedouro branco 220v, destinados ao pr?dio da Base Comunit?ria de Seguran?a P?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/06/2018 | 1053.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 06/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2018 | 1281.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 06/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2018 | 2618.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 06/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2018 | 1035.38 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 06/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002183 | 26/06/2018 | 1120.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 TV 32' LCD LED, AOC, destinado a sorteio com os alunos da rede municipal de ensino por ocasi?o de campanha de incentivo a abertura de novas matriculas do ano letivo de 2018, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/06/2018 | 87.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2018 | 535.00 | 00098812572472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados de podagem das ?rvores da Rua Frei Dami?o de Bozzano; Casa da Cultura e do Curral do Gado, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2018 | 164.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/06/2018 | 350.00 | 00011799466426 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados na manuten??o el?trica nos postes centrais da Rua Monsenhor Jos? Coutinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/06/2018 | 1850.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no conserto do portal de entrada da cidade e confec??o de bal?es, destinados a ornamenta??o da cidade por ocasi?o dos festejos juninos, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/06/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2018 | 1328.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00001281616478 | ROSEANE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a t?tulo de premia??o, em virtude da realiza??o do "Tradicional Corrida da Fogueira e do Jegue", realizada em vias p?blicas deste munic?pio, nos dias 23 e 24 de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002175 | 26/06/2018 | 7998.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??es de estrutura de sonoriza??o de grande porte e ilumina??o, destinados a realiza??o da festa de S?o Jo?o, nos dias 23 e 24 de Junho do corrente ano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002184 | 26/06/2018 | 1500.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de lanche para os integrantes das Po?cia Militar, da Guarda Civil Municipal e Corpo de Bombeiros, em virtude da realiza??o dos festejos juninos, ocorrida nos dias 23 e 24 de Junho do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002185 | 26/06/2018 | 1400.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face pela aquisi??o de refei??es (lanches), destinados aos componentes das bandas que se apresentaram nas festividades de S?o Jo?o, nos dias 23 e 24 de junho do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002170 | 26/06/2018 | 600.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de lanches para os participantes da "quadrilha junina nordestina", composta pelos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002171 | 26/06/2018 | 570.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de lanches em virtude de apresenta??es para os integrantes da "quadrilha junina nordestina", composta pelos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2018 | 3000.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, nos veiculos de placa HUI-7336/RJ e ABP-7281/PB, para locomo??o do Grupo Estrela de Ouro do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, em virtude de passeio cultural ? cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/06/2018 | 200.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2018 | 200.00 | 00010789011476 | ROSEANE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2018 | 300.00 | 00004575896470 | JOSEFA FRANCISCA CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2018 | 200.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2018 | 100.00 | 00006182095490 | RITA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/06/2018 | 60.00 | 00005969312479 | Beatriz Joana da Conceição | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/06/2018 | 100.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/06/2018 | 125.00 | 00004082019405 | JOSEFA MARIA DA SILVA(CARNAUBA) | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/06/2018 | 52.50 | 00003019889430 | Wendelson Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de c?pias de chaves, destinados aos pr?dios do CRAS, CREAS e SCFV, Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/06/2018 | 6000.00 | 30642197000123 | SEVERINO JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face pela presta??o de servi?os de buffet destinados aos convidados e autoridades que se fizeram presente na tradicional festa de S?o Jo?o, nos dias 23 e 24 de junho do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/06/2018 | 100.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concess?o de 02 (duas) di?rias, para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, para participar de curso de Forma??o de Empreendedores em Vis?o Territorial Sustent?vel, a ser realizado no per?odo de 02 a 03 de julho do corrente ano, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/06/2018 | 750.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na divulga??o e sonoriza??o em de carro de som(mini trio), destinado a utiliza??o na VI Cavalgada de Santo Ant?nio realizada neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/06/2018 | 1850.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no conserto do portal de entrada da cidade e confec??o de bal?es, destinados a ornamenta??o da cidade por ocasi?o dos festejos juninos, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002205 | 27/06/2018 | 360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(duas) c?mara de ar 24 (1300/1400-24), destinados a m?quina patrol, lotado na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2018 | 346.15 | 00003019889430 | Wendelson Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na troca de fechaduras e c?pias de chaves, destinados a diversos setores da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002196 | 27/06/2018 | 894.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as de reposi??o para a Secretaria de Meio Ambiente, para manuten??o de bombas para abastecimento de ?gua em Comunidades, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/06/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de RRT n? 7130689, referente a taxa do projeto de constru??o da Feira do Gado, neste munic?pio, atrav?s da engenheira Livia Roque Fernandes de Souza. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002216 | 28/06/2018 | 650.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002218 | 28/06/2018 | 650.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002219 | 28/06/2018 | 650.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda 125, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002223 | 28/06/2018 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002224 | 28/06/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002225 | 28/06/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002226 | 28/06/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, de placa MOT-1190/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO, do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002231 | 28/06/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002232 | 28/06/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, de placa KLE-4123/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002233 | 28/06/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relarivo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2018 | 45313.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2018 | 9911.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2018 | 52677.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0002292 | 28/06/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio, relativo ao per?odo de 21 de Maio a 21 de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002217 | 28/06/2018 | 650.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda, placa OGD-8894/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2018 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2018 | 10516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2018 | 11362.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/06/2018 | 9190.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/06/2018 | 19986.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2018 | 259.38 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2018 | 219.99 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2018 | 299.32 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2018 | 81873.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete, Finan?as, Administra??o, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Pol?ticas P?blicas, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002220 | 28/06/2018 | 800.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, placa OEY-7496/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002281 | 28/06/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao per?odo de 26/05/2018 ? 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2018 | 3875.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2018 | 12662.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2018 | 3672.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2018 | 5485.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002221 | 28/06/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002227 | 28/06/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002229 | 28/06/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002230 | 28/06/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC-3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2018 | 22748.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2018 | 40243.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2018 | 22117.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2018 | 14873.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002213 | 28/06/2018 | 36316.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 8? medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2018 | 31482.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o-EJA, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2018 | 26024.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2018 | 66149.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2018 | 14189.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2018 | 12954.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2018 | 49795.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2018 | 88396.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2018 | 4200.00 | 26804322000187 | VICTORS EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na hospedagem dos integrantes das bandas de Henry Freitas e Katia Cilene, em abrilhantaram as festividades juninas, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2018 | 1252.00 | 10753960000186 | VICTOR`S CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de alimenta??o dos integrantes das Bandas Henry Freitas e Katia Cilene em virtude da tradicional festa de S?o Jo?o, realizada em pra?a p?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00070992483409 | EDUARDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002215 | 28/06/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, de placa NQF-7182/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002222 | 28/06/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002228 | 28/06/2018 | 1900.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa MOU-4367/PB, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2018 | 350.00 | 00009320456429 | SEVERINO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2018 | 500.00 | 00044297858487 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2018 | 250.00 | 00079827616404 | IZABEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2018 | 100.00 | 00009657079462 | ANA CRISTINA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2018 | 100.00 | 00010664409482 | JOSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2018 | 150.00 | 00008177190407 | JHONATAN NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2018 | 150.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002242 | 28/06/2018 | 1665.00 | 00007296621796 | Maria José da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os referente a Oficina de Artesanato - confec??o de bonecas de pano, destinados as mulheres usu?rias do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social - CRAS, da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2018 | 9063.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2018 | 5724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2018 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2018 | 7662.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/06/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2018 | 8332.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2018 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002282 | 28/06/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao periodo de 26/05/2018 ? 25/06//2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2018 | 1259.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2018 | 959.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/06/2018 | 100.00 | 00011477454713 | DANIELA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 02(duas) di?rias a funcion?ria Daniela Francisco da Silva, para Jo?o Pessoa/PB, afim de participar do Curso de Introdu??o de Formul?rio e Gest?o do Cadastro ?nico, nos dias 02 a 04 de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/06/2018 | 1060.70 | 00005233393484 | MARIA DA SOLEDADE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/06/2018 | 500.00 | 00009364304438 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/06/2018 | 200.00 | 00005733484721 | ROSINETE DE JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/06/2018 | 70.00 | 00012626691461 | FELIPE RICARDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/06/2018 | 80.00 | 00005506698410 | ANGELA MARIA DUMONTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/06/2018 | 150.00 | 00011345248466 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/06/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002305 | 29/06/2018 | 9954.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de palco 14x11 e gerador, destinados a realiza??o da festa de S?o Jo?o, nos dias 23 e 24 de Junho do corrente ano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00009233464490 | JANILTON BARRETO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados com apresenta??o de grupo musical com forr? p? de serra, em virtude da realiza??o dos festejos juninos, realizados neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002310 | 29/06/2018 | 994.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002311 | 29/06/2018 | 3697.15 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/06/2018 | 350.00 | 11644571000185 | SILVA & BATISTA COMERCIO DE FLORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela referente a presta??o de servi?os de confec??o de arranjos florais em virtude das comemora??es alusiva ao "Dia das M?es", promovido pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/06/2018 | 600.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os como cerimonial, ? disposi??o do Gabinete da Prefeita, relativo ao m?s MAIO do corrente, conforme Contrato N? 060/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002303 | 29/06/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/06/2018 | 1850.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 05 (cinco) di?rias a Prefeita Constitucional para Bras?lia/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste Munic?pio, junto aos Minist?rios: da Sa?de, Educa??o, Meio Ambiente e Esporte, nos dias 02 ? 06 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/06/2018 | 2929.53 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de passagens a?reas referentes ao trecho Jo?o Pessoa x Bras?lia, Bras?lia x Jo?o Pessoa, bem como hospedagens no per?odo de 02/07 a 06/07 do corrente exerc?cio, destinada a Prefeita Constitutcional, em virtude de deslocamento para tratar de interesses deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002309 | 29/06/2018 | 437.50 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 35 (trinta e cinco) kg de refei??es, tipo almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/06/2018 | 139.90 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTA??O E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM?TICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de renova??o de licen?a do antivirus kaspersky, destinados aos computradores da Secretaria de Finan?as, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/06/2018 | 97.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 11/06 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002296 | 29/06/2018 | 1755.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 135 (cento e trinta e cinco) kg de almo?os, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002297 | 29/06/2018 | 2010.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos (l?mpada vapor met?lica de 250w e projector de led), destinados a suprir as necessidades da Ilumina??o P?blica, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/06/2018 | 800.00 | 25160514000135 | JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, na manuten??o de ar condicionado em pr?dios p?blicos deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/06/2018 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua do s?tio Ipioca, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/06/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/06/2018 | 1050.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com loca??o de uma bomba hidr?ulica destinado ao abastecimento de caminh?es pipas em virtude do fornecimento de ?gua para a popula??o, relativo aos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO do corrente ano, conforme contrato n? 119/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0002308 | 29/06/2018 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os relativos a levantamentos topogr?ficos diversos, neste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/07/2018 | 2229.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos, destinados a instala??o do sistema hidr?ulico no Est?dio de Futebol Celso Morais, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002336 | 02/07/2018 | 1655.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/06 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo a 29 de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002332 | 02/07/2018 | 8294.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/06 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002333 | 02/07/2018 | 2769.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 01 a 10/06 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2018 | 570.00 | 24492838000108 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na divulga??o em carro de som devdiversos eventos, realizados neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002335 | 02/07/2018 | 12890.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/06 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002334 | 02/07/2018 | 1210.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 ? 10/06 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002340 | 03/07/2018 | 773.70 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinados dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002345 | 03/07/2018 | 10000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica musical das bandas: Forr? do Bix?o e Forr? Assim, em virtude da tradicional festa de S?o Jo?o, realizada nos dias 23 e 24 de Junho do corrente exerc?cio,em pra?a p?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002341 | 03/07/2018 | 268.39 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpas de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios do Gabinete da Prefeita, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002338 | 03/07/2018 | 206.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2018 | 190.74 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realiza??o de servi?os gr?ficos diversos, destinados a Secretaria de Administra??o desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002339 | 03/07/2018 | 471.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, verduras e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0002342 | 03/07/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando na insper??o de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0002343 | 03/07/2018 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os relativos a levantamentos topogr?ficos diversos, neste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002352 | 04/07/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o, tipo: cimento, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para a realiza??o de pequena obra na Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002353 | 04/07/2018 | 2190.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o, tipo: cimento, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para a realiza??o de pequena obra na Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002354 | 04/07/2018 | 4323.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a realiza??o de obras na Quadra Poliesportiva Antonio Lopes, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002351 | 04/07/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e hospedagem da home page deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/07/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002356 | 04/07/2018 | 2630.12 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 188 (cento e oitenta e oito) refei??es, tipo: almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002355 | 04/07/2018 | 2140.47 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 153 (cento e cinquenta e tr?s) refei??es, tipo almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002350 | 04/07/2018 | 7000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de apresenta??o art?stica musical da "Banda Forr? da Sacanagem, em virtude da tradicional festa de S?o Jo?o, realizada no dia 24 de Junho do corrente exerc?cio, em pra?a p?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/07/2018 | 954.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado de limpeza e manuten??o na EMEF Manoel Batista da Costa, durante o m?s de junho/2018, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002358 | 04/07/2018 | 7000.00 | 29049815000147 | LEONARDO NOBREGA BESERRA 06507520403 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de apresenta??o art?stica musical da "Banda Forr? das Amigas, em virtude da tradicional festa de S?o Jo?o, realizada no dia 23 de Junho do corrente exerc?cio, em pra?a p?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/07/2018 | 591.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para os pr?dios locados, onde est?o situados a Secretaria de A??o Social (CRAS e SCFV), referente a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002359 | 04/07/2018 | 1441.54 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais diversos, destinados a realiza??o das atividades do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social - CRAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/07/2018 | 300.00 | 00006182095490 | RITA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/07/2018 | 100.00 | 00070135786495 | JAILMA DE CAMPOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/07/2018 | 100.00 | 00070598083456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de 2? via de documentos (RG, CPF e Carteira de Trabalho) a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/07/2018 | 200.00 | 00009680554430 | GILBERTO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/07/2018 | 250.00 | 00009364768426 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/07/2018 | 150.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002400 | 05/07/2018 | 171.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo dos usu?rios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002374 | 05/07/2018 | 360.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(duas) bombas planalto submersa, destinada ao abastecimento de ?gua em escolas da rede municipal de ensino, da Secretaria de Educa??o, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002376 | 05/07/2018 | 2627.27 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002377 | 05/07/2018 | 4365.90 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002378 | 05/07/2018 | 4713.63 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002379 | 05/07/2018 | 9344.30 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo de placa KMG-1490/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002381 | 05/07/2018 | 4350.45 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KUM-1729/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002382 | 05/07/2018 | 4280.90 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa LNX-1441/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002384 | 05/07/2018 | 3029.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002385 | 05/07/2018 | 4141.81 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002386 | 05/07/2018 | 3206.81 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002387 | 05/07/2018 | 3515.90 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002388 | 05/07/2018 | 3322.72 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002389 | 05/07/2018 | 4172.72 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002390 | 05/07/2018 | 4261.59 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002391 | 05/07/2018 | 3863.63 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002392 | 05/07/2018 | 4296.36 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002393 | 05/07/2018 | 1700.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KMJ-2759/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002394 | 05/07/2018 | 4617.04 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002395 | 05/07/2018 | 4280.90 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 17 dias ?teis do m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002398 | 05/07/2018 | 1147.50 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisi??o de Veiculos para Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0002401 | 05/07/2018 | 70000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de um veiculo Chevrolet Spin 1.8L, 04 portas, na cor branco summit, ano modelo 2018, chassi n? 9BGJC7520JB260701, atrav?s da Secretaria de Estado da Educa??o da Paraiba (SEE/PB) e esta Prefeitura, celebrado conforme Conv?nio N? 634/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisi??o de Veiculos para Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0002402 | 05/07/2018 | 9000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de um veiculo Chevrolet Spin 1.8L, 04 portas, na cor branco summit, ano modelo 2018, chassi n? 9BGJC7520JB260701, atrav?s da Secretaria de Estado da Educa??o da Paraiba (SEE/PB) e esta Prefeitura, celebrado conforme Conv?nio N? 634/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002399 | 05/07/2018 | 758.40 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de ?gua mineral em 500ml, destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/07/2018 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na cobertura jornal?stica nos festejos juninos realizados neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/07/2018 | 800.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de computadores e recarga de impressoras da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 05/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/07/2018 | 954.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado de limpeza do aqu?rio e manuten??o da Pra?a S?o Jo?o Batista, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente taxa pela emiss?o de ART n? PB20180200158, relativo ao projeto de engenharia para constru??o da feira do gado, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/07/2018 | 150.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de material eletr?nico (cabo flat), destinado a manuten??o e reparos no ponto eletr?nico na Base da Guarda Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002408 | 06/07/2018 | 558.82 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisi??o de materiais de expediente destinados a Secretaria de Gabinete deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002405 | 06/07/2018 | 2780.41 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados aos veiculos ?nibus de placas: MOK-6952/PB e NPT-8765/PB, lotados na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002406 | 06/07/2018 | 8632.76 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisi??o de materiais de expediente destinados aos alunos do EJA - Educa??o de Jovens e Adultos, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002407 | 06/07/2018 | 3132.37 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisi??o de materiais de expediente destinados a forma??o inicial dos participantes do Novo Mais Educa??o de Jovens e Adultos, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002409 | 06/07/2018 | 2243.19 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisi??o de materiais de expediente destinados a realiza??o do Projeto Pedag?gico Junino, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/07/2018 | 1980.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de banheiros qu?micos, em virtude da festa de S?o Jo?o, realizada neste munic?pio, nos dias 23 e 24 de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002411 | 06/07/2018 | 2595.18 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisi??o de materiais de expediente destinados a realiza??o de Forma??o Continuada 2? Semestre da Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002412 | 06/07/2018 | 5789.67 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais did?ticos diversos, destinados ao Centro de Educa??o Infantil Irm? Noemi Cavagna (Programa Brasil Carinhoso), neste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/07/2018 | 360.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na divulga??o em carro de som totalizando 09 horas, na divulga??o das festividades juninas, na Secretaria de Educa??o, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002418 | 09/07/2018 | 2734.20 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 49(quarenta e nove) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/07/2018 | 600.00 | 00004307254422 | MARIA JOSE DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de limpeza na EMEF Ant?nio Augusto, em Curral Grande, em virtude de afastamento tempor?rio da funcion?ria efetiva, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente ano, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002413 | 09/07/2018 | 503.64 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 36(trinta e seis) refei??es, tipo almo?o, destinados aos usu?rios do Programa IGD SUAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002419 | 09/07/2018 | 167.40 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 03(tr?s) cargas de GLP em botij?es de 13 kg, destinados ao consumo no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/07/2018 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 062/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/07/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/07/2018 | 6945.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/07/2018 | 2500.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de pintura no Gabinete da Prefeita, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/07/2018 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de consultoria em Auditoria P?blica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002417 | 09/07/2018 | 650.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 2 mil tijolos de cer?mica com 06 furos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002436 | 10/07/2018 | 1676.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20,/06 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002443 | 10/07/2018 | 637.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente ano, conforme contrato N? 011/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2018 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 012/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente ano, conforme Contrato N? 007/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme aditivo N? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 013/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2018 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2018 | 6865.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2018 | 2023.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (transporte de passageiros), refer?ncia 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2018 | 135.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002437 | 10/07/2018 | 3238.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 11 a 20/06 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2018 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o em carro de som dos festejos juninos, realizados neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002433 | 10/07/2018 | 5880.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002438 | 10/07/2018 | 7530.74 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/06 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2018 | 1210.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de manuten??o e conserto de pneus dos veiculos (p? mec?nica, patrol e ca?amba) ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente ano, conforme contrato n? 003/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2018 | 93.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no m?s de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2018 | 0.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2018 | 10437.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme c?digo da receita(3703), dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002435 | 10/07/2018 | 1627.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 ? 20/06 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2018 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente ano, conforme contrato n? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 004/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002439 | 10/07/2018 | 10814.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/06 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2018 | 1500.00 | 20896555000170 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Gabinete, na apresenta??o musical junina, em virtude de festejos juninos por ocasi?o da Festa de S?o Pedro, na Comunidade do S?tio Curralinho, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002442 | 10/07/2018 | 2640.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de f?rro de gesso em sala de aula, correspondente a 120 metros nas EMEF's Mariano Ant?nio e Santa Helena, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2018 | 801.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de borracharia nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2018 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aom?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 054/2018, em anexo.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 008/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 005/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 006/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 044/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 009/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 053/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Est?dio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002465 | 10/07/2018 | 20253.87 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 2? medi??o do aditivo dos servi?os de constru??o da 2? etapa do Est?dio Municipal Celso de Morais, neste munic?pio, conforme licita??o na modalidade Tomada de Pre?o n? 001/2016 e contrato 0183/2016. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/07/2018 | 168.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/07/2018 | 70.00 | 00009543204411 | MARIA DA LUZ DUARTE MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/07/2018 | 100.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/07/2018 | 100.00 | 00007745097401 | MARIA DE LOURDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/07/2018 | 70.00 | 00006042240447 | ADRIANA SEVERINO TARJANO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/07/2018 | 80.00 | 00004422316443 | OBANILZA JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/07/2018 | 50.00 | 00005146447454 | JOSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2018 | 100.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/07/2018 | 150.00 | 00004867139467 | CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/07/2018 | 70.00 | 00012626691461 | FELIPE RICARDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/07/2018 | 150.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/07/2018 | 150.00 | 00005959677440 | CLEIDE AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/07/2018 | 120.00 | 00076013260478 | JOSE PAULO DA SILVA 1 | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/07/2018 | 250.00 | 00010160950406 | GEOSIVANIO CRUZ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2018 | 160.00 | 00006131297410 | Edmilson Silva Lopes | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/07/2018 | 200.00 | 00071329001451 | JOSE JAKSON DE ARAUJO CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/07/2018 | 13.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de conta telef?nica referente a linha n? 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telef?nica a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/07/2018 | 347.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2018 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de elabora??o na presta??o de contas parcial do conv?nio n? 025/2014 no SIGPACTO, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/07/2018 | 360.00 | 00005233398443 | DEYVISON LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados como pedreiro em pequena reforma no Setor de Compras, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002483 | 11/07/2018 | 2085.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o, tipo: 150mts.2 de piso quadrado liso, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para a realiza??o de pequena reforma e manuten??o na Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/07/2018 | 800.00 | 00021969566434 | Irenaldo Bernardo da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na manuten??o da ilumina??o p?blica com a utiliza??o de caminh?o munck, nas principais ruas neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/07/2018 | 3150.00 | 00011799466426 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados na manuten??o el?trica nos postes centrais da Rua Monsenhor Jos? Coutinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002486 | 11/07/2018 | 600.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 48 (quarenta e oito) kg de refei??es, tipo almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/07/2018 | 149.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2018 | 14.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo a 12 de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/07/2018 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulga??o de mat?rias institucionais deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2018 | 640.00 | 00007407098441 | SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados com equipe de bombeiros, em virtude da realiza??o da Festa de S?o Jo?o, nos dias 23 e 24 de Junho do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2018 | 2.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 9.197-9 (FUNDEB), relativo a 12 de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032018 | 0002504 | 13/07/2018 | 7100.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de fardamento escolar para o alunado das escolas da rede p?blica de ensino da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032018 | 0002505 | 13/07/2018 | 2240.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de uniformes para o alunado do Centro de Educa??o Infantil Irm? Noemi Cavagna, da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002506 | 13/07/2018 | 1005.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002507 | 13/07/2018 | 4205.35 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002508 | 13/07/2018 | 720.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos pelo Programa de Educa??o de Jovens e Adusltos-EJA da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002509 | 13/07/2018 | 3105.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002510 | 13/07/2018 | 183.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica, atendidos pelos Programa Jovens e Adultos - EJA, deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002511 | 13/07/2018 | 884.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002512 | 13/07/2018 | 1300.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 153 kg de p?es diversos, destinados ao lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV, Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002513 | 13/07/2018 | 352.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 41,5 kg de p?es diversos, destinados ao lanche dos benefici?rios do Bolsa Familia, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002514 | 13/07/2018 | 340.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 40 kg de p?es diversos, destinados ao lanche das crian?as atendidas atrav?s do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/07/2018 | 150.00 | 00095238816472 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/07/2018 | 80.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/07/2018 | 100.00 | 00001281778451 | CICERA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/07/2018 | 100.00 | 00001410424430 | MANOEL JOS? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/07/2018 | 167.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/07/2018 | 100.00 | 00011849896488 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/07/2018 | 250.00 | 00054833302420 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/07/2018 | 500.00 | 00043457380406 | PAULO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/07/2018 | 100.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concess?o de 02 (duas) di?rias, para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, para participar de curso de Forma??o de Empreendedores em Vis?o Territorial Sustent?vel, a ser realizado no per?odo de 16 a 17 de julho do corrente ano, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/07/2018 | 800.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e repara??o na m?quina retroescavadeira, da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00010411256408 | MANOEL SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados como pedreiro, quando na realiza??o de pequena reforma e manuten??o da Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/07/2018 | 650.00 | 00007218510450 | WAGNER SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o das caixas d?gua que abastece as EMEF's Adecita, Manoel Batista e Ant?nio Sinfr?nio e na Comunidade que abastece o s?tio Curral Grande, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/07/2018 | 7900.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de material de gin?stica(simulador de cavalgada, giro vertical, remador individual, simulador de caminhada e twish c/ press?o de perna), destinados a Pra?a Nossa Senhora da Paz, bairro S?o Jo?o I, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/07/2018 | 3500.00 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na execu??o de 114m2 de contra piso em concreto magro e piso em granilite, quando na realiza??o de pequena reforma e manuten??o na Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/07/2018 | 1000.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face pelos servi?os prestados na remo??o de ?rvores e recoloca??o de postes em vias p?blicas, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/07/2018 | 33792.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/07/2018 | 18191.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/07/2018 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de computadores, impressoras e equipamentos perif?ricos da setores administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/07/2018 | 780.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de inscri??o de evento: Os Melhores Gestores do Norte e Nordeste, para premia??o dos melhores gestores Municipais, que ser? realizado no dia 27 de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/07/2018 | 5663.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/07/2018 | 550.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de impressoras e equipamentos perif?ricos da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/07/2018 | 347.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material el?trico destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?po. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/07/2018 | 484.19 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao primeiro emplacamento, do veiculo Spin, placa QSD9306, pertencente a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do ve?culo, placa MNX-9077/PB, destinado ao transporte de alunos deste munic?pio para Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de inscri??o do Secretario de Educa??o, para participar do 7? F?rum Nacional Extraordin?rio dos Dirigentes Municipais de Educa??o, que ser? realizado em Recife/PE, nos dias 14 ? 17/08 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/07/2018 | 200.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 02(duas) di?rias sem pernoite ao secretario de Educa??o, para viagem ? Campina Grande/PB para participar da Capacita??o T?cnica do PDDE, nos dias 26 e 27 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/07/2018 | 150.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 02(duas) di?rias com Coordenador T?cnico da Educa??o, para viagem ? Campina Grande/PB para participar da Capacita??o T?cnica do PDDE, nos dias 26 e 27 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/07/2018 | 191.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria, debitada na conta n? 0035636-0 (Transporte Escolar/Estado), relativo ao per?odo de 18/06 a 09/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002564 | 17/07/2018 | 470.02 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Casa da Cultura, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002566 | 17/07/2018 | 331.99 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002567 | 17/07/2018 | 17272.53 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002572 | 17/07/2018 | 450.02 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/07/2018 | 200.00 | 00006753005412 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002542 | 17/07/2018 | 855.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche em palestras realizadas com os benefici?rios do Bolsa Familia da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002543 | 17/07/2018 | 1444.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, polpa de frutas e verduras, destinadas ao lanche nas oficinas de aprendizagem com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCF da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002544 | 17/07/2018 | 417.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche em palestras realizadas com as fam?lias inseridas no Programa Crian?a Feliz da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/07/2018 | 16484.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme c?digo da receita(3703), dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002558 | 17/07/2018 | 454.33 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio do Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002560 | 17/07/2018 | 266.57 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002568 | 17/07/2018 | 2263.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002569 | 17/07/2018 | 271.07 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros alimenticios, destinados ao consumo no pr?dio onde funciona o Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002570 | 17/07/2018 | 702.72 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002556 | 17/07/2018 | 333.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao Licenciamento Anual 2018, do veiculo Caminh?o Ca?amba, placa OGF6775, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/07/2018 | 858.20 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao Licenciamento Anual 2015, 2016, 2017 e 2018, do veiculo Caminh?o Pipa, placa NQI7062, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002557 | 17/07/2018 | 220.89 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002571 | 17/07/2018 | 583.23 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002541 | 17/07/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de constru??o(cimentos) destinados a realiza??o de reforma na Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002559 | 17/07/2018 | 209.64 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no Banheiro P?blico, da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002562 | 17/07/2018 | 205.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio do Matadouro P?blico, lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002563 | 17/07/2018 | 272.33 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo na Piscina da Nascen?a da Secretaria de Meio Ambiente, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002565 | 17/07/2018 | 235.77 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002573 | 17/07/2018 | 1170.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002574 | 17/07/2018 | 200.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de pintura(tintas) destinados a pintura dos bancos em madeira da Pra?a Carlos Lopes, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Devolu??o de Recursos de Conv?nios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/07/2018 | 20889.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a devolu??o de aplica??o financeira, relativo ao Termo de Compromisso N? 5583/2012 do Plano de A??es Articuladas-PAR/FNDE, conforme GRU N? 153173/15253, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/07/2018 | 2.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 17/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/07/2018 | 300.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/07/2018 | 220.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/07/2018 | 260.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002587 | 18/07/2018 | 31360.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tubos pr? moldado em concreto armado com junta r?gida 600mm, destinados a recupera??o do sistema de escoamento de ?guas fluviais em diversas ruas, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/07/2018 | 3225.00 | 08958674000105 | O Borrachao BR Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de cola extra amazonas de 2,800kg e 120m2 de manta de borracha c/ resina, destinados para a realiza??o de pequena reforma e manuten??o na Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002583 | 18/07/2018 | 542.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(uma) bateria 100 amperes, destinada a manuten??o da m?quina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/07/2018 | 900.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de tendas, cadeiras, mesas e mesa banqueta de apoio, destinados a utiliza??o na VI Cavalgada de Santo Ant?nio realizada neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/07/2018 | 150.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/07/2018 | 150.00 | 00070136024424 | INGRID SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/07/2018 | 200.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/07/2018 | 300.00 | 00002732881481 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/07/2018 | 150.00 | 00008482387456 | MARIA ROSEANE BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/07/2018 | 150.00 | 00057568014487 | ANGELITA VALENTIM DA S. SANTANA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/07/2018 | 120.00 | 00071116542420 | POLLYANA SOUZA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/07/2018 | 506.90 | 30262511000142 | DULCELIANE CABRAL DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais diversos tipo: potes com travas, escorredor de prato, conjuntos de copo, garrafa de caf?, bandejas inox e kit de banheiro, destinados ao pr?dio da Secretaria de Educa??o, desteMunic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/07/2018 | 745.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenh para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o el?trica nos veiculos ?nibus de placas OGF-3480 e OEF-6775, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/07/2018 | 400.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n?, bairro Nova Bras?lias, neste munic?pio, para funcionamento do anexo da Escolar Adecita, referente aos meses de MAIO e JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/07/2018 | 2600.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de 08 tendas, 200 cadeiras e 50 mesas, destinados a utiliza??o nas festividades juninas, realizadas nos dias 23 e 24 de Junho do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/07/2018 | 500.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 50m2 de meio fio, destinados a recupera??o no cal?amento na Travessa Santa Maria, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao per?odo de 19/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002596 | 20/07/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002597 | 20/07/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e hospedagem da home page deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/07/2018 | 2369.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 25/06 a 02/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/07/2018 | 950.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o de 01 motobomba dancor 3,00cv e 02 motobomba ksb 1,00cv, do Parque da Nascen?a e Pra?a dos Peixes, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/07/2018 | 700.00 | 00009827964712 | DIRCEU EMÍDIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados como ajudante de pedreiro, quando na realiza??o de pequena reforma e manuten??o da Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2018 | 50.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concess?o de 01 (uma) di?ria, para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, para participar do evento 'PARA?BA DE OPORTUNIDADES", a ser realizado no dia 24 de julho do corrente ano, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/07/2018 | 1568.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/07/2018 | 0.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela inscri??o da funcion?ria Jacqueline C. C. de Morais Pessoa, deste municipio para participar do XX Encontro Nacional do CONGEMAS da Assist?ncia Social - realizado nos dias 30 de Julho a 01 de Agosto do corrente exercicio, em Belo Horizonte/MG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/07/2018 | 50.00 | 00043456960468 | OZANIRA ROMUALDO JOAQUIM | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/07/2018 | 50.00 | 00009706115447 | FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2018 | 50.00 | 00014117320491 | ANTONIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/07/2018 | 50.00 | 00010053268431 | GEOVANIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2018 | 100.00 | 00004845657457 | MARIA BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/07/2018 | 100.00 | 00006301683420 | RAFAELA BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/07/2018 | 80.00 | 00079825400404 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/07/2018 | 130.00 | 00003961477477 | CRISTIANE FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/07/2018 | 80.00 | 00058951520404 | MARINALVA FREITAS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/07/2018 | 65.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/07/2018 | 100.00 | 00008485952464 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/07/2018 | 250.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/07/2018 | 160.00 | 00002740398425 | SEVERINA COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/07/2018 | 250.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2018 | 150.00 | 00070135939402 | WELLINGTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2018 | 150.00 | 00032477619420 | IVANILDO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/07/2018 | 250.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/07/2018 | 244.48 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002628 | 23/07/2018 | 655.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 ? 30/06 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/07/2018 | 750.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 03(tr?s) di?rias a secretaria de A??o Social, Jacqueline C. C. de Morais Pessoa, deste municipio para participar do XX Encontro Nacional do CONGEMAS da Assist?ncia Social - realizado nosdias 30 de Julho a 02 de Agosto do corrente exercicio, em Belo Horizonte/MG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/07/2018 | 240.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na confec??o de 20 metros de adesivos, destinados aos ?nibus escolares, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/07/2018 | 5500.00 | 25200493000134 | JOSE SANTOS DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os de equipe de seguran?a em virtude da realiza??o da tradicional festa de S?o Jo?o, neste Munic?pio, durante os dias 23 e 24 de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica musical (sanfoneiro), em virtude da realiza??o das festividades juninas na EMEF Manoel Soares, na comunidade de Lagoa de Fora, realizado atrav?s da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002629 | 23/07/2018 | 2863.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/06 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002632 | 23/07/2018 | 687.80 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002633 | 23/07/2018 | 321.60 | 00007739495425 | JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002634 | 23/07/2018 | 1153.12 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002635 | 23/07/2018 | 571.28 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002636 | 23/07/2018 | 511.76 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002637 | 23/07/2018 | 507.04 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002644 | 23/07/2018 | 747.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002645 | 23/07/2018 | 993.42 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002647 | 23/07/2018 | 638.40 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/07/2018 | 250.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 01 (uma) di?ria a Prefeita Constitucional para Recife/PE, a fim de participar de Semin?rio "Os Melhores do Brasil por um Brasil Melhor" e entrega de premia??o dos 100 Melhores Prefeitos do Norte e Nordeste, nos primeiros 180 dias de 2018 , no dia 27 de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002630 | 23/07/2018 | 2970.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 21 a 30/06 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/07/2018 | 2280.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de divulga??o de notas, avisos e a??es administrativas de interesse deste munic?pio, relativo aos meses de JUNHO e JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002642 | 23/07/2018 | 9880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) pneus 1400-24 16pr e 02(dois) pneus 17.5-25 12pr, destinados as m?quinas, lotados na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/07/2018 | 270.00 | 00096744758934 | MARCOS ANDRE SALES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na digitaliza??o e recupera??o de fotos hist?ricas, destinadas ao acervo municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002631 | 23/07/2018 | 4021.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30,/06 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao per?odo de 23/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/07/2018 | 126.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao per?odo de 24/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002648 | 24/07/2018 | 1950.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de tijolos de cer?mica com 08 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002649 | 24/07/2018 | 2418.60 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: piso quadrado liso 40x40, destinados a reforma da Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002651 | 24/07/2018 | 2800.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de lavagens das m?quinas e ve?culos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002657 | 24/07/2018 | 7904.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/07/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002650 | 24/07/2018 | 3360.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de 21 (vinte e uma) lavagens das ve?culos, tipo ?nibus pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002652 | 24/07/2018 | 1960.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002653 | 24/07/2018 | 2030.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002654 | 24/07/2018 | 1220.00 | 00008189091450 | DAVID DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002659 | 25/07/2018 | 720.60 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002660 | 25/07/2018 | 668.69 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002665 | 25/07/2018 | 657.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o, tipo: cimento, destinados a recupera??o do muro na EMEF Santa Helena, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002680 | 25/07/2018 | 2973.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/07 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 8.196-5 (QSE), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/07/2018 | 75.00 | 00009473525460 | ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria a conselheira tutelar Ana Lenita Pereira do Nascimento, a cidade de Pedro Velhor/RN, afim de tratar de assuntos relacionados a adolescente menor, conforme of?cio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/07/2018 | 75.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria ao conselheiro tutelar Dagaberto da Silva Santos J?nior, a cidade de Pedro Velho/RN, afim de tratar de assuntos relacionados a adolescente menor, conforme of?cio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/07/2018 | 80.00 | 00008514826433 | ROZANI CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002677 | 25/07/2018 | 914.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 ? 10/07 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/07/2018 | 1301.46 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de autentica??es, c?pias, 2? via de certid?es de nascimento e reconhecimento de firmas, pl?stifica??o e c?pias simples colorida, para atender os servi?os burocr?ticos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/07/2018 | 862.69 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na impress?o em lona de pain?is com fotos hist?ricas, destinados a exposi??o no Gabinete da Prefeita e Sala de Reuni?o, nesta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/07/2018 | 2525.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de mob?lia, sendo: 02 mesas alternantivas 1,40, 01 gaveteiro c/ 04 gavetas, 01 arquivo c/ 04 gavetas e 01 cadeira presidente, destinados as salas da Chefia de Gabinete e secretaria da Prefeita, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/07/2018 | 3758.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02 mesas de jantar 1,60x90 com 06 cadeiras cada, destinados a sala de reuni?o do Gabinete da Prefeita, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002681 | 25/07/2018 | 2997.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 01 a 10/07 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002678 | 25/07/2018 | 6504.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002673 | 25/07/2018 | 5880.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002666 | 25/07/2018 | 801.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002667 | 25/07/2018 | 286.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002668 | 25/07/2018 | 4823.08 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002669 | 25/07/2018 | 1433.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002679 | 25/07/2018 | 3674.91 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/07 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002683 | 25/07/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o(cimentos), destinados a recupera??o do cal?amento na Travessa Santa Maria, que liga os bairros do Cruzeiro e S?o Jo?o I, neste munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/07/2018 | 1058.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 07/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/07/2018 | 1286.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 07/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/07/2018 | 2631.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 07/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/07/2018 | 1039.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 07/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 25/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/07/2018 | 6548.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme A??o de Cobran?a N? 0000570-08.2005.815.0231 em favor de Danielly de Moraes Santos, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/07/2018 | 9172.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/07/2018 | 18235.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/07/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/07/2018 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/07/2018 | 13378.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/07/2018 | 12316.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002688 | 26/07/2018 | 3883.00 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais para limpeza e manuten??o da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002689 | 26/07/2018 | 3312.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2018 | 52193.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/07/2018 | 46175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/07/2018 | 13727.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/07/2018 | 487.30 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pinta piso nas cores: concreto, azul e branco, destinados a reforma da Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/07/2018 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 575268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002687 | 26/07/2018 | 3640.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o, destinados ao veiculo ca?amba de placa: OGF-6775, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2018 | 3990.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2018 | 5803.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/07/2018 | 14312.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/07/2018 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/07/2018 | 37932.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/07/2018 | 22748.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/07/2018 | 420.00 | 41142118000131 | JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aqusi??o de 03 placas de MDF 2,75x1,85 revestidos, destinados aos pain?is fotogr?ficos, destinados ao Gabinete da Prefeita e Sala de Reuni?o, nesta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica de dan?a (zumba), por ocasi?o da inaugura??oda revitaliza??o da Pra?a Nossa Senhora da Paz, no bairro S?o Jo?o I, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/07/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2018 | 12835.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/07/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/07/2018 | 18042.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2018 | 8014.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/07/2018 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/07/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/07/2018 | 7662.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/07/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/07/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/07/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/07/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/07/2018 | 6074.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/07/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/07/2018 | 1410.88 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tecidos diversos, destinados as oficinas com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV, da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/07/2018 | 9063.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002690 | 26/07/2018 | 4437.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados aos veiculos ?nibus de placas: MNO-6793/PB e OGF-3480/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002691 | 26/07/2018 | 1147.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinados ao lanche de diversos eventos realizados atrav?s da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0002692 | 26/07/2018 | 848.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) fog?es com 04 bocas com forno e sistema el?trico, destinados as EMEF's Henrique de Almeida e Monsenhor Jos? Coutinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/07/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/07/2018 | 14145.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/07/2018 | 66422.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/07/2018 | 40643.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/07/2018 | 153623.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/07/2018 | 370341.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/07/2018 | 32650.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o-EJA, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/07/2018 | 28430.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002743 | 27/07/2018 | 60000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contrata??o de atra??o artistica musical da Banda Avine Vinny para se apresentar em pra?a p?blica por ocasi?o dos festejos de S'Antanna no dia 30 de Julho do corrente ano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/07/2018 | 2848.00 | 22232944000127 | PATRICIA DE FARIAS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na instala??o de c?meras e sensores de seguran?a, instaladas na EMEF Manoel Fernandes, da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/07/2018 | 150.00 | 00014117320491 | ANTONIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/07/2018 | 150.00 | 00009706115447 | FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/07/2018 | 100.00 | 00004749404462 | PAULO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/07/2018 | 135.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de moldura em madeira, para fotografia oficial da Prefeita Constitucional, destinado ao Gabinete da Prefeita, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/07/2018 | 320.00 | 00005796436465 | JOSE QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na adesivagem das fotos hist?ricas nos pain?is intalados no Gabinete da Prefeita e Sala de Reuni?o, nesta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/07/2018 | 100.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concess?o de 02 (duas) di?rias, para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, para participar de curso de Forma??o de Empreendedores em Vis?o Territorial Sustent?vel, a ser realizado no per?odo de 30 e 31 de julho do corrente ano, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/07/2018 | 550.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo carro pipa de placa: NQI-7062, lotados na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente taxa pela emiss?o de ART n? PB20180203959, relativo ao projeto para instala??o de equipamentos de combate ? inc?ndio na constru??o da estrutura da feira do gado, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/07/2018 | 1658.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e reparos dos veiculos motos de placas: MNB-7521 e QFP-4164, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/07/2018 | 1140.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos, destinados a instala??o do sistema hidr?ulico no Est?dio de Futebol Celso Morais, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2018 | 83120.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete, Finan?as, Administra??o, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, EJA,Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Pol?ticas P?blicas, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2018 | 145.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos(conector), destinados a manuten??o da ilumina??o p?blica da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2018 | 426.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos(cabo flexivel de 2,5mm), destinados a manuten??o da ilumina??o p?blica da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002772 | 30/07/2018 | 1209.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 93 (noventa e tr?s) kg de almo?os, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2018 | 0.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2018 | 116.00 | 00006119851445 | Marinalva dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2018 | 150.00 | 00002166432441 | MARIA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2018 | 250.00 | 00007684072498 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2018 | 200.00 | 00026236095434 | GERALDO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2018 | 400.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2018 | 150.00 | 00004491146438 | MARIA JOS? SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2018 | 300.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2018 | 1336.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2018 | 959.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002766 | 30/07/2018 | 6500.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contrata??o de atra??o artistica musical do cantor Ranniery Gomes, para se apresentar em pra?a p?blica por ocasi?o dos festejos de S'Antanna no dia 30 de Julho do corrente ano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2018 | 12220.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2018 | 49082.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2018 | 88409.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0002782 | 31/07/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando na insper??o de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002783 | 31/07/2018 | 1555.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais (clarificantes), destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2018 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua do s?tio Ipioca, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2018 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com loca??o de uma bomba hidr?ulica destinado ao abastecimento de caminh?es pipas em virtude do fornecimento de ?gua para a popula??o,deste Munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002802 | 01/08/2018 | 1850.00 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais para limpeza e manuten??o da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002806 | 01/08/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002807 | 01/08/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relarivo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002808 | 01/08/2018 | 3000.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 10 (dez) bancos de concreto armado em granito destinado Secretaria de Infraestrutura para serem disponibilizados para a Pra?a Nossa Senhora da Paz, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002810 | 01/08/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, de placa KLE-4123/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002814 | 01/08/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, de placa MOT-1190/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO, do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002816 | 01/08/2018 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002818 | 01/08/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002819 | 01/08/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2018 | 320.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos, destinados ao Est?dio de Futebol Celso Morais, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2018 | 311.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento pelos honor?rios advocat?cios, conforme A??o de Cobran?a N? 023.2005.001.460-6, em favor do advogado Humberto Trocolli Neto, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2018 | 716.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento pelos honor?rios advocat?cios, conforme A??o de Cobran?a N? 023.2005.000.567-9, em favor do advogado Humberto Trocolli Neto, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002794 | 01/08/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao per?odo de 26/07/2018 ? 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002795 | 01/08/2018 | 2210.42 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 158 (cento e cinquenta e oito) kg de refei??es, tipo: almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2018 | 530.00 | 00000478744307 | EMERSON WERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no tratamento e recupera??o de fotos antigas, destinadas ao Gabinete da Prefeita, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002796 | 01/08/2018 | 1790.72 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 128 (cento e vinte oito)kg de refei??es, tipo: almo?os, destinados aos funcion?rios da lotados na Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2018 | 2000.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na instala??o e manuten??o de equipamentos de ar condicionado, dos setores de Compra e Licita??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002803 | 01/08/2018 | 400.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de pintura dos bancos da Pra?a Nossa Senhora da Paz e do meio fio da Rua Carlos Lopes, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2018 | 600.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de som para apresenta??o musical, em virtude da inaugura??o da Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002809 | 01/08/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC-3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002812 | 01/08/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002815 | 01/08/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2018 | 400.00 | 00032477619420 | IVANILDO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002786 | 01/08/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao periodo de 26/07/2018 ? 25/08//2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002787 | 01/08/2018 | 559.60 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 40 (quarenta) kg de refei??es, tipo: almo?o, destinados a equipe t?cnica do Programa IGD-SUAS, da Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2018 | 428.81 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de aviamentos diversos para manuten??o das oficinas com as gestantes, acompanhadas atrav?s do Programa Crian?a Feliz, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2018 | 1839.78 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de aviamentos diversos, destinados a adornos e confec??o de pe?as, para o Desfile C?vico de 2018, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2018 | 245.57 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de aviamentos diversos, destinados a manuten??o das oficinas com os usu?rios do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2018 | 2000.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na confec??o de 20 uniformes(cal?a e bleiser), destinados aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, que fazem parte da Banda Marcial Bamprosi, da Secretaria de A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2018 | 1400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de brindes personalizados tipo bolsa t?rmica, destinados a comemora??o alusiva ao dia dos pais, dos usu?rios do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, da Assist?ncia Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002804 | 01/08/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002811 | 01/08/2018 | 1900.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa MOU-4367/PB, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2018 | 1570.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de tendas, mesas e cadeiras em virtude da realiza??o dos festejos da tradicional Festa de Sant'Ana neste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2018 | 910.00 | 10753960000186 | VICTOR`S CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de alimenta??o para os integrates da Banda Musical Avine Vinny, em virtude da tradicional festa de Sant'Ana, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2018 | 3500.00 | 26804322000187 | VICTORS EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de hospedagem para os integrates da Banda Musical Avine Vinny, em virtude da realiza??o da tradicional festa de Sant'Ana, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2018 | 990.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de sanit?rios qu?micos, em virtude da realiza??o da tradicional festa de Sant'Ana, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002827 | 02/08/2018 | 1182.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002828 | 02/08/2018 | 577.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002830 | 02/08/2018 | 720.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos pelo Programa de Educa??o de Jovens e Adusltos-EJA da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002831 | 02/08/2018 | 3195.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002838 | 02/08/2018 | 11516.36 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel), destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/08/2018 | 4500.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no ofertamento de buffet, em virtude da realiza??o da tradicional festa de Sant'Ana, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002832 | 02/08/2018 | 673.30 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 11 a 20/07/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002833 | 02/08/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, de placa NQF-7182/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002848 | 02/08/2018 | 897.30 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de consumo, tipo: tintas variadas para a manuten??o da oficina de pintura em tecidos com os usu?rios do CRAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002849 | 02/08/2018 | 1982.25 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos, destinados a manuten??o do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002841 | 02/08/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002842 | 02/08/2018 | 3449.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 11 a 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002840 | 02/08/2018 | 800.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, placa OEY-7496/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002835 | 02/08/2018 | 12105.37 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002834 | 02/08/2018 | 650.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda, placa OGD-8894/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/08/2018 | 3114.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme A??o de Cobran?a N? 000.1460-44.2005.815.0231, em favor de Elizangela Fran?a da Silva, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002829 | 02/08/2018 | 637.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002836 | 02/08/2018 | 650.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002837 | 02/08/2018 | 650.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda 125, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0002839 | 02/08/2018 | 650.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002843 | 02/08/2018 | 3332.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/08/2018 | 900.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o de 01 (uma) motobomba Ebara 3,0cv/220v (rebobinamento dos rolamentos, selo mec?nico e ?leo), que encontra-se instalada no parque da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2018 | 4200.00 | 30856284000183 | JOSE GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de marcenaria, fabrica??o e pintura, em virtude de pequena obra de revitaliza??o da pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002850 | 02/08/2018 | 334.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: 12 (doze) botas em couro, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002851 | 02/08/2018 | 1635.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: 150 (cento e cinquenta) plastubos tubos sold 25mm, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, em virtude de realiza??o de pequena obra na comunidade do S?tio Pirpiri, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002852 | 02/08/2018 | 1458.42 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais diversos, tipo: tinta, bota, solvente, tubos, etc., destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, em virtude de realiza??o manuten??o nas EMEF's da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002856 | 03/08/2018 | 5165.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de constru??o(cimentos e brita) destinados a realiza??o de reforma na Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002857 | 03/08/2018 | 2295.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de material de constru??o, tipo: brita, cimento, ferro e arame, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste muncipio, em virtude dae realiza??o de pequena obra, na constru??o de 02 (duas) bases para caixas d'?gua no S?tio Junco, Zona Rural deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002858 | 03/08/2018 | 10702.18 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002865 | 03/08/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o(cimentos), destinados a recupera??o do cal?amento nas Travessas das ruas S?o Jos? e Santa Maria, neste munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002868 | 03/08/2018 | 1310.83 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002859 | 03/08/2018 | 1465.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de material de constru??o, tipo: caibro de madeira, prego, ripa de madeira, etc, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, em virtude da realiza??o de ornamenta??o dos festejos tradicionais do S?o Jo?o e da festa de Sant'Ana, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002860 | 03/08/2018 | 6200.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??es de palco, estrutura de sonoriza??o, ilumina??o e painel de LED, destinados as festividade de S'Antanna, no dia 30 de Julho do corrente ano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002869 | 03/08/2018 | 947.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002870 | 03/08/2018 | 4455.45 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002871 | 06/08/2018 | 18276.88 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002872 | 06/08/2018 | 2800.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/08/2018 | 162.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenh para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o no veiculo micro ?nibus de placa MOK-6952, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/08/2018 | 456.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenh para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o do veiculo micro ?nibus de placa OGF-3480, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/08/2018 | 1288.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenh para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o do veiculo micro ?nibus de placa MMO-6793, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/08/2018 | 202.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenh para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o do veiculo micro ?nibus de placa QFF-9403, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/08/2018 | 60.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/08/2018 | 150.00 | 00007142864435 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/08/2018 | 60.00 | 00003050058471 | COSMA DE OLIVEIRA FELIZARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/08/2018 | 127.79 | 00004593905460 | JOSICLEIDE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/08/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0002890 | 06/08/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio, relativo ao per?odo de 21 de Junho a 21 de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/08/2018 | 1800.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/08/2018 | 1100.00 | 00010267253486 | SANTIAGO DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a presta??o de servi?o de reforma, em virtude de manuten??o da EMEF Ant?nio Sinfr?nio, no S?tio Palmeiras II, Zona Rural deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/08/2018 | 5808.25 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o do veiculo caminh?o pipa de placa NQI-7062, da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/08/2018 | 960.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de recupera??o e montagem de bicos da m?quina p? mec?nica ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/08/2018 | 12955.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE M?VEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de mobili?rio diversos, destinados a sala do Gabinete da Prefeita, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/08/2018 | 354.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE M?VEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de vaso e arranjo floral, destinados a sala do Gabinete da Prefeita, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002893 | 06/08/2018 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de consultoria em Auditoria P?blica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/08/2018 | 1140.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de divulga??o de notas, avisos e a??es administrativas de interesse deste munic?pio, relativo a parcela 03/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/08/2018 | 2432.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/08/2018 | 79.78 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realiza??o de servi?os gr?ficos diversos, destinados a Secretaria de Administra??o desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/08/2018 | 360.00 | 00006012381417 | IZAQUIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do cemit?rio p?blico localizado no S?tio Pirpir?, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002901 | 07/08/2018 | 576.25 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o(bombas submersa e cadeados), destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/08/2018 | 900.00 | 00003767069458 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura, na realiza??o de capinagens nos campos de fubebol dos s?tios: Palmeira, Concris, Lagoa de Fora, Macacos, Curralinho, Ipioca,Timb?, Curral Grande, como tamb?m, no Campo de futebol municipal, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002899 | 07/08/2018 | 1440.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de gesso, na manuten?ao e reparos no Setor de Tributos, nesta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/08/2018 | 91.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002906 | 07/08/2018 | 297.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo dos usu?rios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00001192022475 | RENAUX DAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na instala??o de c?meras e sensores de seguran?a, instaladas na EMEF Monsenhor Jos? Coutinho, da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/08/2018 | 2410.27 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tecidos diversos, destinados a confec??o de vestimentas para os alunos que iram participar do Desfile C?vico 2018, que ser? realizado atrav?s da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/08/2018 | 3145.00 | 25200493000134 | JOSE SANTOS DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os de equipe de seguran?a em virtude da tradicional festa de S'Antanna, realizada no dia 30 de Julho do corrente ano, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002911 | 08/08/2018 | 3961.80 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 71(setenta e uma) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002912 | 08/08/2018 | 2460.06 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts.e 500ml, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0002914 | 08/08/2018 | 7000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica musical da banda: Forr? do Bix?o, em virtude da tradicional festa de S'Antanna, realizada no dia 30 de Julho do corrente exerc?cio, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002922 | 08/08/2018 | 675.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenh para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 bateria AM150TD, destinada ao veiculo micro ?nibus de placa QFF-9403, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/08/2018 | 174.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica ( 3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002931 | 08/08/2018 | 423.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinados dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002916 | 08/08/2018 | 323.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 38kg de p?es diversos, destinados ao lanche dos usu?rios nas oficinas de aprendizagem do Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social-CRAS, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002917 | 08/08/2018 | 501.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 59 kg de p?es diversos, destinados ao lanche das crian?as atendidas atrav?s do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002919 | 08/08/2018 | 331.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 39 kg de p?es diversos, destinados ao lanche com os usu?rios do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social-CREAS, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002920 | 08/08/2018 | 111.60 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 02(duas) cargas de GLP em botij?es de 13 kg, destinados ao consumo no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002909 | 08/08/2018 | 1200.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servi?os prestados na instala??o e manuten??o de bombas para o abastecimento de ?gua em comunidades, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002910 | 08/08/2018 | 1660.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(um) motor bomba de 1,00HP 380v trif?sico, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua na Comunidade Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00001962510441 | SEVERINO MATIAS DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?o como pedreiro, em virtude da constru??o de 02(duas) base para a caixa d'?gua, localizada na comunidade do S?tio Junco, Zona Rural deste deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002921 | 08/08/2018 | 1000.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 80 (oitenta) kg de refei??es, tipo almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/08/2018 | 150.00 | 11644571000185 | SILVA & BATISTA COMERCIO DE FLORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de jardinagem com plantas ornamentais, para revitaliza??o da pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002930 | 08/08/2018 | 356.04 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, verduras e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/08/2018 | 500.00 | 00003810846473 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados pela apresenta??o com forr? p? de serra, nos festejos de S?o Pedro, realizado neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/08/2018 | 241.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002927 | 08/08/2018 | 7904.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/06 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002929 | 08/08/2018 | 341.05 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002928 | 08/08/2018 | 306.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpas de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios do Gabinete da Prefeita, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2018 | 960.00 | 00028779959415 | MAISA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o em carro de som , de eventos (inaugura??es, festa) totalizando 02 horas, realizada neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0002933 | 09/08/2018 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os relativos a levantamentos topogr?ficos diversos, neste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2018 | 7200.00 | 07228282000128 | Concrefort - Ind. e Com. de Premoldados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de postes de concreto circular, em virtude de pequena obra de revitaliza??o da pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002939 | 09/08/2018 | 1191.50 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina que d? suporte nas atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002940 | 09/08/2018 | 595.86 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios para o lanche das crian?as e gestantes acompanhadas pelo Programa Crian?a Feliz, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002942 | 09/08/2018 | 398.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ao lanche para os usu?rios do CREAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002957 | 09/08/2018 | 741.38 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de cestas b?sica, destinadas ? fam?lias sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio, | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/08/2018 | 3428.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de enxovais para o Grupo de Gestantes atendidas pelo Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social - CRAS, da Secretaria de A??o Social, benefici?rias do Bolsa Familia, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002960 | 09/08/2018 | 1576.99 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados aos lanches com os usu?rios do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002961 | 09/08/2018 | 790.92 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios para o lanche dos benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2018 | 1500.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de filmagens e transmisss?o, em virtude da realiza??o da festa de S?o Jo?o, nos dias 23 e 24 de Junho do corrente ano, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2018 | 280.00 | 24492838000108 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na divulga??o em carro de som, totalizando 07 horas, da tradicional festa de S'Antanna, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2018 | 1050.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 04(quatro) di?rias, sendo: 03 com pernoite e 01 sem pernoite ao secretario de Educa??o, para viagem ? Recife/PE, para participar do 7? F?rum Nacional Extraordin?rios dos Dirigentes Municipaisde Educa??o, a ser realizado nos dias 14 ? 17 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002937 | 09/08/2018 | 5540.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa LNX-1441/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002938 | 09/08/2018 | 5540.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002941 | 09/08/2018 | 5630.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo, no ve?culo, tipo ?nibus, placa KUM1729, durante o m?s de JULHO/2018, considerando 22 dias ?teis, para o intiner?rio, S?tio Curralinho, Timb?, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde E noite, de acordo com o processo licitat?rio na modalidade Preg?o Presencial n? 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002946 | 09/08/2018 | 3920.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002947 | 09/08/2018 | 4150.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002948 | 09/08/2018 | 5515.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002949 | 09/08/2018 | 5360.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002950 | 09/08/2018 | 5400.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002951 | 09/08/2018 | 3400.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002952 | 09/08/2018 | 4300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002953 | 09/08/2018 | 4550.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002954 | 09/08/2018 | 5000.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002955 | 09/08/2018 | 5650.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002956 | 09/08/2018 | 6100.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002958 | 09/08/2018 | 7367.95 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002962 | 09/08/2018 | 300.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de refei??es (jantar) para o cantor Ranniery Gomes e Banda, em virtude da tradicional festa de Sant'Ana, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2018 | 1470.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos servi?os prestados no fornecimento de lanches destinados a equipe de seguran?a, guarda civil municipal, Pol?cia Militar e corpo de bombeiro, em virtude de realiza??o das festividades da tradicional festa de Sant'Anna neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002965 | 09/08/2018 | 2200.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KMJ-2759/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002966 | 09/08/2018 | 5560.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002968 | 09/08/2018 | 5975.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KMG1490/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2018 | 5002.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2018 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n?, bairro Nova Bras?lias, neste munic?pio, para funcionamento do anexo da Escolar Adecita, referente ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente ano, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 009/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 044/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 006/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 005/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 008/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2018 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aom?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 054/2018, em anexo.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 053/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2018 | 7298.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 062/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 004/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2018 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente ano, conforme contrato n? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2018 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2018 | 131.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002975 | 10/08/2018 | 1490.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos(l?mpadas a vapor s?dio 70W), destinados a manuten??o da ilumina??o p?blica da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente ano, conforme contrato N? 011/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2018 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 012/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente ano, conforme Contrato N? 007/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme aditivo N? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 013/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2018 | 100.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concess?o de 02 (duas) di?rias, para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, para participar de curso de Forma??o de Empreendedores em Vis?o Territorial Sustent?vel, a ser realizado no per?odo de 13 e 14 de Agosto do corrente ano, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2018 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2018 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de elabora??o na presta??o de contas parcial do conv?nio n? 025/2014 no SIGPACTO, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente ano, conforme contrato n? 003/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2018 | 35569.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2018 | 10878.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003006 | 13/08/2018 | 702.59 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003009 | 13/08/2018 | 282.39 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/08/2018 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulga??o de mat?rias institucionais deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/08/2018 | 600.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os como cerimonial, ? disposi??o do Gabinete da Prefeita, relativo ao m?s JULHO do corrente, conforme Contrato N? 060/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003003 | 13/08/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003005 | 13/08/2018 | 402.54 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao consumo no pr?dio onde funciona o Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003007 | 13/08/2018 | 1011.95 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003008 | 13/08/2018 | 2901.26 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003010 | 13/08/2018 | 322.18 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003015 | 13/08/2018 | 496.93 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio do Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003016 | 13/08/2018 | 516.67 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003011 | 13/08/2018 | 272.16 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no Banheiro P?blico, da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003012 | 13/08/2018 | 335.94 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio do Matadouro P?blico, lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003013 | 13/08/2018 | 290.88 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo na Piscina da Nascen?a da Secretaria de Meio Ambiente, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (ICMS), relativo ao per?odo de 13/08 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032018 | 0003004 | 13/08/2018 | 1200.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 75 unds. de blusas em malha sint?tica, destinadas ao fardamento dos usu?rios do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003014 | 13/08/2018 | 601.14 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Casa da Cultura, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003024 | 14/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003028 | 14/08/2018 | 7174.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel, gasolina e lubrificante), destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/08/2018 | 320.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no conserto de port?o, destinados ao Est?dio de Futebol Celso Morais, pertencente a este Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/08/2018 | 1700.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de 01 (um) ba? palco, com sonoriza??o e ilumina??o, por ocasi?o das festividades de Sant'Anna no dia 12 de Agosto do corrente ano, no S?tio Ipioca, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003038 | 14/08/2018 | 3000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de sonoriza??o, ilumina??o de m?dio porte, em virtude da festa de Sant'Anna realizada em pra?a p?blica no dia 30 de Julho do corrente ano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003039 | 14/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/08/2018 | 165.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no conserto de 02(dois) port?es, na EMEF Santa Helena, da Secretaria de Educa??o, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/08/2018 | 800.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de gerador 120kva cabinado e silencioso, destinados a realiza??o dos festejos de Sant'Anna, no dia 12 de agosto do corrente ano, no S?tio Ipioca, Zona Rural, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/08/2018 | 600.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenho para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o no veiculo micro ?nibus de placa MOK-6952, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa banc?ria de manuten??o de conta, debitada na conta n? 35636-0, relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/08/2018 | 29.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 35636-0, relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/08/2018 | 150.00 | 00007684072498 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.252-8 (Crian?a Feliz), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003054 | 14/08/2018 | 1634.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 21 a 31/07/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/08/2018 | 399.67 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tecidos diversos, destinados as oficinas com os componentes da Banda Marcial BAMPROSI do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV, da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/08/2018 | 2500.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo servi?os prestados na confec??o de um bras?o no PEGT de 5mm com policromia digital e adere?os para os componentes da Banda Marcial BAMPROSI, do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Secretaria da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003029 | 14/08/2018 | 3858.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/08/2018 | 1015.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados nos consertos de carro de m?o, chaves para registro d'?gua, toldo do trator e grades de registro d'?gua, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/08/2018 | 171.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/08/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/08/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003030 | 14/08/2018 | 4148.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 21 a 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/08/2018 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na divulga??o de materias institucionais da Prefeitura, no m?s de Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/08/2018 | 293.00 | 00001192022475 | RENAUX DAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na reposi??o de suprimento para impressora, destinado ao Setor de Compras, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003027 | 14/08/2018 | 11570.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003023 | 14/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/08/2018 | 750.00 | 24854145000118 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de substitui??o de 03(tr?s) extintores e p? qu?mico seco ABC 06kg, destinados a diversos setores, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003040 | 14/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/08/2018 | 183.60 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de acompanhamento de publica??es no di?rio da justi?a, destinado ao Setor da Procuradoria Jur?dica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os especializados prestados em avalia??o psicol?gica, destinados aos Agentes da Guarda Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003058 | 15/08/2018 | 3400.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 02(duas) caixa d?gua 5.000lts. com tampa, destinada a Secretaria de Infraestrutura, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/08/2018 | 954.00 | 00008439581467 | IZABEL HERMINIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Curral Grande e V?rzea das Cobras, com os alunos das E.M. E. F.'s Esmerino Batista e C?nego Ant?nio, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/08/2018 | 2550.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de fogos de artif?cios, destinados a abertura da Festa de Sant'Anna, realizada neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do ve?culo, placa NOJ-2020/PB, destinado ao transporte de alunos deste munic?pio para Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/08/2018 | 954.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Massaranduba, Pirpir? e Timb?, com os alunos da E.M. Pedro Samuel, neste munic?pio, relativo ao m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003065 | 16/08/2018 | 4304.40 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de higiene diversos, destinados ao consumo dos alunos da creche Irm? Noemi Cavagna, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/08/2018 | 300.00 | 00071418386430 | RENAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/08/2018 | 200.00 | 00001611694493 | VALERIA LEIT?O | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003064 | 16/08/2018 | 3500.00 | 00007255367488 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados com 50 horas no corte de terras com trator 4x4 com grade aradora de 20 discos, destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/08/2018 | 600.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de divulga??o de materias institucionais de interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/08/2018 | 600.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os musical como sanfoneiro prestados por ocasi?o da inaugura??o da revitaliza??o da Pra?a Nossa Senhora da Paz, no bairro S?o Jo?o I, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/08/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/08/2018 | 200.00 | 00004240234409 | JOSINEIDE PEREIRA DER ARRUDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/08/2018 | 4060.00 | 00007684072498 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/08/2018 | 1258.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/08/2018 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/08/2018 | 300.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na adesiva??o do veiculo Spin 1.8L, 04 portas, na cor branco summit, ano modelo 2018, de placa QSD-9306/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/08/2018 | 8000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados na elabora??o do projeto de engenharia estrutural, or?amento e especifica??es para constru??o da feira do gado, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003073 | 20/08/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e hospedagem da home page deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003074 | 20/08/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/08/2018 | 2383.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 27/07 a 03/08 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/08/2018 | 91.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a tarifas banc?rias debitadas na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003083 | 21/08/2018 | 1294.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos(cabos flexivel, conectores e dijuntores), destinados a manuten??o da ilumina??o p?blica da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003084 | 21/08/2018 | 28400.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos (suportes para lumin?rias e lumin?rias de rua bivolt de 150w), destinados a suprir as necessidades da Ilumina??o P?blica, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/08/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/08/2018 | 350.00 | 00007171975495 | THAMIRES FRANCELINO DA CRUZ SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de impress?o de banner's e fotos destinados a diversas Secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003080 | 21/08/2018 | 3500.00 | 00007255367488 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no corte de terras com trator 4x4 com grade aradora de 20 discos (2? parcela), destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003081 | 21/08/2018 | 8780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 04(quatro)pneus 1400-24 12 PR TT e 04(quatro) c?mara de ar 24 (1300/1400-24), destinados a m?quina patrol, lotado na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/08/2018 | 3500.00 | 00039644413415 | JOSE ANTENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado na revis?o de: bolo de noiva, bomba de transmiss?o da caixa de marcha e volante do motor da m?quina retroescavadeira ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003082 | 21/08/2018 | 4820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) pneus 900-20 G8 14PR e 02(dois) pneus 275/80R 22,5 16PR, destinados aos veiculos ?nibus de placas: NPT-8765/PB e NQC-9045/PB, lotados na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003086 | 21/08/2018 | 557.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de tintas, destinados a manuten??o do pr?dio onde funciona o CREAS da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003087 | 21/08/2018 | 661.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche em palestras realizadas com as fam?lias inseridas no Programa Crian?a Feliz da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003088 | 21/08/2018 | 1481.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, polpa de frutas e verduras, destinadas ao lanche nas oficinas de aprendizagem com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCF da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/08/2018 | 250.00 | 00004868068474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA I | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/08/2018 | 90.00 | 00002088168796 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/08/2018 | 250.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/08/2018 | 237.53 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/08/2018 | 2300.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?o de pintura do im?vel onde funciona a Sede do Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social - CREAS da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/08/2018 | 1820.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos, tipo: faixas, banners, destinados ao Programa de Aquisi??o de Alimentos (PAA) da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/08/2018 | 830.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais diversos para a Banda Marcial BAMPROSI, composta por usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/08/2018 | 1130.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais diversos destinados a capacita??o da Equpe do Programa Crian?a Feliz da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/08/2018 | 1100.75 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de brinquedos artesanais (fantoches) destinados aos usu?rios do Programa Crian?a Felis da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/08/2018 | 300.00 | 00043474543415 | BENEDITO MENDON?A DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/08/2018 | 80.00 | 00005317078490 | MARIA DO CARMO LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito relativo conta de energia el?tirca a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/08/2018 | 600.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de tendas, mesas e cadeiras em virtude da realiza??o dos festejos da tradicional Festa de Sant'Ana neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/08/2018 | 450.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material: tipo: banners e carimbos, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0003112 | 22/08/2018 | 2398.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de 02 (dois) grupos Grupos Geradores, em virtude da realiza??o dos festejos da tradicional Festa de Sant'Ana neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/08/2018 | 640.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de manuten??o de impressoras e recargas de t?ner 83a e 85a da Secretaria de Admnistra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003141 | 23/08/2018 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, doa??es de benefic?os eventuais, controle de frota, tributos, digitaliza??o de documentos, licita??o p?blica, almoxarifado e controle de patrim?nio, referente ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003126 | 23/08/2018 | 2400.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 02 (dois) suportes para caixa d'?gua em concreto armado, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003127 | 23/08/2018 | 8600.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 400 (quatrocentos) tubos pr? moldados em concreto simples, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, para realiza??o de pequenas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003128 | 23/08/2018 | 1710.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 38 (trinta e oito) caixas de esgoto em concreto 400mm, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, para realiza??o de pequenas obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003129 | 23/08/2018 | 4400.30 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003137 | 23/08/2018 | 5880.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003130 | 23/08/2018 | 18108.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003132 | 23/08/2018 | 2502.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 01 a 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/08/2018 | 307.00 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 01 (uma) placa Bosch, destinada a manuten??o de ar condicionado instalado em ambiete pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/08/2018 | 360.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o como Bombeiro Civil em virtude de realiza??o da tradicional Festa de Sant'Ana, ocorrida neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003131 | 23/08/2018 | 11864.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel, gasolina e lubrificante), destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032018 | 0003134 | 23/08/2018 | 7100.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de uniformes para o alunado do Centro de Educa??o Infantil Irm? Noemi Cavagna, da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003135 | 23/08/2018 | 73874.27 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 9? medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0003124 | 23/08/2018 | 608.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 38 unds. de blusas em malha destinadas a capacita??o dos funcion?rios que desempenham atividades no Programa Crian?a Feliz, da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032018 | 0003125 | 23/08/2018 | 2000.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de 125 unidades de blusa de malha destinada aos usu?rios do Servi?o de Atendimento e Fortalecimento de V?nculo, que integram a Banda Marcial BAMPROSI, que para a Secretaria de Educa??o, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003136 | 23/08/2018 | 1223.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 01 a 10/08/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGD SUAS), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15252-8, relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/08/2018 | 12696.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, c?digo 3703, dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/08/2018 | 150.00 | 00006379398406 | DANIELA VALE DE FRANCA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/08/2018 | 90.00 | 00010448697475 | ADRIANO OLDECIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/08/2018 | 100.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/08/2018 | 150.00 | 00004308498422 | MARIA JOS? XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/08/2018 | 300.00 | 00003595995406 | LUCELIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/08/2018 | 700.00 | 00010328989410 | MAIKON MARCIEL DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/08/2018 | 100.00 | 00007797916497 | ELENICE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/08/2018 | 70.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/08/2018 | 90.00 | 00006489782499 | RITA BARBOSA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/08/2018 | 60.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003142 | 24/08/2018 | 6400.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o, tipo: revis?o da inje??o eletr?nica, sistema de alimenta??o de combust?vel, etc, do ve?culo micro?nibu, placa OFX1128-PB e ?nibus VW15190 e MOK6952, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003143 | 24/08/2018 | 2430.00 | 35422021000180 | MB AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) pneus 900x20 borrachudo e 04 (quatro) c?maras de ar para pneu 900x20, destinado a manuten??o do veiculo?nibus, placa OGF4420/PB, pertencente a Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003160 | 24/08/2018 | 2790.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos: 01 refrigerador branco 371L e 04 Liquidificadores 450W branco, destinados ao setor de distribui??o da Merenda Escolar, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/08/2018 | 4000.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado para a Secretaria de Infraestrutura, na reforma e pintura do ba?-reboque que transporta os animais abatidos no matadouro para o mercado p?blico deste munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/08/2018 | 261.18 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/08/2018 | 301.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/08/2018 | 221.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/08/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de RRT n? 9137233, referente a taxa do Projeto de Arquitetura de Acessibilidade da Quadra do FNDE no Loteamento Morada Nobre, neste munic?pio, atrav?s da engenheira Livia RoqueFernandes de Souza. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/08/2018 | 600.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os como cerimonial, ? disposi??o do Gabinete da Prefeita, relativo ao m?s JUNHO do corrente, conforme Contrato N? 060/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/08/2018 | 1700.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de 01 (um) ba? palco, com sonoriza??o e ilumina??o, por ocasi?o dos festejos do Forr? do Dami?o, realizado em pra?a p?blica, no dia 252 de Agosto do corrente ano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/08/2018 | 600.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 04(quatro) molduras em madeira para fotos, destinados a foto oficial da Prefeita Constituncional ? diversas secretarias deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/08/2018 | 1135.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de coletores de dados 01 (um) unidade de ponto eletr?nico, modelo skurumim 373 II bio NT, destinado a EMEF Esmerino Batista, no S?tio V?rzea das Cobras, Zona Rural, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/08/2018 | 180.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na manuten??o e reparos do ponto eletr?nico instalado na EMEF Henrique de Almeida, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/08/2018 | 840.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de cal?ados, destinados aos componentes da Banda Marcial Rainha da Paz, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003173 | 27/08/2018 | 983.80 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003174 | 27/08/2018 | 742.13 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/08/2018 | 250.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/08/2018 | 200.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/08/2018 | 90.00 | 00007346475496 | MARIA JOSE DE CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00001816746452 | ERICA VALESCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/08/2018 | 9063.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/08/2018 | 8014.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/08/2018 | 7662.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/08/2018 | 6074.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social PAIF/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/08/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/08/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/08/2018 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/08/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/08/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/08/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/08/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003181 | 28/08/2018 | 687.80 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003182 | 28/08/2018 | 623.40 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003183 | 28/08/2018 | 724.50 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003184 | 28/08/2018 | 1780.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003185 | 28/08/2018 | 1400.00 | 00008189091450 | DAVID DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003186 | 28/08/2018 | 2210.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003187 | 28/08/2018 | 1189.12 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003188 | 28/08/2018 | 766.20 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003189 | 28/08/2018 | 1068.34 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/08/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/08/2018 | 31203.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/08/2018 | 34311.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o-EJA, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/08/2018 | 370791.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/08/2018 | 154288.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/08/2018 | 66712.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/08/2018 | 14189.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/08/2018 | 40657.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/08/2018 | 400.00 | 16896802000161 | ESCOLA DE FORMAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de inscri??es das servidoras Fabiana Sales da Silva e Luciana Fernandes Madruga, para participar de Curso eSocial, que ser? realizado nos dias 28 e 30 de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/08/2018 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/08/2018 | 3625.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/08/2018 | 5485.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/08/2018 | 14312.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/08/2018 | 600.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os como cerimonial, ? disposi??o do Gabinete da Prefeita, relativo ao m?s AGOSTO do corrente, conforme Contrato N? 060/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003193 | 28/08/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do correnteexerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/08/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/08/2018 | 40133.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/08/2018 | 22748.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/08/2018 | 18042.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/08/2018 | 13854.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/08/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003176 | 28/08/2018 | 3434.00 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais para limpeza e manuten??o da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/08/2018 | 3450.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 300m2 de meio fio, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Rafael Marinho de Souza, Bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/08/2018 | 1150.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 100m2 de meio fio, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Jo?o Martins da Silva, Bairro Epit?cio Madruga, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/08/2018 | 3600.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de plantas ornamentais diversas destinadas a arboriza??o dos canteiros localizados na Avenida principal e Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/08/2018 | 3450.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 300m2 de meio fio, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Joaquim F?lix de Brito, Bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente taxa pela emiss?o de ART n? PB20180209798, relativo ao projeto estrutural do Portal da Cidade, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/08/2018 | 52114.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/08/2018 | 45608.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2018 | 17945.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/08/2018 | 8960.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/08/2018 | 18372.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/08/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/08/2018 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/08/2018 | 17347.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/08/2018 | 12316.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/08/2018 | 30.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/08/2018 | 1075.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18241.8349075-2 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/08/2018 | 1075.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18241.8350090-1 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2018 | 1165.02 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18241.8350762-0 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2018 | 85089.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete, Finan?as, Administra??o, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, EJA,Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Pol?ticas P?blicas, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003255 | 29/08/2018 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, no m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003271 | 29/08/2018 | 650.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda, placa OGD-8894/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003249 | 29/08/2018 | 7147.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realiza??o e manuten??o de pequenas obras no munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003250 | 29/08/2018 | 4250.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?trico destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realiza??o e manuten??o de pequenas obras no munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003251 | 29/08/2018 | 578.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: cimente e t?buas, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realiza??o de pequena obra na Pra?a Carlos Lopes neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003252 | 29/08/2018 | 452.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: arame e grampo galvanizado, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realiza??o de pequena obra no Curral do Gado neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/08/2018 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 (uma) bomba para abastecimento de ?gua no S?tio Ipioca, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/08/2018 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com loca??o de uma bomba hidr?ulica destinado ao abastecimento de caminh?es pipas em virtude do fornecimento de ?gua para a popula??o, deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/08/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003268 | 29/08/2018 | 650.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda 125, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003269 | 29/08/2018 | 650.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003270 | 29/08/2018 | 650.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/08/2018 | 1265.70 | 08785982000186 | FA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais diversos para fins de decora??o do Gabienete da Prefeita desta Edilidade, em virtude da realiza??o de pintura e pequena obra de manuten??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003266 | 29/08/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/08/2018 | 800.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de manuten??o (montagem do conversor) da m?quina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003267 | 29/08/2018 | 800.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, placa OEY-7496/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2018 | 49213.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2018 | 89036.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2018 | 12209.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003258 | 29/08/2018 | 2432.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pneus para os ve?culos, tipo MNO6973 e OGF4420, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003262 | 29/08/2018 | 373.20 | 00007739495425 | JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003263 | 29/08/2018 | 530.08 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/08/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/08/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/08/2018 | 1336.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/08/2018 | 959.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/08/2018 | 850.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a presta??o de servi?os de ensacamento dos produtos provenientes do (Programa de Aquisi??o de Alimentos), da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003265 | 29/08/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, de placa NQF-7182/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2018 | 150.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2018 | 100.00 | 00075265214453 | Mariza Pedro da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2018 | 250.00 | 00007684072498 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2018 | 150.00 | 00010082087440 | IZAQUIEL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2018 | 200.00 | 00095241655468 | Tereza Santos de Macena | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2018 | 100.00 | 00007299773740 | Ednaldo Gabriel Fortunato | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2018 | 150.00 | 00070135786495 | JAILMA DE CAMPOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2018 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2018 | 4030.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2018 | 150.00 | 00009167504426 | ANA LEIDE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2018 | 70.00 | 00003050058471 | COSMA DE OLIVEIRA FELIZARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2018 | 70.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de conta de energia a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2018 | 70.00 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2018 | 70.00 | 00006012462417 | LUCIANA LOPES GALVAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2018 | 120.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2018 | 80.00 | 00014047299413 | VER?NICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2018 | 1827.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para os pr?dios locados, onde est?o situados a Secretaria de A??o Social (CRAS e SCFV), referente as compet?ncias 07 e 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0003294 | 30/08/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao periodo de 26/06/2018 ? 25/07//2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003295 | 30/08/2018 | 777.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003293 | 30/08/2018 | 824.56 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0003291 | 30/08/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao per?odo de 26/06/2018 ? 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0003288 | 30/08/2018 | 2693.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01(um) bebedouro branco 220v, destinados ao pr?dio da Base Comunit?ria de Seguran?a P?blica, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003289 | 30/08/2018 | 1749.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais (clarificantes), destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2018 | 3160.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos, destinados a instala??o do sistema hidr?ulico da Comunidade no S?tio Junco, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2018 | 1600.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados na ilumina??o p?blica na Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0003297 | 31/08/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando na insper??o de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003306 | 31/08/2018 | 4201.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003310 | 31/08/2018 | 1443.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 111 (cento e onze) kg de almo?os, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2018 | 750.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na manuten??o de 01 motobomba kolbasch 7,5 CV/380 volts., que abastece a Comunidade do S?tio Cipoal, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003312 | 31/08/2018 | 3110.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de tijolos de cer?mica com 08 furos e telhas colonial, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003315 | 31/08/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, de placa MOT-1190/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003317 | 31/08/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relarivo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003319 | 31/08/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003320 | 31/08/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, de placa KLE-4123/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003321 | 31/08/2018 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003322 | 31/08/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003323 | 31/08/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2018 | 1043.63 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 08/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2018 | 2644.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 08/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2018 | 1291.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 08/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2018 | 1062.28 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 08/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003305 | 31/08/2018 | 2890.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 11 a 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003314 | 31/08/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003316 | 31/08/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003318 | 31/08/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC-3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003304 | 31/08/2018 | 3500.00 | 00007255367488 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no corte de terras com trator 4x4 com grade aradora de 20 discos (3? parcela), destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003308 | 31/08/2018 | 11674.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2018, do veiculo ?nibus de placa OFX-1128, da Secretaria de Educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2018 | 280.97 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2018, do veiculo ?nibus de placa NQC-9045, da Secretaria de Educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003307 | 31/08/2018 | 10596.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e lubrificantes), destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003309 | 31/08/2018 | 514.47 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 11 a 20/08/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003313 | 31/08/2018 | 1900.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa MOU-4367/PB, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003324 | 31/08/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003336 | 03/09/2018 | 391.72 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 28 refei??es, tipo almo?o, destinados aos usu?rios do Programa IGD SUAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2018 | 5201.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de enxovais para o Grupo de Gestantes destinados as fam?lias acompanhadas pelo Programa Crian?a Feliz e CRAS, da Secretaria de A??o Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/09/2018 | 4500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de 01 impressora multfuncional bhother modelo MEC L6702DW, destinados as atividades realizadas pelo CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2018 | 120.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 12 meias cal?as transparentes, destinados aos alunos do Centro Educacional Irm? Noemi Cavagna, em virtude da realiza??o do desfile c?vico, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003334 | 03/09/2018 | 3049.82 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 218 kg de refei??es, tipo: almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003335 | 03/09/2018 | 2672.09 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 191 kg de refei??es, tipo: almo?os, destinados aos funcion?rios da lotados na Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo a 31 de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003329 | 03/09/2018 | 225.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 05 caixa de esgotos em concreto 400mm, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Avenida Airton Sena, Bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003330 | 03/09/2018 | 1720.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 80 tubos de pr? moldados em concreto simples com junta r?gida de 200mm, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Avenida Airton Sena, Bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003331 | 03/09/2018 | 1559.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos (suportes para lumin?rias e lumin?rias de rua bivolt de 150w), destinados a suprir as necessidades da Ilumina??o P?blica, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2018 | 550.00 | 00009003228450 | LEANDRO VIANA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com servi?os prestados como motorista do carro-pipa, em virtude de licen?a m?dica do motorista efetivo, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/09/2018 | 400.00 | 00006072886477 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com servi?os prestados na recupera??o de cal?amento em diversas ruas, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/09/2018 | 400.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARIO | Valor que ora se empenha para atender despesa com servi?os prestados na recupera??o de cal?amentos em diversas ruas, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/09/2018 | 4000.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado para a Secretaria de Infraestrutura, na reforma e pintura do ba?-reboque que transporta os animais abatidos no matadouro para o mercado p?blico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/09/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003344 | 04/09/2018 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de consultoria em Auditoria P?blica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/09/2018 | 1400.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado, debitado na conta 6.873-X(ICMS), conforme extrato banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/09/2018 | 330.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que ora se empenha para atender despesas pelos servi?os prestados na confec??o de mastros em ferro para o pavilh?o das bandeiras para a EMEF Henrique de Almeida, em virtude do Desfile C?vico, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/09/2018 | 2000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de sonoriza??o profissional, em virtude das festividades alusivas ao Desfile C?vico, que ser? realizado no dia 05 de Setembro do corrente exerc?cio, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/09/2018 | 2000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de 01 palco medindo 7x7 mts. e 45 mts de disciplinadores, em virtude das festividades alusivas ao Desfile C?vico, que ser? realizado no dia 05 de Setembro do corrente exerc?cio, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/09/2018 | 100.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/09/2018 | 120.00 | 00007331393456 | FRANCILENE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/09/2018 | 200.00 | 00071467955434 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003356 | 05/09/2018 | 535.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 63 kg de p?es diversos, destinados ao lanche dos benefici?rios do Bolsa Familia, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003357 | 05/09/2018 | 527.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 40 kg de p?es diversos, destinados ao lanche das crian?as atendidas atrav?s do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003358 | 05/09/2018 | 450.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 53 kg de p?es diversos, destinados ao lanche com os usu?rios do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social-CREAS, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003353 | 05/09/2018 | 720.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos pelo Programa de Educa??o de Jovens e Adultos-EJA da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003354 | 05/09/2018 | 3945.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003364 | 05/09/2018 | 1247.95 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o e hidr?ulicos, destinados a recupera??o na EMEF C?nego Ant?nio Faustino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003365 | 05/09/2018 | 395.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o, tipo: cimento, cer?mica, rejunte, parafusos e cimentos cola, destinados a recupera??o e pequena reforma na EMEF Santa Helena, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003366 | 05/09/2018 | 1012.61 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o e hidr?ulicos, destinados a recupera??o na EMEF Ant?nio Sinfr?nio, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003352 | 05/09/2018 | 850.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003355 | 05/09/2018 | 8850.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Meio Ambiente, na instala??o e manuten??o de bombas para abastecimento de ?gua e limpeza de po?os artesianos nas Comunidades de Coatigereba, Mar?s, Ipioca de Cima, Cordeiro, Curral Grande, Timb?, Carna?ba, Pirpir? e Parque da Nascen?a, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/09/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio, relativo ao per?odo de 21 de Julho a 21 de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003363 | 05/09/2018 | 1732.80 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais para limpeza e manuten??o da Piscina da Nascen?a, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/09/2018 | 480.00 | 00009003228450 | LEANDRO VIANA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com servi?os prestados como motorista do carro-pipa, em virtude de licen?a m?dica do motorista efetivo, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/09/2018 | 807.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e reparos dos veiculos motos de placas: MNB-7521 e QFP-4164, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/09/2018 | 700.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na instala??o de 02 postes em concreto no po?o artesiano no s?tio Cipoal, para melhorias no abastecimento de ?gua naquela localidade, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/09/2018 | 700.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na instala??o de 02 postes em concreto, sendo: 01 no s?tio Pirpir? e 01 no s?tio Curralinho de Nogueira, para melhorias na ilumina??o destas localidades, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/09/2018 | 82.94 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de RRT n? 2463640, referente a taxa do Projeto de Engenharia de Constru??o do Muro de Arrimo da Quadra do FNDE no Loteamento Morada Nobre, neste munic?pio, atrav?s da engenheira Maria Navegantes da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003374 | 06/09/2018 | 94.50 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de ?gua mineral em 20lts., destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003373 | 06/09/2018 | 2301.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts.e 500ml, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003375 | 06/09/2018 | 3627.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 65(sessenta e cinco) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003376 | 06/09/2018 | 5400.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003377 | 06/09/2018 | 3920.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003378 | 06/09/2018 | 4150.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003379 | 06/09/2018 | 5515.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003380 | 06/09/2018 | 5630.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo, no ve?culo, tipo ?nibus, placa KUM1729, durante o m?s de AGOSTO/2018, considerando 22 dias ?teis, para o intiner?rio, S?tio Curralinho, Timb?, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde E noite, de acordo com o processo licitat?rio na modalidade Preg?o Presencial n? 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 8.196-5 (QSE), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003385 | 06/09/2018 | 5630.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo, no ve?culo, tipo ?nibus, placa KUM1729, durante o m?s de AGOSTO/2018, considerando 22 dias ?teis, para o intiner?rio, S?tio Curralinho, Timb?, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde E noite, de acordo com o processo licitat?rio na modalidade Preg?o Presencial n? 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003387 | 06/09/2018 | 5540.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003388 | 06/09/2018 | 5540.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa LNX-1441/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003392 | 06/09/2018 | 2200.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KMJ-2759/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003393 | 06/09/2018 | 3400.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003394 | 06/09/2018 | 5650.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003396 | 06/09/2018 | 6100.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003397 | 06/09/2018 | 5560.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003398 | 06/09/2018 | 4300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003401 | 06/09/2018 | 4550.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003402 | 06/09/2018 | 5000.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003403 | 06/09/2018 | 5360.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003404 | 06/09/2018 | 9535.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KMG1490PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003405 | 06/09/2018 | 5855.50 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003369 | 06/09/2018 | 234.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo dos usu?rios do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003370 | 06/09/2018 | 167.40 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 03(tr?s) cargas de GLP em botij?es de 13 kg, destinados ao consumo no Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social - CRAS, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 15.252-8 (Crian?a Feliz), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/09/2018 | 3.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/09/2018 | 320.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 64 sanduiches tipo X-burg, destinados ao lanche das autoridades que participaram das comemora??es alusivas ao desfile c?vico/2018, realizado atrav?s da Secretaria de Educa??o, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/09/2018 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/09/2018 | 1140.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de divulga??o de notas, avisos e a??es administrativas de interesse deste munic?pio, relativo a parcela 04/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/09/2018 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de elabora??o na presta??o de contas parcial do conv?nio n? 025/2014 no SIGPACTO, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/09/2018 | 1100.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 110 sanduiches tipo X-Tudo, destinados ao lanche dos participantes do treinamento dos mes?rios para as elei??es 2018, conforme Of?cio N? 0059/22018, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003413 | 10/09/2018 | 5017.83 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as para manuten??o e filtro lubrificante, destinados a m?quina patrol caterpillar, lotado na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/09/2018 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano, conforme contratoN? 011/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme aditivo N? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/09/2018 | 3450.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 300m2 de meio fio, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Rafael Marinho de Souza, Bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003438 | 11/09/2018 | 8600.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 400 (quatrocentos) tubos pr? moldados em concreto simples, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, para realiza??o de pequenas obras na 4? Treavessa do Tambor, neste Munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003440 | 11/09/2018 | 1710.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 38 (trinta e oito) caixas de esgoto em concreto 400mm, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, para realiza??o de pequenas obras, na 4? Travessa do Tambor. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/09/2018 | 3450.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 300m2 de meio fio, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Joaquim F?lix de Brito, Bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2018 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/09/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 012/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/09/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano, conforme Contrato N? 007/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 013/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/09/2018 | 900.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos (tubo pn40), destinados ao melhoramento da rede de abastecimento de ?gua na 2? e 3? Travessa da Rua Monsenhor Jos? Coutinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/09/2018 | 1200.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de manuten??o e repara??o mec?nica na embreagem do veiculo ca?amba de placa OGF-6775, ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003446 | 11/09/2018 | 3500.00 | 00007255367488 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no corte de terras com trator 4x4 com grade aradora de 20 discos (4? parcela), destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003447 | 11/09/2018 | 850.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 68 (sessenta e oito) kg de refei??es, tipo almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/09/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano, conforme contrato n? 003/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/09/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 053/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/09/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 009/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/09/2018 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n?, bairro Nova Bras?lia, neste munic?pio, para funcionamento do anexo da Escolar Adecita, referente ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/09/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 006/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 005/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/09/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 008/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/09/2018 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aom?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 054/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/09/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 044/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 062/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/09/2018 | 2400.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na confec??o de 16 uniformes, destinados aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, que fazem parte da Comiss?o da Banda Marcial Bamprosi, da Secretaria de A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/09/2018 | 950.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de sacolas pl?sticas mistas 40x50, destinadas ao ensacamento dos alimentos distribuidos atrav?s do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos, atrav?s da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/09/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 004/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/09/2018 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano, conforme contrato n? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/09/2018 | 13077.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, c?digo 3703, dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/09/2018 | 660.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 132 sandu?ches tipo X-Burger, destinados ao lanche com os usu?rios da Banda Marcial BAMPROSI do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/09/2018 | 4310.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de 41 (quarenta e um) pares de botas, destinados aos componentes da Banda Marcial BAMPROSI, que s?o usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos (SCFV), neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/09/2018 | 300.00 | 00046838520478 | LUCINEIDE DUARTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/09/2018 | 169.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003464 | 12/09/2018 | 1694.00 | 29393770000123 | ARIANA DA SILVA COELHO 07306820486 | Valor que ora se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na confec??o de 154 kg de bolos simples de 1kg, destinados ao lanche dos alunos em virtude ao desfile c?vico/2018, atrav?s da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/09/2018 | 620.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Administra??o, para a elabora??o do Programa de Preven??o dos Riscos Ambientais (PPRA) dos servidores que desempenham atividades de 08 Magarefe, 10 Agentes de Limpeza, 02 Psic?logos e 01 Nutricionista, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/09/2018 | 211.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003452 | 12/09/2018 | 2017.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: ferro 3/8 12mts, brita, arame recosido, t?bua e cimento, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realiza??o de pequena obra na manuten??o de esgotos nas ruas transversais (3?, 4? e 5? travessa) do Bairro do Tambor, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003453 | 12/09/2018 | 132.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de Equipamento de Prote??o Individual - EPI, tipo: botas de borracha e luvas de servi?os gerais, destinados aos profissionais que desempenham atividades na Secretaria de Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/09/2018 | 84.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo aos meses de Junho e Julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/09/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de Agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/09/2018 | 1303.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS, patronal sobre os funcion?rios (diferen?a), desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/09/2018 | 94.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS, patronal sobre os funcion?rios (diferen?a), desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/09/2018 | 262.14 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/09/2018 | 222.33 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980, com vencimento 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/09/2018 | 302.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/09/2018 | 954.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado de limpeza do aqu?rio e manuten??o da Pra?a S?o Jo?o Batista, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003498 | 13/09/2018 | 4164.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003473 | 13/09/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao per?odo de 20/08 a 20/09/ do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/09/2018 | 35569.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/09/2018 | 11063.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003500 | 13/09/2018 | 21379.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/08 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003497 | 13/09/2018 | 3206.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 21 a 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/09/2018 | 365.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 certificado digital para o Secretario de Educa??o desta Edilidade, o Sr. Jhef Costa da Silva. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003474 | 13/09/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao per?odo de 20/08 a 20/09 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/09/2018 | 150.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 faixa 300cm x 50cm, para ornamenta??o do palco, destinados as autoridades que prestigiaram o desfile c?vico 2018, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003477 | 13/09/2018 | 947.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003478 | 13/09/2018 | 4485.35 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/09/2018 | 6282.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003486 | 13/09/2018 | 3400.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003487 | 13/09/2018 | 5650.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003489 | 13/09/2018 | 6100.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003490 | 13/09/2018 | 9535.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KMG1490PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003491 | 13/09/2018 | 5855.50 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003492 | 13/09/2018 | 5560.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003493 | 13/09/2018 | 4300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003494 | 13/09/2018 | 4550.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003495 | 13/09/2018 | 5000.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003496 | 13/09/2018 | 5360.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003499 | 13/09/2018 | 11374.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel, gasolina e lubrificantes), destinados ao consumo dos veiculos ?nibus, micro?nibus e spin, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/09/2018 | 70.00 | 00010181282470 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/09/2018 | 300.00 | 00007107744437 | LUCIENE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/09/2018 | 150.00 | 00009722935402 | ANDR?IA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/09/2018 | 350.00 | 00005064075430 | EDNA MARIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/09/2018 | 745.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais gr?ficos, destinados a adesiva??o dos equipamentos da Banda Marcial BAMPROSI, dos usu?rios do Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos -SCFV dfa Secretaria da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/09/2018 | 390.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 faixa 160cm x 60cm e 02 banners 40cm x50cm e 50cmx40cm, destinados as usu?rias do Grupo de Idosos "Estrela de Ouro" em virtude do desfile c?vico 2018, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003501 | 13/09/2018 | 1083.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 21 a 31/08/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/09/2018 | 290.00 | 00078983142472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/09/2018 | 150.00 | 00004064469461 | Josefa Silva dos S. Irmão | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/09/2018 | 75.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/09/2018 | 100.00 | 00004315348457 | CRISTINA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/09/2018 | 176.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003514 | 14/09/2018 | 8980.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de funerais completos destinados a pessoas carentes deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/09/2018 | 200.00 | 00070345328426 | ALISSON DA SILVA MARCOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda financeira para custear situa??o de extrema vunerabilidade familiar, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/09/2018 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulga??o de mat?rias institucionais deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/09/2018 | 15.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a parcelamento de d?bito, conforme acordo n? 2567909500 e 2567909500, pelos servi?os prestado no fornecimento de linha telef?nica, destinada a esta Edilidade, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/09/2018 | 2.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a parcelamento de d?bito, conforme acordo n? 2567909500, pelos servi?os prestado no fornecimento de linha telef?nica, destinada a esta Edilidade, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/09/2018 | 4000.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os na elabora??o do Projeto de Terraplanagem da Avenida Monsenhor Jos? Coutinho e Projeto Estrutural do Portal de Acesso ao Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/09/2018 | 1800.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de material de gin?stica (barra fixa tripla), destinada a Pra?a Nossa Senhora da Paz, bairro S?o Jo?o I, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/09/2018 | 2023.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (transporte de passageiros), refer?ncia 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/09/2018 | 4469.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/09/2018 | 153.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/09/2018 | 900.00 | 00013426275473 | JORDAO AMANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na limpeza e manuten??o na EMEF Manoel Batista da Costa, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/09/2018 | 250.00 | 00007684072498 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/09/2018 | 250.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/09/2018 | 442.00 | 00001142298728 | SEVERINO SOARES DE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/09/2018 | 70.00 | 00078965683491 | JOSE TARGINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/09/2018 | 200.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/09/2018 | 100.00 | 00002579841431 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta b?sica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/09/2018 | 140.00 | 00006012462417 | LUCIANA LOPES GALVAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/09/2018 | 150.00 | 00006182095490 | RITA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/09/2018 | 175.00 | 00098175564415 | Josefa Silva de Almeida | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/09/2018 | 180.00 | 00005668394409 | WANDERLUCIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/09/2018 | 65.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/09/2018 | 200.00 | 00006291753499 | SELMA SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/09/2018 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/09/2018 | 200.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/09/2018 | 120.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/09/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/09/2018 | 26189.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao dep?sito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precat?rios, destinado ao Tribunal de Justi?a da Para?ba para fins de pagamento de precat?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/09/2018 | 26189.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao dep?sito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precat?rios, destinado ao Tribunal de Justi?a da Para?ba para fins de pagamento de precat?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/09/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao per?odo de apura??o 26/02/2018, com c?digo da receita n? 1345, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/09/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao per?odo de apura??o 22/03/2018, com c?digo da receita n? 1345, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/09/2018 | 400.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 3,00 mts. de mangueira e 02 capa prens?vel, destinada a manuten??o da m?quina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/09/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado, debitado na conta 6.873-X(ICMS), conforme extrato banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/09/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado, debitado na conta 6.873-X(ICMS), conforme extrato banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003558 | 19/09/2018 | 276.40 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpas de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios do Setor de Compras, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003559 | 19/09/2018 | 473.10 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios do Gabinete da Prefeita, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003560 | 19/09/2018 | 728.76 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de verduras, frutas e polpa de frutas, destinadas a alimenta??o dos funcion?rios da Guarda Civil Municipal, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/09/2018 | 3255.00 | 10469171000118 | LIDIANE FELIPE DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de conturnos para o fardamento da Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003555 | 19/09/2018 | 455.75 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003561 | 19/09/2018 | 3150.00 | 00007255367488 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados no corte de terras com trator 4x4 com grade aradora de 20 discos, 5? e ?ltima parcela, destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/09/2018 | 605.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de manuten??o el?trica no ve?culo, placa OGF-6775, como tamb?m, na m?quina p? mec?nica, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/09/2018 | 2135.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de manuten??o e consertos de pneus dos veiculos de placas: NQI-7062, OGF-6775 e m?quinas p? mec?nica, patrol e ca?amba, ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003572 | 19/09/2018 | 566.21 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o, destinados ao veiculo ca?amba de placa: OGF-6775, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/09/2018 | 310.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de recarga de bulking e instala??o de rede sem fio, para os setores de Compra, Licita??o e Sede da Prefeitura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003557 | 19/09/2018 | 635.32 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, verduras e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/09/2018 | 3000.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos, destinados ao melhoramento para o abastecimento de ?gua na Comunidade no S?tio Junco de Baixo, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003569 | 19/09/2018 | 690.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos para manuten??o do atendimento aos usu?rios do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003570 | 19/09/2018 | 706.11 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais diversos para manuten??o do atendimento aos usu?rios do CREAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003551 | 19/09/2018 | 15684.10 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face pelos servi?os prestados pelo pagamento do Boletim de Medi??o 01, de reforma da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio, conforme TP n? 0001/2018 e contrato n? 160/2018. | 00052018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003552 | 19/09/2018 | 36329.25 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face pelos servi?os prestados pelo pagamento do Boletim de Medi??o 01, de amplia??o da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio, conforme TP n? 0001/2018 e contrato n? 160/2018. | 00052018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/09/2018 | 640.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na instala??o e recargas de bulking, manuten??o de impressoras, nas EMEF's Mundo Encantado, Manoel Fernandes, Manoel Soares, Ant?nio Sinfr?nio da Silva e Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003556 | 19/09/2018 | 543.19 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de verduras, frutas e polpa de frutas, destinados dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003562 | 19/09/2018 | 200.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servi?os prestados de divulga??o em carro de som, totalizando 05 horas, das festividades alusivas ao Desfile C?vico 2018, realizado atrav?s da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do ve?culo, placa MNX-9077/PB, destinado ao transporte de alunos deste munic?pio para Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/09/2018 | 810.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenh para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o el?trica nos veiculos ?nibus de placas NPT-8765, NQC-9045, MOK-6952 e OGF-3480, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/09/2018 | 445.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de borracharia nos veiculos de placas: MNO-6793, NQC-9045, NPT-8765, OGF-4420, OGF3480, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003573 | 19/09/2018 | 1794.43 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: MNO-6793/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/09/2018 | 400.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de grade e conserto do port?o principal, do Centro Educacional Infantil Irm? Noemi Cavagna, da Secretaria de Educa??o, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/09/2018 | 675.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na confec??o de uniformes, destinados aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, que fazem parte da Banda Marcial Santa J?lia, da Secretaria de A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/09/2018 | 3340.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na confec??o de 45 luvas, 19 uniformes, 06 figurinos para a Comiss?o, destinados aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, que fazem parte da Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria de A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/09/2018 | 270.00 | 00070135955432 | ISLENY LISBOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa em situa??o de vulnerabilidade familiar, neste munic?pio, conforme parecer social, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/09/2018 | 200.00 | 00007324515401 | JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/09/2018 | 200.00 | 00091675588449 | JOSINETE MARIA DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/09/2018 | 65.00 | 00006489782499 | RITA BARBOSA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de recarga de botij?o de g?s GLP a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/09/2018 | 70.00 | 00015789219454 | SABRINA SILVA DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/09/2018 | 40.00 | 00015789219454 | SABRINA SILVA DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/09/2018 | 40.00 | 00011788308450 | WILLIANS SOARES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/09/2018 | 70.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/09/2018 | 80.00 | 00004216902596 | DINAIR COSTA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/09/2018 | 100.00 | 00008705732417 | EDSON DE LIMA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bitos relativos a energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/09/2018 | 60.00 | 00002579841431 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/09/2018 | 70.00 | 00008638852410 | MARIA JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bitos relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/09/2018 | 100.00 | 00013035879478 | RAYANA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bitos relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/09/2018 | 70.00 | 00008184185405 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bitos relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/09/2018 | 100.00 | 00006398549406 | ROSINEIDE RIBEIRO DAVID | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bitos relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/09/2018 | 120.00 | 00010608742457 | LUANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bitos relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/09/2018 | 100.00 | 00004422339494 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/09/2018 | 0.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/09/2018 | 60.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOS? | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/09/2018 | 863.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, c?digo 3703, dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/09/2018 | 430.00 | 00003810846473 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, realizando capinagem e limpeza das vias p?blicas da cidade, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/09/2018 | 2400.00 | 00071467440434 | ADAILTON CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na constru??o de 02 (duas) caixas d'?gua para o melhoramento do abastecimento de ?gua nos S?tios Curralinho e Timb?, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003574 | 20/09/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e hospedagem da home page deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003576 | 20/09/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/09/2018 | 2420.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 30/08 a 03/09 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003614 | 21/09/2018 | 4028.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/09 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003612 | 21/09/2018 | 14011.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/09 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/09/2018 | 3100.00 | 10469171000118 | LIDIANE FELIPE DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: 20 (vinte) conturno extra leve, destinados aos integrantes da Guarda Civil Municipal deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003615 | 21/09/2018 | 2866.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 01 a 10/09 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/09/2018 | 248.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003616 | 21/09/2018 | 538.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 01 a 10/09/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/09/2018 | 244.02 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a vistoria para atualiza??o de placa refletiva, do ve?culo, marca Chevrolet, modelo Spin, placa QSD9306, pertencente a Secretaria de Educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003607 | 21/09/2018 | 648.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003608 | 21/09/2018 | 1313.81 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/09/2018 | 100.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria sem pernoite ao secretario de Educa??o, para viagem ? Jo?o Pessoa/PB para participar de Encontro Presencial de Forma??o do GEM - Gest?o para a Educa??o Municipal, no dia 25 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/09/2018 | 50.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria sem pernoite ao funcion?rio Alyson Brito de Oliveira Santos, para viagem ? Jo?o Pessoa/PB para participar de Encontro Presencial de Forma??o do GEM - Gest?o para a Educa??o Municipal, no dia 25 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/09/2018 | 50.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria sem pernoite ao funcion?rio Luiz Carlos Jales Florentino, para viagem ? Jo?o Pessoa/PB para participar de Encontro Presencial de Forma??o do GEM - Gest?o para a Educa??o Municipal, no dia 25 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003613 | 21/09/2018 | 10235.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/09 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003618 | 24/09/2018 | 715.80 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/09/2018 | 2230.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os de manuten??o e revis?o dos ve?culos, tipo ?nibus e micr?nibus, placas: OGC-6119, NQC-9045, OGF-3480, OFX-1128, NPT-8765, MNO-6793, MOQ-6952, OGF-4420, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de servi?os, anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003621 | 24/09/2018 | 10235.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos ?nibus e micro?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/09 do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003624 | 24/09/2018 | 2040.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003625 | 24/09/2018 | 2210.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003626 | 24/09/2018 | 1220.00 | 00008189091450 | DAVID DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003627 | 24/09/2018 | 1091.90 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003629 | 24/09/2018 | 1068.34 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003630 | 24/09/2018 | 867.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003631 | 24/09/2018 | 970.08 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003632 | 24/09/2018 | 720.60 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003634 | 24/09/2018 | 668.69 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/09/2018 | 50.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria sem pernoite a funcion?ria Josileide de Ara?jo Cruz Madruga, para viagem ? Jo?o Pessoa/PB para participar da Reuni?o do F?rum da Educa??o Infantil, no dia 25 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/09/2018 | 380.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de colagem e coloca??o de 01 soleira e 01 pia de m?rmore, destinados a pequena reforma no Gabinete da Prefeita, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003637 | 24/09/2018 | 3000.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados aos integrantes da Guarda Civil deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003638 | 24/09/2018 | 1041.59 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003640 | 24/09/2018 | 410.86 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003646 | 24/09/2018 | 607.36 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003639 | 24/09/2018 | 668.05 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003644 | 24/09/2018 | 323.53 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003641 | 24/09/2018 | 459.33 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o g?neros aliment?cios destinados ao consumo dos funcion?rios que desempenham suas atividades nos setores de Compras e de Licita??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003643 | 24/09/2018 | 564.95 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o material de limpeza destinados aos funcion?rios que desempenham suas atividades nos setores de Compras e de Licita??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00001962510441 | SEVERINO MATIAS DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?o como pedreiro, em virtude da constru??o de 01(uma) base para a caixa d'?gua, localizada na comunidade do S?tio Pirpir?, Zona Rural deste deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003623 | 24/09/2018 | 1080.53 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos (reatores, l?mpadas 20w, fitas isolantes e rel?s fotoeletricos), destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003628 | 24/09/2018 | 1561.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos (fio com se??o 1,5mm2, fio flex?vel, 2,50mm, tomada simples, etc), destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003633 | 24/09/2018 | 1359.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais diversos, tipo: (luva soldavel 2.0mm com rosca, bomba submersa 900, broca para concreto, mangueira e motor bomba), destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003642 | 24/09/2018 | 213.94 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no Banheiro P?blico, da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003645 | 24/09/2018 | 342.36 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de manuten??o da Piscina da Nascen?a deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003647 | 24/09/2018 | 390.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio do Matadouro P?blico, lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003619 | 24/09/2018 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, doa??es de benefic?os eventuais, controle de frota, tributos, digitaliza??o de documentos, licita??o p?blica, almoxarifado e controle de patrim?nio, referente ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003654 | 25/09/2018 | 1700.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(uma) bomba submersa de 1,00HP 220v monof?sico, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua na Comunidade do Cordeiro, zona rural, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003655 | 25/09/2018 | 3100.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(uma) bomba submersa de 3,0 HP 380v trif?sico, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua na Comunidade da Mar?s, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003656 | 25/09/2018 | 1450.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01(uma) bomba submersa de 0,75 HP 220v monof?sico, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua na Comunidade de Coatigereba, zona rural, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/09/2018 | 100.00 | 00003776074523 | NATHALIE MENEZES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria sem pernoite a Coordenadora da Agricultura Nathalie Menezes Nascimento, para viagem ? Campina Grande/PB para participar do 4? Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento, no dia 26 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003649 | 25/09/2018 | 373.20 | 00007739495425 | JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003650 | 25/09/2018 | 530.08 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/09/2018 | 34636.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o-EJA, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/09/2018 | 372181.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/09/2018 | 155487.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/09/2018 | 41975.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/09/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/09/2018 | 66135.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/09/2018 | 14189.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/09/2018 | 33096.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003698 | 26/09/2018 | 1195.12 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003699 | 26/09/2018 | 691.40 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003700 | 26/09/2018 | 640.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de 04 (quatro) lavagens das ve?culos, tipo ?nibus pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/09/2018 | 9063.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/09/2018 | 8014.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/09/2018 | 7662.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/09/2018 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/09/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/09/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/09/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/09/2018 | 6074.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social PAIF/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/09/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/09/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/09/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/09/2018 | 3672.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/09/2018 | 5771.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/09/2018 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/09/2018 | 14312.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/09/2018 | 330.00 | 00000976686481 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de vulcaniza??o (quente) do pneu 1400/24 da m?quina Patrol da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/09/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/09/2018 | 39717.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/09/2018 | 22748.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/09/2018 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/09/2018 | 19874.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/09/2018 | 51852.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/09/2018 | 45528.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/09/2018 | 25095.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/09/2018 | 2000.00 | 00096445742491 | LAERCIO NOE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na constru??o de 02 (duas) lombadas, sendo uma na rua Padre Jo?o Madruga e outra na rua Jos? Rodrigues de Carvalho, no centro desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/09/2018 | 9172.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/09/2018 | 17631.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/09/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/09/2018 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/09/2018 | 18116.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/09/2018 | 12316.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003712 | 27/09/2018 | 650.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda, placa OGD-8894/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/09/2018 | 79259.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete, Finan?as, Administra??o, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Pol?ticas P?blicas, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/09/2018 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com loca??o de uma bomba hidr?ulica destinado ao abastecimento de caminh?es pipas em virtude do fornecimento de ?gua para a popula??o, deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/09/2018 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 (uma) bomba para abastecimento de ?gua no S?tio Ipioca, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/09/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/09/2018 | 648.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na amola??o de serras, utilizadas no matadouro p?blico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003711 | 27/09/2018 | 650.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003714 | 27/09/2018 | 650.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003715 | 27/09/2018 | 650.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda 125, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003728 | 27/09/2018 | 5235.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tubos pr? moldados em concreto armado e bolsa 800mm, destinados a manuten??o e reparos no canal localizado no Bairro S?o Jo?o II, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003729 | 27/09/2018 | 2102.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de tubos pr? moldado em concreto, lajota para cobertura de laje e treli?a pr? moldada em concreto, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realiza??o de pequena obra na manuten??o de esgotos nas ruas transversais (2?, 3?, 4? e 5? travessa) do Bairro do Tambor, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/09/2018 | 600.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os como cerimonial, ? disposi??o do Gabinete da Prefeita, relativo ao m?s SETEMBRO do corrente, conforme Contrato N? 060/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003710 | 27/09/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003713 | 27/09/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003707 | 27/09/2018 | 800.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, placa OEY-8628/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0003716 | 27/09/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, de placa NQF-7182/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/09/2018 | 430.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de utens?lios dom?sticos, destinados a melhorias no atendimento com os usu?rios do Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social - CREAS, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/09/2018 | 750.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais educativos (monte e crie, quebra cabe?a, flauta doce, dama e trilha, jogo da mem?ria, jogo did?tico), destinados aos usu?rios do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003719 | 27/09/2018 | 442.90 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de consumo, destinados a limpeza e manuten??o do pr?dio que d? suporte nas atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, da Secretaria da A??o Social, destemunic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003722 | 27/09/2018 | 378.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de pintura (tintas), destinados a manuten??o e conserva??o no pr?dio de atendimento do Programa Bolsa Familia da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003723 | 27/09/2018 | 229.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o (caixa d'?gua 1000lts.), destinados ao pr?dio onde funciona o atendimento do Programa Bolsa Familia da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082018 | 0003724 | 27/09/2018 | 1440.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 30 cadeiras sem bra?o branca, destinada a melhorias no atendimento com os usu?rios do Programa Bolsa Fam?lia, da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003727 | 27/09/2018 | 450.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de 20mts. de forro em gesso, destinados ao melhoramento do pr?dio onde funciona o CREAS - Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/09/2018 | 664.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para os pr?dios locados, onde est?o situados a Secretaria de A??o Social (CRAS e SCFV), referente a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/09/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/09/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/09/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/09/2018 | 1336.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/09/2018 | 959.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/09/2018 | 1734.37 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de utens?lios dom?sticos diversos, destinados a suprir as necessidades no Centro Educacional Irm? Noemi Cavagna, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/09/2018 | 7619.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - EJA/contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/09/2018 | 12293.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/09/2018 | 49441.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/09/2018 | 90141.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/09/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa banc?ria de manuten??o de conta, debitada na conta n? 35.636-0, relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/09/2018 | 2.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/09/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0003754 | 28/09/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao periodo de 26/08/2018 ? 25/09//2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/09/2018 | 1540.00 | 00008077303439 | HADASSA NYEDJA ELIAS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o de aplica??o de question?rio para identifica??o das barreiras para o acesso e perman?ncia na escola das pessoas com defici?ncia benefici?rias do Benef?cio de Presta??o Continuada - BPC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0003752 | 28/09/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao per?odo de 26/08/2018 ? 25/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2018 | 800.00 | 25160514000135 | JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, na manuten??o de ar condicionado em pr?dios p?blicos deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/09/2018 | 800.00 | 25160514000135 | JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, na manuten??o de ar condicionado em pr?dios p?blicos deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0003751 | 28/09/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando na insper??o de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/09/2018 | 1048.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 09/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/09/2018 | 2658.85 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 09/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/09/2018 | 1296.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 09/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/09/2018 | 1066.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 09/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.037-6 (ITR), relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003753 | 28/09/2018 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, no m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/09/2018 | 45389.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a bloqueio de precat?rios, destinado ao Tribunal de Justi?a da Para?ba, referente ao Processo Judicial N? 277701-1, para fins de pagamento de precat?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/09/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo a 28 de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003767 | 01/10/2018 | 1807.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 139 (cento e trinta e nove) kg de almo?os, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2018 | 380.00 | 00095210377415 | SEBASTIAO JOSE FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de abastecimento e controle de ?gua, no s?tio Mar?s, neste munic?pio, sob supervis?o da Secretaria de Meio Ambiente deste munic?pio, no per?odo de 01 ? 10 de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/10/2018 | 410.00 | 00001192022475 | RENAUX DAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na recarga de tonners e manuten??o em computadores em diversas secretarias, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/10/2018 | 745.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica do im?vel onde funcionou o CRAS e o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/10/2018 | 2114.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica do im?vel onde funcionou o CRAS e o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2018 | 989.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica do im?vel onde funcionou o CRAS e o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/10/2018 | 3169.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica do im?vel onde funcionou o CRAS e o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/10/2018 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica do im?vel onde funcionou o CRAS e o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao per?do de 28 de Setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/10/2018 | 150.00 | 00009960835456 | JOS? AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/10/2018 | 80.00 | 00070857298488 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/10/2018 | 100.00 | 00043457215472 | ROSA MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/10/2018 | 175.00 | 00007268631499 | JAILSON SILVA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/10/2018 | 150.00 | 00009419073416 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/10/2018 | 250.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/10/2018 | 200.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/10/2018 | 40.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/10/2018 | 80.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/10/2018 | 40.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/10/2018 | 70.00 | 00010904370488 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 14.398-7 (IGDBF), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.653-1 (CREAS), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003801 | 02/10/2018 | 433.69 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 31 refei??es, tipo almo?o, destinados aos usu?rios do Programa IGD SUAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003796 | 02/10/2018 | 13739.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel, destinados ao consumo dos veiculos ?nibus e micro?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/09 do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003794 | 02/10/2018 | 2658.10 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 190 kg de refei??es, tipo: almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003798 | 02/10/2018 | 9093.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/09 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/10/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado, debitado na conta 6.873-X(ICMS), conforme extrato banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003790 | 02/10/2018 | 2378.30 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 170 kg de refei??es, tipo: almo?os, destinados aos funcion?rios da lotados na Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003795 | 02/10/2018 | 3091.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 11 a 20/09 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003784 | 02/10/2018 | 4600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de instala??o de bomba submersa no s?tio Pirpiri, Curralinho do Nogueira e Carna?ba, como tamb?m, limpeza e manuten??o de po?os artesianos nas localidades de Pirpiri, Curralinho do Nogueira, Zona Rural, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003787 | 02/10/2018 | 1700.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01 (uma) bomba submersa Lukma, 1,0 HP 220v, monof?sica, destinada ao melhoramento do abastecimento de ?gua na Comunidade de Carna?ba, Zona Rural, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003788 | 02/10/2018 | 1450.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01 (um) motor Ebara, acoplado OP4, 0,75HP, 220v, monof?sico, destinada ao melhoramento do abastecimento de ?gua na Comunidade de Curralinho do Nogueira, Zona Rural, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003789 | 02/10/2018 | 1450.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01 (uma) bomba submersa Lukma, 0,75 HP 220v, monof?sica, destinada ao melhoramento do abastecimento de ?gua na Comunidade de Pirpiri, Zona Rural, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003797 | 02/10/2018 | 3421.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/09 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/10/2018 | 40.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/10/2018 | 3794.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de res?duos de parcelamento previdenci?rios n? 620388790, relativo a parcela n? 04/19, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/10/2018 | 1176.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento N? 07.17.18275.3874194-8 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/10/2018 | 303.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/10/2018 | 303.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/10/2018 | 223.01 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980, com vencimento 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/10/2018 | 223.01 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980, com vencimento 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/10/2018 | 262.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/10/2018 | 262.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/10/2018 | 4187.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003810 | 03/10/2018 | 5970.25 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos diversos, destinados a instala??o de bombas para o abastecimento de ?gua na Comunidade Curralinho de Nogueira, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003811 | 03/10/2018 | 2989.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos diversos, destinados a instala??o de bombas para o abastecimento de ?gua nas Comunidades Pirpir? e Carna?ba, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003817 | 03/10/2018 | 765.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/10/2018 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003822 | 03/10/2018 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de consultoria em Auditoria P?blica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003812 | 03/10/2018 | 16093.56 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003813 | 03/10/2018 | 1307.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003814 | 03/10/2018 | 3195.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003815 | 03/10/2018 | 756.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos pelo Programa de Educa??o de Jovens e Adultos-EJA da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003816 | 03/10/2018 | 1530.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinados ao lanche dos alunos participantes do Desfile C?vico/2018, realizados atrav?s da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003819 | 03/10/2018 | 37000.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 10? medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003820 | 03/10/2018 | 27090.52 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 10? medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/10/2018 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de consultoria de planejamento e gest?o p?blica para execu??o dos servi?os de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial ? gest?o da pol?tica da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/10/2018 | 986.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a presta??o de servi?os de ensacamento dos produtos provenientes do (Programa de Aquisi??o de Alimentos), da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003830 | 04/10/2018 | 1900.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa MOU-4367/PB, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/10/2018 | 65.00 | 00007797916497 | ELENICE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de recarga de botij?o de g?z GLP (g?z de cozinha) a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/10/2018 | 100.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/10/2018 | 150.00 | 00005585495437 | MARIA NICE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/10/2018 | 100.00 | 00020491921420 | JOAO BOSCO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/10/2018 | 300.00 | 00004868068474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA I | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/10/2018 | 140.00 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento relativo ao fornecimento de d?bito de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/10/2018 | 100.00 | 00006042240447 | ADRIANA SEVERINO TARJANO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bitos de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/10/2018 | 550.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 110 sandu?ches tipo X-Burger, destinados ao lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo que compoem a Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003851 | 04/10/2018 | 654.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 77 kg de p?es destinados ao lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003852 | 04/10/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003828 | 04/10/2018 | 1307.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003829 | 04/10/2018 | 14349.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/10/2018 | 1140.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de divulga??o de notas, avisos e a??es administrativas de interesse deste munic?pio, relativo a parcela 05/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003831 | 04/10/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003833 | 04/10/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003837 | 04/10/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC-3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003832 | 04/10/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, de placa MOT-1190/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003835 | 04/10/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003840 | 04/10/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003842 | 04/10/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, de placa KLE-4123/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003845 | 04/10/2018 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003846 | 04/10/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003855 | 04/10/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003860 | 05/10/2018 | 1501.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos(rel?s e lumin?rias), destinados a manuten??o da ilumina??o p?blica da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003861 | 05/10/2018 | 547.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o(cimentos), destinados ao cal?amento na Rua Rafael Marinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003862 | 05/10/2018 | 3680.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos(l?mpadas floures 30W, bra?os curvo galvanizado para lumin?ria e l?mpadas met?lica 250W), destinados a manuten??o da ilumina??o p?blica da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003863 | 05/10/2018 | 900.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o (canos PVC esgoto 50mm), destinados ao escoamento de ?gua em diversas ruas no Bairro Epit?cio Madruga, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003864 | 05/10/2018 | 1642.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: cimentos, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de constru??o de cal?amentos na rua Joaquim F?lix de Brito, bairro Vista Alegre, nestemunic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003872 | 05/10/2018 | 1079.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cabo pp 4x4, fita isolante e haste de aterramento 2, destinados a instala??o el?trica no po?o d??gua, localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003873 | 05/10/2018 | 2166.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimento e brita, destinados a realiza??o de lombadas elevadas na Rua Padre Jo?o Madruga neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003874 | 05/10/2018 | 1861.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimento, para fins de manuten??o na Rua Vitorino Miguel de Oliveira neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003875 | 05/10/2018 | 891.16 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cano de pvc para esgoto, registro de esfera, cimento, disco de corte, etc, para fins de realiza??o de pequena obra de manuten??o no Bairro Epit?cio Madruga neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003877 | 05/10/2018 | 1417.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimento e cano de pvc hidr?ulico 60mm, para fins de realiza??o de pequena obra de manuten??o na Rua Rafael Marinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003879 | 05/10/2018 | 1325.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimento, ferro 1-4, brita e ferro 4.2 para estribos, para fins de realiza??o de pequena obra de manuten??ono po?o d'?gua do S?tio Coatigereba, Zona Rural, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003885 | 05/10/2018 | 2900.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cano de pvc hidr?ulico 60mm, para fins de manuten??o na rede de esgoto na Rua Joana Maria, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003895 | 05/10/2018 | 1242.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimento e brita, destinados a manuten??o da base da da caixa d'?gua do S?tio Pirpiri, Zona Rural deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003867 | 05/10/2018 | 1117.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003869 | 05/10/2018 | 4455.45 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003876 | 05/10/2018 | 4300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003878 | 05/10/2018 | 3920.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003880 | 05/10/2018 | 4550.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003881 | 05/10/2018 | 1450.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material el?trico, tipo: l?mpada fluorescente de led 9w, destinados a ilumina??o das EMEF's deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003882 | 05/10/2018 | 3400.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003883 | 05/10/2018 | 6100.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003884 | 05/10/2018 | 5650.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003886 | 05/10/2018 | 4150.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003887 | 05/10/2018 | 5975.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003888 | 05/10/2018 | 9535.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KMG1490PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003889 | 05/10/2018 | 2200.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KMJ-2759/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003890 | 05/10/2018 | 5540.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa LNX-1441/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003893 | 05/10/2018 | 5540.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003894 | 05/10/2018 | 5630.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo, no ve?culo, tipo ?nibus, placa KUM1729, durante o m?s de SETEMBRO/2018, considerando 22 dias ?teis, para o intiner?rio, S?tio Curralinho, Timb?, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde E noite, de acordo com o processo licitat?rio na modalidade Preg?o Presencial n? 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003896 | 05/10/2018 | 5400.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003897 | 05/10/2018 | 5360.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003898 | 05/10/2018 | 5515.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003899 | 05/10/2018 | 5560.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003900 | 05/10/2018 | 5000.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/10/2018 | 150.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/10/2018 | 63.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bitos de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/10/2018 | 150.00 | 00010655216421 | CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bitos de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/10/2018 | 300.00 | 00009500429438 | FLAVIANO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um caminh?o F4000, destinados ao transporte de alimentos adquiridos pela CONAB atrav?s do Programa de Aquisi??o de Alimentos-PAA, para serem distribuidos com os benefici?rios do Bolsa Familia acompanhado pelo CRAS, da Secretaria da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/10/2018 | 300.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 2.200 mts. de mangueira e 02 capas, destinados a m?quina patrol, lotado na Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/10/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado, debitado na conta 6.873-X(ICMS), conforme extrato banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003907 | 09/10/2018 | 1163.61 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisi??o de materiais de expediente destinados a Secretaria de Gabinete deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00002594117447 | JOAO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, no veiculo de placa ABP-7281/PB, para locomo??o dos componentes da Banda Marcial BAMPROSI do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, em virtude de apresenta??o em Desfile C?vico ? cidade de Boa Vista/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/10/2018 | 12768.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, c?digo 3703, dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003905 | 09/10/2018 | 10290.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais did?ticos e pedag?gicos diversos, destinados aos turmas do Programa Novo Mais Educa??o da Rede Municipal de Ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/10/2018 | 400.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um sistema de som, destinado as atividades do "Setembro Amarelo - Campanha de Conscientiza??o conta o Suic?dio", realizado na EMEF Adecita, da rede municipal de ensino, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003918 | 10/10/2018 | 1269.63 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003919 | 10/10/2018 | 615.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos-EJA, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003922 | 10/10/2018 | 3328.41 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts.e 500ml, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003929 | 10/10/2018 | 3236.40 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 58(cinquenta e oito) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/10/2018 | 47.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no m?s de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/10/2018 | 11.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/10/2018 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na exibi??o de um filme no cinema CINEMAX, com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, em virtude as comemora??es alusivas ao Dia das Crian?as, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003925 | 10/10/2018 | 225.20 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo dos usu?rios do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003927 | 10/10/2018 | 223.20 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 04(quatro) cargas de GLP em botij?es de 13 kg, destinados ao consumo no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/10/2018 | 400.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/10/2018 | 11039.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, c?digo 3703, dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/10/2018 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria, debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/10/2018 | 329.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (transporte de passageiros), refer?ncia 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/10/2018 | 25.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (transporte de passageiros), refer?ncia 2445, parte PATRONAL, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/10/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/10/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de RRT n? 9323770, referente a taxa do Projeto de Arquitetura do Portal da Cidade, neste munic?pio, atrav?s da engenheira Emanuela Cristina de Morais Andrade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/10/2018 | 4000.00 | 00011214595448 | EMANUEL LIMA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 motor bomba a diesel, destinado a irriga??o no gramado do Est?dio de Futebol Celso Morais, deste munic?pio, conforme contrato n? 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003921 | 10/10/2018 | 292.76 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de ?gua mineral em 20lts., destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/10/2018 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003920 | 10/10/2018 | 1664.81 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de refei??es tipo almo?o, destinados aos funcion?rios em servi?os na Secretaria de Administra??o, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/10/2018 | 350.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de c?pias de chaves e manuten??o de fechaduras, destinados a diversos setores da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/10/2018 | 650.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados para a Secretaria de Administra??o, no conserto de 01 (um) computador desktop, 01 (um) reparo em HD (Disco R?gido) e 02 (duas) recargas de bulking em impressoras instaladas em setores administrativos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003940 | 11/10/2018 | 5714.78 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o, destinados a m?quina Retroescavadeira, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003941 | 11/10/2018 | 4001.05 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o, destinados a m?quina Retroescavadeira, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/10/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato n? 003/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003965 | 11/10/2018 | 2071.16 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o, destinados a manuten??o da m?quina Retroescavadeira Randon, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato N? 011/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/10/2018 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/10/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 012/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano, conforme Contrato N? 007/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme aditivo N? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 013/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003968 | 11/10/2018 | 3117.90 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de tubos pr? moldados em concreto armado e bolsa 800mm, destinados a manuten??o e reparos no canal localizado no Bairro S?o Jo?o II, neste Munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/10/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/10/2018 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 062/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/10/2018 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato n? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/10/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 004/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003938 | 11/10/2018 | 3388.39 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGF-4420/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003939 | 11/10/2018 | 1826.83 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: MOK-6952/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/10/2018 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aom?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 054/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/10/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 008/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/10/2018 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n?, bairro Nova Bras?lia, neste munic?pio, para funcionamento do anexo da Escolar Adecita, referente ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/10/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 006/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 005/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/10/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 044/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/10/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 009/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/10/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 053/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003966 | 11/10/2018 | 2048.41 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as destinadas ao ve?culo micro?nibu, placa OFX1128-PB, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/10/2018 | 150.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/10/2018 | 100.00 | 00085421359468 | João Miguel Valdevino | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/10/2018 | 150.00 | 00070857740458 | EDEILSON DO NASCIMENTO FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/10/2018 | 80.00 | 00007715431400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito relativo ao fornecimento de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/10/2018 | 40.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/10/2018 | 357.80 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a devolu??o de aplica??o financeira, relativo ao Termo de Compromisso N? 201700354, conforme GRU N? 153173/15253, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003995 | 16/10/2018 | 5880.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/10/2018 | 2200.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de Servi?o para a Secretaria de Meio Ambiente, na escava??o de 01 po?o, tipo amazonas, na Comunidade do S?tio Concris, Zona Rural deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/10/2018 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulga??o de mat?rias institucionais deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/10/2018 | 1964.75 | 00013930549786 | THALITA DOS SANTOS FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de pens?o aliment?cia relativo ao per?odo de Junho de 2011 ? Dezembro de 2017, sobre folha de pagamento do funcion?rio Jos? Geraldo Ferreira de Pontes, em favor da pensionista a Sra. Thalita dos Santos F. Pontes, conforme Termo de Concord?ncia de Parcelamento de Valor, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/10/2018 | 50.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/10/2018 | 192.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao per?odo de 16/10 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/10/2018 | 4450.00 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Infraestrutura, na realiza??o de higieniza??o dos reservat?rios d'?gua deste munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/10/2018 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribui??o e controle do abastecimento de ?gua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/10/2018 | 100.00 | 00014047299413 | VER?NICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/10/2018 | 200.00 | 00003972635460 | LUCIENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/10/2018 | 300.00 | 00095240314420 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/10/2018 | 150.00 | 00058951520404 | MARINALVA FREITAS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/10/2018 | 200.00 | 00009091852470 | MARISELMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/10/2018 | 300.00 | 00013961021406 | VITORIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/10/2018 | 100.00 | 00070857727435 | ERIVELTON DAMIAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/10/2018 | 60.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/10/2018 | 300.00 | 00011220091430 | MARILENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/10/2018 | 1550.00 | 20292730000110 | GIZELDA DA SILVA SENA | Valor que se empenha para fazer com despesas pela loca??o de parque kids, contendo: cama el?stica, pipoqueira e m?quina de algod?o doce, destinado as comemora??es alusivas ao Dia das Crian?as, com as crian?as usu?rias do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/10/2018 | 71.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria, debitada na conta n? 0035636-0 (Transporte Escolar/Estado), relativo ao per?odo de 08/10 a 10/10 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/10/2018 | 450.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha para fazer faze com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Educa??o na remo??o de 01 (um) ve?culo, tipo: ?nibus, placa MOK6952, em virtude de pane no sistema mec?nico do ve?culo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003998 | 16/10/2018 | 27090.52 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 10? medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003999 | 17/10/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 (uma) copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao per?odo de 20/09 a 20/10/2018 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004008 | 17/10/2018 | 9153.30 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel, destinados ao consumo dos veiculos ?nibus e micro?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/09 do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/10/2018 | 174.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/10/2018 | 1000.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer com despesas pelo fornecimento de 200 sandu?ches, destinado ao lanche quando nas comemora??es alusivas ao Dia das Crian?as, com as crian?as usu?rias do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004004 | 17/10/2018 | 769.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de frutas e verduras destinadas ao lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/10/2018 | 631.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de sacolas recicladas mistas 40x50, destinadas ao ensacamento dos alimentos do Programa de Aquisi??o de Alimentos - PAA, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004012 | 17/10/2018 | 893.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 21 a 30/09/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/10/2018 | 600.00 | 00003767069458 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura, na realiza??o de apara??o da grama dos campos de fubebol deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004009 | 17/10/2018 | 1292.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/10/2018 | 2500.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os gr?ficos na confec??o de tal?es para feira livre e piscina, destinados ao Setor de Tributos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao per?odo de 17/10 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004011 | 17/10/2018 | 2068.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 21 a 30/09 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004010 | 17/10/2018 | 10280.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/09 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004000 | 17/10/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao per?odo de 20/09 a 20/10/18 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/10/2018 | 178.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/10/2018 | 359.93 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a parcelamento de conta de servi?os de telefonia m?vel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, conforme documento n? 22214743, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/10/2018 | 518.77 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a parcelamento de conta de servi?os de telefonia m?vel, destinados a atenderem as necessidades das Secretarias desta Edilidade, conforme documento n? 22654871, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/10/2018 | 5645.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme A??o de Cobran?a N? 0001750-54.2008.815.0231 em favor de Bernadete dos Santos Duarte, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (IPVA), relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15396-6 (Tributos), relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004019 | 18/10/2018 | 3312.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004020 | 18/10/2018 | 801.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004021 | 18/10/2018 | 4250.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?trico destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realiza??o e manuten??o de pequenas obras no munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/10/2018 | 200.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de pintura(tintas) destinados a pintura dos bancos em madeira da Pra?a Carlos Lopes, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/10/2018 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transfer?ncia atrav?s do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n? 03/2014, entre as entidades conveniadas e este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/10/2018 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transfer?ncia atrav?s do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n? 03/2014, entre as entidades conveniadas e este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/10/2018 | 1440.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 30 cadeiras sem bra?o branca, destinada a melhorias no atendimento com os usu?rios do Programa Bolsa Fam?lia, da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/10/2018 | 400.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer com despesas pela loca??o de som para anima??o nas festividades em comemora??es alusivas ao Dia das Crian?as, com as crian?as usu?rias do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004026 | 18/10/2018 | 1092.65 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de cestas b?sica, destinadas ? fam?lias sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio, | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004027 | 18/10/2018 | 489.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ao lanche do usu?rios de CREAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004028 | 18/10/2018 | 550.19 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios, destinados ao lanche das crian?as acompanhadas pelo Programa Crian?a Feliz, pela comemora??o ao Dia das Crian?as, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004029 | 18/10/2018 | 1045.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados aos lanches nas oficinas com os usu?rios do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004030 | 18/10/2018 | 755.68 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios para o lanche dos benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia em atendimento e palestras, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/10/2018 | 50.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria para viagem ? Jo?o Pessoa/PB, para participar do I Semin?rio Regional da Proposta Curricular do BNCC, no dia 19 de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/10/2018 | 50.00 | 00010662366409 | KIEVNY LUCAS SANTOS DE PAULO | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria para viagem ? Jo?o Pessoa/PB, para participar do I Semin?rio Regional da Proposta Curricular do BNCC, no dia 19 de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/10/2018 | 50.00 | 00005262297722 | ROSIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer com despesas pela concess?o de 01(uma) di?ria para viagem ? Jo?o Pessoa/PB, para participar do I Semin?rio Regional da Proposta Curricular do BNCC, no dia 19 de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/10/2018 | 550.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de tendas, mesas e cadeiras, destinados aos eventos realizado em comemora??o a Semana da P?tria, atrav?s da Secretaria de Educa??o e Cultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004046 | 19/10/2018 | 3731.51 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as destinadas ao ve?culo micro?nibus, placas: NPT8765 e OFX1128-PB, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/10/2018 | 0.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/10/2018 | 1165.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/10/2018 | 856.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes as servi?os prestados na manuten??o e reparos de veiculos, tipo motos, a disposi??o das Secretarias desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/10/2018 | 45389.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a bloqueio de precat?rios, destinado ao Tribunal de Justi?a da Para?ba, referente ao Processo Judicial N? 277701-1, para fins de pagamento de precat?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004048 | 19/10/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 8.206-6(CEX), relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004047 | 19/10/2018 | 6677.58 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o da m?quina P? Mec?nica W200 Randon e do ve?culo caminh?o ca?amba, placas OGF6775, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004049 | 19/10/2018 | 825.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 66 (sessenta e seis) kg de refei??es, tipo almo?o, destinados funcion?rios (operadores de m?quinas) da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a taxa de dispensa de licen?a ambiental, emitida pela Superintend?ncia de Administra??o do Meio Ambiente - SUDEMA, para a instala??o do portal tur?stico do munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/10/2018 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na elabora??o de presta??o de contas parciais de conv?nios e contratos relativos a repasses dos Sistemas SICONV e SIGPACTO, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/10/2018 | 38099.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/10/2018 | 19170.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004058 | 22/10/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e hospedagem da home page deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/10/2018 | 2431.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 28/09 a 02/10 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/10/2018 | 274.02 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realiza??o de servi?os gr?ficos diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/10/2018 | 200.00 | 00008936739433 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/10/2018 | 100.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/10/2018 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/10/2018 | 1226.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.398-7 (IGDBF), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/10/2018 | 300.00 | 00009500429438 | FLAVIANO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um caminh?o F4000, destinados ao transporte de alimentos adquiridos pela CONAB atrav?s do Programa de Aquisi??o de Alimentos-PAA, para serem distribuidos com os benefici?rios do Bolsa Familia acompanhado pelo CRAS, da Secretaria da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/10/2018 | 6398.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004059 | 22/10/2018 | 1344.72 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004060 | 22/10/2018 | 889.80 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004074 | 23/10/2018 | 13192.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel, destinados ao consumo dos veiculos ?nibus e micro?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/10 do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/10/2018 | 238.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 15.252-8 (Crian?a Feliz), relativo ao m?s de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004077 | 23/10/2018 | 1180.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 01 a 10/10/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004075 | 23/10/2018 | 4702.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao per?odo de 23/10 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004073 | 23/10/2018 | 11730.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/10 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/10/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado, debitado na conta 6.873-X(ICMS), conforme extrato banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004076 | 23/10/2018 | 2814.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 01 a 10/10 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/10/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 599584, em 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um palco, em virtude de evento para a realiza??o de Encontro de Bandas Marciais, realizado neste Munic?pio no dia 13 de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004080 | 24/10/2018 | 25779.68 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face pelos servi?os prestados pelo pagamento do Boletim de Medi??o 02, de conclus?o da amplia??o da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio, conforme TP n? 0001/2018 e contrato n? 160/2018. | 00052018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004081 | 24/10/2018 | 16034.68 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face pelos servi?os prestados pelo pagamento do Boletim de Medi??o 02, de reforma da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio, conforme TP n? 0001/2018 e contrato n? 160/2018. | 00052018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004082 | 24/10/2018 | 1440.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de 24 mts. de parede divis?ria em gesso na EMEF Adecita, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004083 | 25/10/2018 | 1293.80 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004084 | 25/10/2018 | 815.57 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004085 | 25/10/2018 | 1367.68 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004086 | 25/10/2018 | 977.40 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004087 | 25/10/2018 | 993.80 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004088 | 25/10/2018 | 1339.26 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/10/2018 | 250.00 | 00007684072498 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/10/2018 | 270.00 | 00070135955432 | ISLENY LISBOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa em situa??o de vulnerabilidade familiar, neste munic?pio, conforme parecer social, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/10/2018 | 80.00 | 00001748774476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/10/2018 | 150.00 | 00002088774440 | ANTONIA BEATRIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/10/2018 | 180.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004094 | 25/10/2018 | 2465.00 | 26759516000108 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na instala??o e configura??o de equipamentos de seguran?a p?blica, instalados neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/10/2018 | 3992.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/10/2018 | 5485.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/10/2018 | 14312.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/10/2018 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/10/2018 | 2650.23 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de passagens a?reas referentes ao trecho Jo?o Pessoa x Bras?lia, Bras?lia x Jo?o Pessoa, bem como hospedagens no per?odo de 29/10 a 02/11 do corrente exerc?cio, destinada a Prefeita Constitutcional, em virtude de deslocamento para tratar de interesses deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/10/2018 | 38604.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/10/2018 | 22748.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/10/2018 | 1850.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 05 (cinco) di?rias a Prefeita Constitucional para Bras?lia/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste Munic?pio, junto aos Minist?rios: da Sa?de, Educa??o e Meio Ambiente, nos dias 29/10 ? 02 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/10/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/10/2018 | 19874.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/10/2018 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/10/2018 | 1301.28 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 10/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/10/2018 | 1070.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 10/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/10/2018 | 2670.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 10/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/10/2018 | 1051.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 10/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/10/2018 | 9174.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/10/2018 | 17615.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/10/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/10/2018 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/10/2018 | 18148.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/10/2018 | 12316.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004103 | 26/10/2018 | 281.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materias para pintura(cal, rolo e tintas), destinados a manuten??o e conserva??o do Cemit?rio P?blico S?o Jo?o Batista, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de ART n? 2497174, referente a reprograma??o da obra de pavimenta??o de ruas, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de ART n? 2497370, referente a reprograma??o da obra de conclus?o e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Jos? Coutinho, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/10/2018 | 52538.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/10/2018 | 46028.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/10/2018 | 25297.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/10/2018 | 175.00 | 00006102102460 | MARIA DA GLORIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/10/2018 | 200.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/10/2018 | 8514.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/10/2018 | 7662.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/10/2018 | 8586.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/10/2018 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/10/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/10/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/10/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/10/2018 | 2798.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/10/2018 | 6074.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/10/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/10/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004104 | 26/10/2018 | 1880.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004107 | 26/10/2018 | 1220.00 | 00008189091450 | DAVID DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004108 | 26/10/2018 | 2210.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/10/2018 | 155543.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/10/2018 | 41338.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/10/2018 | 369173.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/10/2018 | 66614.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/10/2018 | 14189.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/10/2018 | 31220.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/10/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/10/2018 | 35086.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o-EJA, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/10/2018 | 400.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servic?os prestados na apresenta??o art?stica banda musical ,em virtude do almo?o oferecido aos professores da rede municipal de ensino pela comemora??o ao dia do professor, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004158 | 30/10/2018 | 424.80 | 00007739495425 | JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004159 | 30/10/2018 | 1313.08 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004160 | 30/10/2018 | 553.12 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2018 | 7718.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - EJA/contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2018 | 12209.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2018 | 88586.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2018 | 49635.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2018 | 420.00 | 00009446712416 | Erisson Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servic?os de gar?om prestados em virtude da realiza?? do almo?o oferecido aos professores da rede municipal de ensino pela comemora??o ao dia do professor, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0004161 | 30/10/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao periodo de 26/09/2018 ? 25/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2018 | 959.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2018 | 1336.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2018 | 2.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/10/2018 | 7119.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme A??o de Cobran?a N? 1281-76.2006.815.0231, em favor de Severina Pereira de Morais Bezerra, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004157 | 30/10/2018 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, doa??es de benefic?os eventuais, controle de frota, tributos, digitaliza??o de documentos, licita??o p?blica, almoxarifado e controle de patrim?nio, referente ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2018 | 79619.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete, Finan?as, Administra??o, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Pol?ticas P?blicas, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2018 | 6407.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme A??o de Cobran?a N? 1281-76.2006.815.0231, em favor de Severina Pereira de Morais Bezerra, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2018 | 711.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento pelos honor?rios advocat?cios, conforme A??o de Cobran?a N? 0001281-76.2006.815.0231, em favor dos advogados F?bio Romero de Carvalho e Gustavo Braga Lopes, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado, debitado na conta 6.873-X(ICMS), conforme extrato banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0004155 | 30/10/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao per?odo de 26/09/2018 ? 25/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2018 | 440.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no conserto de 01 (uma) impressora epson L355, 01 (uma) impressora HP8610 e 01 (uma) recarga de bulking em impressora, instaladas em setores administrativos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004193 | 31/10/2018 | 800.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, placa OEY-8628/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/10/2018 | 2200.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de painel e pe?as em ferro para ornamenta??o natalina, nas principais ruas deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004194 | 31/10/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004204 | 31/10/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC-3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004208 | 31/10/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004209 | 31/10/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004214 | 31/10/2018 | 522.70 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios do Gabinete da Prefeita, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/10/2018 | 274.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 05 camisas UV adulto, destinadas ao fardamento dos funcion?rios lotados do setor de Tributa??o, da Secretaria de Finan?as, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/10/2018 | 28620.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme A??o de Cobran?a N? 0000425-20.2003.815.0231 em favor de Rosa Balbino do Nascimento, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004190 | 31/10/2018 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, no m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004197 | 31/10/2018 | 650.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda, placa OGD-8894/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/10/2018 | 2862.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento pelos honor?rios advocat?cios, conforme A??o de Cobran?a N? 0000425-20.2003.815,0231, em favor do advogado F?bio Romero de Carvalho, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2018 | 2515.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/10/2018 | 1011.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (transporte de passageiros), refer?ncia 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, ref. compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0004191 | 31/10/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando na insper??o de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004195 | 31/10/2018 | 650.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda 125, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004196 | 31/10/2018 | 650.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004198 | 31/10/2018 | 650.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004203 | 31/10/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004205 | 31/10/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, de placa KLE-4123/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004210 | 31/10/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, de placa MOT-1190/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004211 | 31/10/2018 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004212 | 31/10/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004213 | 31/10/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004216 | 31/10/2018 | 328.60 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004217 | 31/10/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004218 | 31/10/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004219 | 31/10/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004220 | 31/10/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004221 | 31/10/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004222 | 31/10/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004223 | 31/10/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004224 | 31/10/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004226 | 31/10/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de FEVEREIRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004227 | 31/10/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004228 | 31/10/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004229 | 31/10/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004230 | 31/10/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004231 | 31/10/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004232 | 31/10/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004233 | 31/10/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/10/2018 | 1086.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a presta??o de servi?os de ensacamento dos produtos provenientes do (Programa de Aquisi??o de Alimentos), da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004185 | 31/10/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, de placa NQF-7182/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004186 | 31/10/2018 | 1280.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela divulga??o em carro de som totalizando 32 horas, para chamadas das familias beneficiarias do Bolsa Familia que foram contempladas com o Programa de Aquisi??o de Alimentos-PAA, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004187 | 31/10/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO docorrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004207 | 31/10/2018 | 1900.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa MOU-4367/PB, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004177 | 31/10/2018 | 3731.51 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as destinadas ao ve?culo micro?nibus, placas: NPT8765 e OFX1128-PB, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004178 | 31/10/2018 | 2048.41 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as destinadas ao ve?culo micro?nibu, placa OFX1128-PB, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004179 | 31/10/2018 | 3388.39 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGF-4420/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004180 | 31/10/2018 | 1826.83 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: MOK-6952/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004183 | 31/10/2018 | 8401.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel, destinados ao consumo dos veiculos ?nibus e micro?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/10 do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/10/2018 | 2650.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um espa?o tipo sal?o de festa, para realiza??o da festa oferecido aos professores da rede municipal de ensino pela comemora??o ao dia do professor, neste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/10/2018 | 2650.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de som, destinado ao evento realizados para os professores da rede municipal de ensino pela comemora??o ao dia do professor, neste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004215 | 31/10/2018 | 521.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinados dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao per?do de 31 de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo a 31 de Outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004240 | 01/11/2018 | 2805.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 11 a 20/10 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004239 | 01/11/2018 | 3370.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/10 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004244 | 05/11/2018 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de consultoria em Auditoria P?blica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004243 | 05/11/2018 | 2885.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/10 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004245 | 05/11/2018 | 2041.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 157 (cento e cinquenta e sete) kg de almo?os, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/11/2018 | 1200.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados com caminh?o a v?cuo destinado a limpeza de fossa s?ptica, localizadas na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004247 | 05/11/2018 | 347.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 11 a 20/10/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004248 | 05/11/2018 | 358.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 11 a 20/10/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004254 | 06/11/2018 | 408.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 48 kg de p?es diversos, destinados ao lanche dos benefici?rios do Bolsa Familia, em palestras com a equipe t?cnica, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004255 | 06/11/2018 | 620.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 73 kg de p?es destinados ao lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004283 | 06/11/2018 | 419.70 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 30 refei??es, tipo almo?o, destinados a equipe t?cnica do Programa IGD SUAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.398-7 (IGDBF), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 15.252-8 (Crian?a Feliz), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004291 | 06/11/2018 | 1164.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 137 kg de p?es diversos, destinados ao lanche nas oficinas de aprendizagem, com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004293 | 06/11/2018 | 467.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 55kgs de p?es diversos, destinados ao lanche em virtude da realiza??o da festa em homenagem ao "Dia das M?es", com a m?es dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Secretaria de A??o Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004294 | 06/11/2018 | 357.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 42 kg de p?es diversos, destinados ao lanche dos benefici?rios do Bolsa Familia, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004295 | 06/11/2018 | 603.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 71 kg de p?es diversos, destinados ao lanche das crian?as atendidas atrav?s do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004296 | 06/11/2018 | 850.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 100 kg de p?es diversos, destinados ao lanche nas oficinas de aprendizagem, com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004297 | 06/11/2018 | 1300.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 153 kg de p?es diversos, destinados ao lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV, Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004298 | 06/11/2018 | 352.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 41,5 kg de p?es diversos, destinados ao lanche dos benefici?rios do Bolsa Familia, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004299 | 06/11/2018 | 340.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 40 kg de p?es diversos, destinados ao lanche das crian?as atendidas atrav?s do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004300 | 06/11/2018 | 501.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 59 kg de p?es diversos, destinados ao lanche das crian?as atendidas atrav?s do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/11/2018 | 150.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/11/2018 | 150.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/11/2018 | 85.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/11/2018 | 250.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/11/2018 | 100.00 | 00070135790417 | ERICA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/11/2018 | 100.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/11/2018 | 200.00 | 00002999402414 | Jose Paulino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/11/2018 | 200.00 | 00002999402414 | Jose Paulino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/11/2018 | 300.00 | 00010127632425 | WELSON JONH OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004253 | 06/11/2018 | 720.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos da EJA, assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004259 | 06/11/2018 | 882.74 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004265 | 06/11/2018 | 9535.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KMG1490PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004269 | 06/11/2018 | 5540.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa LNX-1441/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004270 | 06/11/2018 | 5540.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004271 | 06/11/2018 | 5630.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo, no ve?culo, tipo ?nibus, placa KUM1729, durante o m?s de OUTUBRO/2018, considerando 22 dias ?teis, para o intiner?rio, S?tio Curralinho, Timb?, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde E noite, de acordo com o processo licitat?rio na modalidade Preg?o Presencial n? 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004272 | 06/11/2018 | 5400.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004273 | 06/11/2018 | 5560.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004274 | 06/11/2018 | 5000.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004275 | 06/11/2018 | 5515.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004276 | 06/11/2018 | 5360.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004277 | 06/11/2018 | 3400.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004278 | 06/11/2018 | 3920.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004279 | 06/11/2018 | 4300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004280 | 06/11/2018 | 4550.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004281 | 06/11/2018 | 2200.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KMJ-2759/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004282 | 06/11/2018 | 5975.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004302 | 06/11/2018 | 3129.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004312 | 06/11/2018 | 5650.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004313 | 06/11/2018 | 6100.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004314 | 06/11/2018 | 4150.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004251 | 06/11/2018 | 1700.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004261 | 06/11/2018 | 1006.72 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004290 | 06/11/2018 | 1275.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004292 | 06/11/2018 | 637.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004301 | 06/11/2018 | 850.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/11/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004256 | 06/11/2018 | 133.89 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de verduras, destinadas a alimenta??o dos funcion?rios da Guarda Civil Municipal, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004257 | 06/11/2018 | 212.62 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpas de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios do Setor de Compras, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004262 | 06/11/2018 | 698.30 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros alimenticios, destinados ao consumo no pr?dio onde funciona o Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004263 | 06/11/2018 | 839.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004264 | 06/11/2018 | 3124.84 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004286 | 06/11/2018 | 2322.34 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 166 kg de refei??es, tipo: almo?os, destinados aos funcion?rios da lotados na Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004258 | 06/11/2018 | 303.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004260 | 06/11/2018 | 576.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/11/2018 | 480.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao per?odo de apura??o 22/03/2013, com c?digo da receita n? 1345, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004285 | 06/11/2018 | 1007.28 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 72 kg de refei??es, tipo: almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004287 | 06/11/2018 | 2867.95 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 205 kg de refei??es, tipo: almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/11/2018 | 1470.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e repara??o na m?quina retroescavadeira, da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/11/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato n? 003/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/11/2018 | 600.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os como cerimonial, ? disposi??o do Gabinete da Prefeita, relativo ao m?s OUTUBRO do corrente, conforme Contrato N? 060/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004319 | 07/11/2018 | 174.53 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de ?gua mineral em garraf?es de 20lts., destinados ao Gabinete da Prefeita, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/11/2018 | 1200.00 | 10469171000118 | LIDIANE FELIPE DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: 12 (doze) unidades de spray de pimenta, destinados aos integrantes da Guarda Civil Municipal, para fins de utiliza??o em conten??es de tumultos e desentendimentos de indiv?duos neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/11/2018 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com loca??o de uma bomba hidr?ulica destinado ao abastecimento de caminh?es pipas em virtude do fornecimento de ?gua para a popula??o, deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/11/2018 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 (uma) bomba para abastecimento de ?gua no S?tio Ipioca, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/11/2018 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribui??o e controle do abastecimento de ?gua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste munic?pio, referente ao m?s de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/11/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/11/2018 | 3099.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa referente a reprograma??o do conv?nio n? 1013619-47/2013 - ADM OGU - MCIDADES, de pavimenta??o de ruas, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato N? 011/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conforme aditivo N? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/11/2018 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/11/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 012/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/11/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano, conforme Contrato N? 007/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/11/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 013/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias e Logradouros Urbanos | Manut e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004348 | 07/11/2018 | 560.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os de divulga??o em carro de som totalizando 14 horas, para tratar de assunto inerente a escassez de ?gua e aten??o necess?ria na utiliza??o de hipoclorito nos reservat?rios resid?nciais, nesteMunic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004317 | 07/11/2018 | 1172.85 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004318 | 07/11/2018 | 3842.75 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004320 | 07/11/2018 | 2333.18 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts.e 500ml, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004321 | 07/11/2018 | 2511.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 45(quarenta e cinco) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/11/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 053/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/11/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 009/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/11/2018 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n?, bairro Nova Bras?lia, neste munic?pio, para funcionamento do anexo da Escolar Adecita, referente ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/11/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 044/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/11/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 006/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO docorrente exerc?cio, conforme contrato n? 005/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/11/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 008/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/11/2018 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aom?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 054/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/11/2018 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 06, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Dona J?lia, deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato n? 128/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/11/2018 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano, conforme contraton? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/11/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conformecontrato n? 004/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/11/2018 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 062/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/11/2018 | 270.00 | 20200509000195 | UTILSHOW COM?RCIO DE VARIEDADES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de caixotes em MDF artesanal - AT 2,5, para fins de confec??o de brindes para os integrantes do Grupo "Estrela de Ouro", em virtude de confraterniza??o a ser realizada pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/11/2018 | 600.00 | 00009500429438 | FLAVIANO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um caminh?o F4000, destinados ao transporte de alimentos adquiridos pela CONAB atrav?s do Programa de Aquisi??o de Alimentos-PAA, para serem distribuidos com os benefici?rios do Bolsa Familia acompanhado pelo CRAS, da Secretaria da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004366 | 08/11/2018 | 174.53 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo dos usu?rios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004355 | 08/11/2018 | 12070.61 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004356 | 08/11/2018 | 1126.45 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme processo licitat?rio n? 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004360 | 08/11/2018 | 653.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos-EJA, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004361 | 08/11/2018 | 1096.53 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032018 | 0004364 | 08/11/2018 | 5370.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de fardamento escolar para o alunado das escolas da rede p?blica de ensino da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/11/2018 | 3700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Constru? P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/11/2018 | 160000.00 | 00018190170449 | RAMIRA MADRUGA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesas pela desapropria??o de um terreno para constru??o da Feira do Gado e para fins de urbaniza??o (constru??o de casas populares e pra?a p?blica), conforme Termo de Acordo Administrativo para Fins de Desapropria??o Amig?vel, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/11/2018 | 5645.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme A??o de Cobran?a N? 0001598-06.2008.815.0231 em favor de Maria de Lourdes da Costa Ferreira , deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/11/2018 | 564.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento pelos honor?rios advocat?cios, conforme A??o de Cobran?a N? 0001598-06.2008.815.0231, em favor do advogado F?bio Romero de Carvalho, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/11/2018 | 1140.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de divulga??o de notas, avisos e a??es administrativas de interesse deste munic?pio, relativo a parcela 06/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004354 | 08/11/2018 | 160.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de lavagens das m?quinas e ve?culos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/11/2018 | 630.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 90 sanduiches tipo X-burg, destinados ao lanche de funcion?rios da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2018 | 163.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2018 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na elabora??o de presta??o de contas parciais de conv?nios e contratos relativos a repasses dos Sistemas SICONV e SIGPACTO, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0004381 | 09/11/2018 | 1150.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 01 (uma) condensadora de ar hw 9k e 01 (uma) evaporadora hw 9k de marca Electrolux, destinado ao Setor Jur?dico, deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/11/2018 | 624.95 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia m?vel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/11/2018 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/11/2018 | 485.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (transporte de passageiros), parte PATRONAL, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2018 | 35.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (transporte de passageiros), parte PATRONAL, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/11/2018 | 60.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/11/2018 | 4450.00 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Infraestrutura, na realiza??o de higieniza??o dos reservat?rios d'?gua deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/11/2018 | 2500.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/11/2018 | 162.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/11/2018 | 194.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004392 | 09/11/2018 | 8820.85 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004394 | 09/11/2018 | 2785.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimento, ferro 3-8, brita e arame recosido, para fins de realiza??o de pequena obra na rua Vitorino Miguelde Oliveira, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004395 | 09/11/2018 | 2028.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004396 | 09/11/2018 | 870.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidr?ulicos tipo: cano pvc hidraulico 60mm 6mts., destinado a Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004400 | 09/11/2018 | 1752.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimento, para fins de realiza??o de pequena obra na rua Joana Maria de Figueiredo, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004401 | 09/11/2018 | 1707.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimento, madeira de 3x6 e caibro de madeira, para fins de realiza??o de pequena obra no Matadouro P?blico, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/11/2018 | 400.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de som, destinado ao evento realizados para os professores da rede municipal de ensino pela comemora??o ao dia do professor, neste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2018 | 166.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004391 | 09/11/2018 | 2791.67 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de constru??o diversos, destinados a pequenas reformas nas EMEF's Henrique de Almeida, Adecita e Manoel Batista, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004393 | 09/11/2018 | 3209.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material el?trico, tipo: cabos duplex, cabos pp, parafusos rosca, l?mpadas met?lica e bra?o curvo galvanizado, destinados a ilumina??o p?blica, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/11/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004377 | 09/11/2018 | 174.53 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts., destinados ao consumo dos usu?rios do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.398-7 (IGDBF), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/11/2018 | 0.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004418 | 12/11/2018 | 1029.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 21/10 a 31/10/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004406 | 12/11/2018 | 34704.69 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 11? medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/11/2018 | 101.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente as tarifas banc?ria de manuten??o de conta, debitada na conta n? 35.636-0, relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004416 | 12/11/2018 | 9717.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel, destinados ao consumo dos veiculos ?nibus e micro?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21/10 ? 31/10 do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004415 | 12/11/2018 | 2934.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21/10 a 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/11/2018 | 1831.62 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de passagens a?reas referentes ao trecho Jo?o Pessoa x Bras?lia, Bras?lia x Jo?o Pessoa, no per?odo de 18/11 a 23/11 do corrente exerc?cio, destinada a Prefeita Constitutcional, em virtudede deslocamento para tratar de interesses deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/11/2018 | 1010.35 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de 05 di?rias para hospedagem no per?odo de 18/11 a 23/11 do corrente exerc?cio, destinada a Prefeita Constitutcional, em virtude de deslocamento para Bras?lia para tratar de assuntos de interesses deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/11/2018 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/11/2018 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulga??o de mat?rias institucionais deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/11/2018 | 1565.29 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de enfeites natalinos como: mangueiras de Led, conectores, l?mpada em espiral e rede c/240 minil?mpadas, destinados a ornamenta??o das principais ruas deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004417 | 12/11/2018 | 2679.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 21/10 ? 31/10/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/11/2018 | 720.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de manuten??o e repara??o mec?nica na bomba hidr?ulica do veiculo ca?amba de placa OGF-6775, ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/11/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado, debitado na conta 6.873-X (ICMS), conforme extrato banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5555-7 (FPM), relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004421 | 13/11/2018 | 906.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos (fios, reatores, fitas isolantes e tomadas simples), destinados a manuten??o el?trica na Pra?a Frei Dami?o de Bozzano, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004422 | 13/11/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: cimentos, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de constru??o de cal?amentos na rua Joaquim F?lix de Brito, bairro Vista Alegre, nestemunic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004423 | 13/11/2018 | 21200.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de paralelep?pedos graniticos, destinados ao cal?amento da Rua Rafael Marinho de Souza, bairro S?o Jo?o II neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004424 | 13/11/2018 | 21200.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de paralelep?pedos graniticos, destinados ao cal?amento da Rua Jo?o Martins da Silva, bairro Epit?cio Madruga neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/11/2018 | 360.00 | 00006012381417 | IZAQUIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do cemit?rio p?blico localizado no S?tio Pirpir?, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004419 | 13/11/2018 | 942.00 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina que d? suporte nas atividades do SCFV - Servic?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/11/2018 | 1500.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 30 cadeiras sem bra?o branca tipo tramontina, destinada a melhorias no atendimento com os usu?rios dos Servi?os S?cio Assist?ncial, da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/11/2018 | 842.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para os pr?dios locados, onde est?o situados a Secretaria de A??o Social (CRAS e SCFV), referente a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/11/2018 | 100.00 | 00007431443412 | Inalda Guedes Lima | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/11/2018 | 130.00 | 00009659418418 | RAQUEL ARCANJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/11/2018 | 140.00 | 00003786522499 | MARIA MARLUCE FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/11/2018 | 80.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/11/2018 | 664.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para os pr?dios locados, onde est?o situados a Secretaria de A??o Social (CRAS e SCFV), referente a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/11/2018 | 450.19 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de tecidos para realiza??o de oficina com as gestantes acompanhada pelo Programa Crian?a Feliz, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/11/2018 | 246.98 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de tecidos para realiza??o de oficina realizada com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/11/2018 | 719.64 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de tecidos para trajes da pe?a teatral organizada pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, usu?rios do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/11/2018 | 150.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/11/2018 | 100.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/11/2018 | 100.00 | 00095241655468 | Tereza Santos de Macena | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/11/2018 | 100.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004436 | 14/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 (uma) copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao per?odo de 20/10 a 20/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/11/2018 | 400.00 | 00013718934701 | ISRAEL BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Infraestrutura, carregando os cortes de carnes do matadouro para o mercado p?blico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004437 | 14/11/2018 | 4515.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004435 | 14/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao per?odo de 20/10 a 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/11/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 605782, em 16/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/11/2018 | 1850.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 05 (cinco) di?rias a Prefeita Constitucional para Bras?lia/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste Munic?pio, junto aos Minist?rios: da Sa?de, Educa??o(FNDE), Esporte bem comoevento realizado atrav?s da CNM, nos dias 18/11 ? 23 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (IPVA), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 8.206-6(CEX), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/11/2018 | 7.47 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 9.380-7 (SNA), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004450 | 16/11/2018 | 3209.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material el?trico, tipo: cabos duplex, cabos pp, parafusos rosca, l?mpadas met?lica e bra?o curvo galvanizado, destinados a ilumina??o p?blica, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004451 | 16/11/2018 | 2791.67 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de constru??o diversos, destinados a pequenas reformas nas EMEF's Henrique de Almeida, Adecita e Manoel Batista, neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004452 | 16/11/2018 | 5000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o para a Secretaria de Educa??o, realizando manuten??o preventiva no ve?culo, tipo ?nibus, placa NQC9045, realizando: limpeza do tanque de combust?vel, reposi??o dos filtrosde combust?vel, revis?o no sistema de alimenta??o, descarboniza??o, teste, calibragem e reposi??o dos reparos dos bicos injetores, etc. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/11/2018 | 900.00 | 00013426275473 | JORDAO AMANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na limpeza e manuten??o na EMEF Manoel Batista da Costa, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGD SUAS), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/11/2018 | 150.00 | 00006758114490 | Josefa Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/11/2018 | 150.00 | 00071329124456 | NATANAEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/11/2018 | 13067.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, c?digo 3703, dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/11/2018 | 277.70 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02 (dois) cartuchos de toner 5502/5902, destinados aos servi?os para atendimento dos benefici?rios do Bolsa Familia, da Secretaria da A??o Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/11/2018 | 1200.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados com sonoriza??o em de carro de som(mini trio), destinado a apresenta??o art?stica de dan?a (zumba), na Pra?a Nossa Senhora da Paz, no bairro S?o Jo?o I, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/11/2018 | 2.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a cobran?a parcial de tarifa pendente referente ao dia 16 debitada na conta n? 9.380-7 (SNA), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/11/2018 | 595.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de l?mpadas 3,5W e bocal soquete c/ rabicho, destinados a ornamenta??o natalina, da Pra?a Frei Dami?o de Bozzano deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/11/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/11/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004491 | 20/11/2018 | 1575.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 100 resmas de papel A4, destinados ao setor de compras para fins de distribui??o a diversas secretarias, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/11/2018 | 38948.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/11/2018 | 12223.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004494 | 20/11/2018 | 10451.80 | 26759516000108 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na instala??o de Sistema de C?meras de Seguran?a, com material incluso, em pontos estrat?gicos do per?metro urbano, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004493 | 20/11/2018 | 900.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 72 (sestenta e dois) kg de refei??es, tipo almo?o, destinados funcion?rios (operadores de m?quinas) da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/11/2018 | 45389.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a bloqueio de precat?rios, destinado ao Tribunal de Justi?a da Para?ba, referente ao Processo Judicial N? 277701-1, para fins de pagamento de precat?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004472 | 20/11/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e hospedagem da home page deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004476 | 20/11/2018 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, prestados no m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/11/2018 | 2427.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 29/10 a 12/11 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (IPVA), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004480 | 20/11/2018 | 444.65 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: t?buas de 30cm, pregos 3,5x8 e cabos de enxada de madeira, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pequena reforma no Matadouro P?blico, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de ART n? 20180223754, referente a elabora??o de Projeto para Constru??o da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004473 | 20/11/2018 | 500.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as tipo bat?ria AM90LD para reposi??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: MNO-6793/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004474 | 20/11/2018 | 2566.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02(dois) pneus 215/75R 175,5 135/133J e bat?rias AM150TD, para reposi??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OFX-1128/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004479 | 20/11/2018 | 2576.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de constru??o diversos tipo: arames, britas, cimentos, argamassas e tabuas de 30m, destinados a constru??o de muros e pisos da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/11/2018 | 6700.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 8.196-5 (QSE), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/11/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emiss?o de RRT n? 7665691, referente a taxa do projeto de arquitetura de constru??o da Escola Santa Helena, neste munic?pio, atrav?s da engenheira Livia Roque Fernandes de Souza. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/11/2018 | 1624.02 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004477 | 20/11/2018 | 1320.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na coloca??o de 22 mts. de paredes divis?ria em gesso, colocados no pr?dio onde funciona o atendimento do Programa Bolsa Fam?lia, da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria debitada na conta n? 15.252-8 (Crian?a Feliz), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/11/2018 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transfer?ncia atrav?s do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n? 03/2014, entre as entidades conveniadas e este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/11/2018 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transfer?ncia atrav?s do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n? 03/2014, entre as entidades conveniadas e este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004498 | 21/11/2018 | 1040.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela divulga??o em carro de som totalizando 26 horas para chamada p?blica, objetivando o cadastramento dos benefici?rios do BPC- Benef?cio de Presta??o Continuada, atrav?s da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/11/2018 | 150.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/11/2018 | 500.00 | 00002143711409 | MARLY DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004513 | 21/11/2018 | 648.43 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 01/11 a 10/11/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004515 | 21/11/2018 | 8709.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel, destinados ao consumo dos veiculos ?nibus e micro?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01/11 ? 10/11 do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/11/2018 | 900.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado de limpeza do aqu?rio e manuten??o da Pra?a S?o Jo?o Batista, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004510 | 21/11/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimento, para fins de realiza??o de pequena obra de manuten??o na Rua Rafael Marinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004511 | 21/11/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimentos, para fins de realiza??o de pequena obra de manuten??o na Rua Jo?o Martins da Silva, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004512 | 21/11/2018 | 876.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimentos, para fins de realiza??o de pequena obra de manuten??o na Rua Luzarde Aguiar Bezerra, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004517 | 21/11/2018 | 3428.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01/11 a 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/11/2018 | 304.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/11/2018 | 223.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980, com vencimento 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/11/2018 | 263.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/11/2018 | 1182.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento N? 07.17.18325.5585525-1 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/11/2018 | 1182.41 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento N? 07.17.18325.5582476-3 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (IPVA), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004514 | 21/11/2018 | 2496.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e lubrificantes) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/11/2018 | 869.50 | 00851563000193 | PLASTICOS AMAZONAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de enfeites natalinos diversos, destinados a ornamenta??o da Pra?a Frei Dami?o de Bozzano, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/11/2018 | 822.51 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de artigos para decora??o natalina nas principais pra?as e vias p?blicas deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004516 | 21/11/2018 | 1543.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 01/11 ? 10/11/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/11/2018 | 1330.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o tipo: caixa d'?gua de 3000lts c/ tampa, destinado ao melhoramento no abastecimento de ?gua no bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004529 | 22/11/2018 | 200.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na divulga??o em carro de som referente a divulga??o de entrega do cadastro ambiental rural, realizado atrav?s da Secretaria de Agricultura, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004528 | 22/11/2018 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, doa??es de benefic?os eventuais, controle de frota, tributos, digitaliza??o de documentos, licita??o p?blica, almoxarifado e controle de patrim?nio, referente ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/11/2018 | 1605.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o e consertos de grades para registro de ?gua, consertos de carro de m?o, conserto de port?o, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004526 | 22/11/2018 | 1625.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de tijolos de cer?mica com 08 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/11/2018 | 1294.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de pinturas diversos tipo: pinta pisos, tintas e solventes, destinados a pintura da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Est?dio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004525 | 22/11/2018 | 31445.91 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 4? medi??o do aditivo dos servi?os de constru??o da 2? etapa do Est?dio Municipal Celso de Morais, neste munic?pio, conforme licita??o na modalidade Tomada de Pre?o n? 001/2016 e contrato 0183/2016. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004527 | 22/11/2018 | 975.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de constru??o tipo tijolos de 8 furos, destinados a constru??o de muros e pisos da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/11/2018 | 62.00 | 00004422316443 | OBANILZA JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/11/2018 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/11/2018 | 108.00 | 00041935454404 | MARIA JOSE DA SILVA-419354544-04 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/11/2018 | 76.00 | 00014628080771 | EDVANIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de d?bito de energia el?trica, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004530 | 23/11/2018 | 1760.85 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGF-4420/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004531 | 23/11/2018 | 1305.85 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: MNO-6793/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004532 | 23/11/2018 | 1756.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as tipo: filtros de combustivel e lubrificantes e bomba d?gua, para manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGC-6119/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004533 | 23/11/2018 | 1782.69 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: NPT-8765/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisi??o de Equipamentos e Carteiras Es colares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0004536 | 23/11/2018 | 31679.33 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 150 conjunto aluno tamanho 6 e 01 mesa reuni?o medindo 2,00x1,00x0,75, destinados a Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisi??o de Equipamentos e Carteiras Es colares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0004537 | 23/11/2018 | 27499.33 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 130 conjunto aluno tamanho 6 e 01 mesa reuni?o medindo 2,00x1,00x0,75, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mundo Encantado, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004540 | 23/11/2018 | 5880.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/11/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 5069018, em 26/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/11/2018 | 2350.00 | 00001327144425 | JOSINALDO RAMALHO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 6.873-X (IPVA), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/11/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/11/2018 | 256.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de materiais e utens?lios dom?sticos diversos, destinados ao Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/11/2018 | 116.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de utens?lios dom?sticos, destinados a copa da Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004545 | 27/11/2018 | 1022.80 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004547 | 27/11/2018 | 1292.40 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004548 | 27/11/2018 | 1210.10 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004549 | 27/11/2018 | 1000.96 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/11/2018 | 760.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de impressoras e equipamentos perif?ricos nas EMEF's Henrique de Almeida, Manoel Batista da Costa e Creche Municipal e na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/11/2018 | 365.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de utens?lios dom?sticos diversos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/11/2018 | 390.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de utens?lios dom?sticos diversos, destinados a suprir as necessidades no Centro Educacional Irm? Noemi Cavagna, deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/11/2018 | 425.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de utens?lios dom?sticos diversos, destinados a suprir as necessidades na EMEF Adecita, deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/11/2018 | 260.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/11/2018 | 489.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de brinquedos diversos para sorteio, destinados aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, em atividades de recrea??o, da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004560 | 28/11/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/11/2018 | 170.00 | 00007331393456 | FRANCILENE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bito de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/11/2018 | 150.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | VValor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/11/2018 | 270.00 | 00070135955432 | ISLENY LISBOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/11/2018 | 250.00 | 00011255539445 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/11/2018 | 65.00 | 00001338240471 | GILDETE SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/11/2018 | 70.00 | 00010494361484 | MARIA HELENA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de d?bitos relativo a energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004575 | 28/11/2018 | 355.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 11/11 a 20/11/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/11/2018 | 863.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para os pr?dios locados, onde est?o situados a Secretaria de A??o Social (CRAS e SCFV), referente a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/11/2018 | 600.00 | 00009500429438 | FLAVIANO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um caminh?o F4000, destinados ao transporte de alimentos adquiridos pela CONAB atrav?s do Programa de Aquisi??o de Alimentos-PAA, para serem distribuidos com os benefici?rios do Bolsa Familia acompanhado pelo CRAS, da Secretaria da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/11/2018 | 7534.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/11/2018 | 7155.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/11/2018 | 8014.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/11/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/11/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/11/2018 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/11/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/11/2018 | 2544.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/11/2018 | 7028.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/11/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/11/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004565 | 28/11/2018 | 8361.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel, destinados ao consumo dos veiculos ?nibus e micro?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11/11 ? 20/11 do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/11/2018 | 96677.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/11/2018 | 19426.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/11/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/11/2018 | 29646.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/11/2018 | 51451.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o-EJA, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/11/2018 | 369543.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/11/2018 | 155202.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Euca??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/11/2018 | 41211.44 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004621 | 28/11/2018 | 1270.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004622 | 28/11/2018 | 1780.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004623 | 28/11/2018 | 2060.00 | 00008189091450 | DAVID DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 5073180, em 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004561 | 28/11/2018 | 2010.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pneus 12-16.5 e c?maras de ar, destinado na manuten??o e repara??o na m?quina retroescavadeira, da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004564 | 28/11/2018 | 4779.43 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/11/2018 | 1158.46 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados de autentica??es, c?pias, reconhecimentos de firma e emiss?es de 2? via de certid?es de nascimento, para atender a demanda de servi?os burocr?ticos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/11/2018 | 14789.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/11/2018 | 1306.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/11/2018 | 3945.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/11/2018 | 5485.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004563 | 28/11/2018 | 2322.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 11/11 ? 20/11/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/11/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/11/2018 | 38789.47 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/11/2018 | 28972.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito , relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/11/2018 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/11/2018 | 19874.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/11/2018 | 30.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/11/2018 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/11/2018 | 20771.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/11/2018 | 13074.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/11/2018 | 9280.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/11/2018 | 17679.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Finan?as, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/11/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004562 | 28/11/2018 | 2667.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11/11 a 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/11/2018 | 45801.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/11/2018 | 27841.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/11/2018 | 52025.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004624 | 28/11/2018 | 2073.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004625 | 28/11/2018 | 19080.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de paralelep?pedos graniticos, destinados ao cal?amento da Rua Joaquim F?lix de Brito, bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004636 | 29/11/2018 | 1725.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 150 mts. de meio fio, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Jo?o da Silva Martins, Bairro Epit?cio Madruga, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042017 | 0004637 | 29/11/2018 | 1800.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela presta??o de servi?os como arquiteta, quando na insper??o de obras e elabora??o de projetos, neste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004638 | 29/11/2018 | 1150.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 100 mts. de meio fio, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Luzardo Aguiar Bezerra, Bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004641 | 29/11/2018 | 753.39 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de decora??o natalina nas principais ruas deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004642 | 29/11/2018 | 523.67 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos e de contru??o (canos pvc, luvas pvc, cola, mangueira e cadeados), destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/11/2018 | 5272.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme A??o de Cobran?a N? 00025646620088150231 em favor de Maria da Guia de Sousa , deste munic?pio, conforme aviso banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/11/2018 | 6184.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme A??o de Cobran?a N? 00004339420038150231 em favor de Luiz Alexandrino de Souza, deste munic?pio, conforme aviso banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004626 | 29/11/2018 | 37389.12 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face pelos servi?os prestados pelo pagamento do Boletim de Medi??o N? 03, de conclus?o da amplia??o da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio, conforme TP n? 0001/2018 e contrato n? 160/2018. | 00052018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004630 | 29/11/2018 | 29076.87 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face pelos servi?os prestados pelo pagamento do Boletim de Medi??o n? 03, de reforma da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio, conforme TP n? 0001/2018 e contrato n? 160/2018. | 00052018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Est?dio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004633 | 29/11/2018 | 83507.14 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 8? medi??o dos servi?os de constru??o da 1? etapa do Est?dio Municipal Celso de Morais, neste munic?pio, conforme licita??o na modalidade Tomada de Pre?o n? 012/2014 e contrato 005/2015. | 00122014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004639 | 29/11/2018 | 3705.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 01 TV 32P LCD AOC e 01 Freezer Consul 519L, destinados a EMEF Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004640 | 29/11/2018 | 1120.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 01 TV 32P LCD LED AOC,destinado a EMEF Mundo Encantado, Zona Urbana, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/11/2018 | 395.66 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de tecidos diversos, destinados a ornamenta??o natalina, no Centro de Educa??o Infantil Irm? Noemi Cavagna, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/11/2018 | 41.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2018 | 1546.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2018 | 959.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2018 | 0.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0004663 | 30/11/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao periodo de 26/10/2018 ? 25/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004666 | 30/11/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, de placa NQF-7182/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2018 | 88771.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2018 | 56519.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2018 | 13361.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2018 | 11529.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - EJA/contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2018 | 2684.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 11/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2018 | 1055.92 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 11/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2018 | 1074.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 11/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2018 | 1306.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 11/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2018 | 81897.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete, Finan?as, Administra??o, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Pol?ticas P?blicas, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.037-6 (ITR), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004670 | 30/11/2018 | 650.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda, placa OGD-8894/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2018 | 8000.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os para a Secretaria de Meio Ambiente, na perfura??o de 01 (um) po?o artesiano com 60m de profundidade com acr?scimo de tubos de revestimento, no Est?dio de Futebol Celso Morais, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004667 | 30/11/2018 | 650.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004668 | 30/11/2018 | 650.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda 125, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004669 | 30/11/2018 | 650.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004673 | 30/11/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004674 | 30/11/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de MAIO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004675 | 30/11/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de JUNHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004676 | 30/11/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de JULHO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004677 | 30/11/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de AGOSTO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004678 | 30/11/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de SETEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004679 | 30/11/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004680 | 30/11/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004665 | 30/11/2018 | 200.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na divulga??o em carro de som referente a divulga??o de entrega do Cadastro Ambiental Rural, realizado no dia 29 de Novembro do corrente exerc?cio, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0004662 | 30/11/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao per?odo de 26/10/2018 ? 25/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0004671 | 30/11/2018 | 800.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, placa OEY-8628/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004695 | 03/12/2018 | 2672.09 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 102 kg de refei??es, tipo: almo?o, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/12/2018 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de sistema de som, destinado a audi?ncia p?blica para aprova??o da LOA 2019, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004696 | 03/12/2018 | 1664.81 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 119 kg de refei??es, tipo: almo?os, destinados aos funcion?rios da lotados na Secretaria de Gabinete, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/12/2018 | 852.46 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia m?vel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004697 | 03/12/2018 | 2743.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 211 (duzentos e onze) kg de almo?os, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004699 | 03/12/2018 | 19350.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de paralelep?pedos graniticos e meio fio, destinados ao cal?amento da Rua Sebasti?o Vitorino de Oliveira, bairro Epit?cio Madruga neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/12/2018 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na digita??o e processamento de dados para informa??o atrav?s da SEFIP, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004684 | 03/12/2018 | 2730.90 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004685 | 03/12/2018 | 1151.20 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004686 | 03/12/2018 | 1002.30 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004687 | 03/12/2018 | 1691.40 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004688 | 03/12/2018 | 1413.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004689 | 03/12/2018 | 342.72 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004690 | 03/12/2018 | 981.60 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004691 | 03/12/2018 | 642.72 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004692 | 03/12/2018 | 637.00 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004693 | 03/12/2018 | 2186.80 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004694 | 03/12/2018 | 585.36 | 00007739495425 | JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de g?neros aliment?cios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004702 | 03/12/2018 | 419.70 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 30 refei??es, tipo almo?o, destinados a equipe t?cnica do Programa IGD SUAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/12/2018 | 100.00 | 00010077543467 | FABIANA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/12/2018 | 77.00 | 00007715431400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.402-9 (IGDSUAS), relativo ao per?do de 30 de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/12/2018 | 1770.00 | 17632882000100 | JOSINEIDE DA SILVA SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de panetones com 400g, destinados a confraterniza??o natalina com os usu?rios do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/12/2018 | 960.00 | 17632882000100 | JOSINEIDE DA SILVA SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 160 chocotones de 400g, destinados a confraterniza??o natalina com as crian?as e gestantes acompanhadas pelo Programa Crian?a Feliz da Secertaria da Assist?ncia Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004742 | 04/12/2018 | 816.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 96 kg de p?es, destinados ao lanche com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, quando em confraterniza??o natalina, realizado atrav?s da Secretaria de A??o Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004710 | 04/12/2018 | 301.99 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras, destinados ao lanche de funcion?rios da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004722 | 04/12/2018 | 9535.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KMG1490PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004723 | 04/12/2018 | 4550.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004724 | 04/12/2018 | 3920.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004725 | 04/12/2018 | 4150.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004726 | 04/12/2018 | 5540.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004727 | 04/12/2018 | 5540.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa LNX-1441/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004728 | 04/12/2018 | 3400.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004729 | 04/12/2018 | 4300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004730 | 04/12/2018 | 5000.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004731 | 04/12/2018 | 5360.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004732 | 04/12/2018 | 5400.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004733 | 04/12/2018 | 5515.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004734 | 04/12/2018 | 5630.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo, no ve?culo, tipo ?nibus, placa KUM1729, durante o m?s de NOVEMBRO/2018, considerando 22 dias ?teis, para o intiner?rio, S?tio Curralinho, Timb?, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde E noite, de acordo com o processo licitat?rio na modalidade Preg?o Presencial n? 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004735 | 04/12/2018 | 5560.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004736 | 04/12/2018 | 5975.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004737 | 04/12/2018 | 2200.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KMJ-2759/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004738 | 04/12/2018 | 5650.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004739 | 04/12/2018 | 6100.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 22 dias ?teis do m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/12/2018 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concess?o de 02(duas) di?rias ao secretario de Meio Ambiente, para Jo?o Pessoa/PB, afim de participar de curso de capacita??o no VII Encontro Estadual dos Comit?s de Bacias Hidrogr?ficas, a realizar-se nos dias 05 e 06 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo a 30 de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/12/2018 | 2682.00 | 03694811000128 | NEW CENTER - M. F. MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de constru??o, tipo: 50 (cinquenta) unidades de telha brasilit 2.13 x 1.10 x 5mm, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004711 | 04/12/2018 | 212.58 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras destinadas aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004707 | 04/12/2018 | 345.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004708 | 04/12/2018 | 302.70 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de frutas e verduras, destinadas aos funcion?rios dos setores de Compras e Licita??o desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/12/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004712 | 04/12/2018 | 386.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004762 | 05/12/2018 | 632.49 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/12/2018 | 400.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de som, destinado ao evento comemorativo em virtude da abertura das festividades natalina, na Pra?a Frei Dami?o, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/12/2018 | 600.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os como cerimonial, ? disposi??o do Gabinete da Prefeita, relativo ao m?s NOVEMBRO do corrente, conforme Contrato N? 060/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004759 | 05/12/2018 | 698.30 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros alimenticios, destinados ao consumo no pr?dio onde funciona o Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004760 | 05/12/2018 | 996.68 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004764 | 05/12/2018 | 3001.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004770 | 05/12/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004772 | 05/12/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004777 | 05/12/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC-3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/12/2018 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com loca??o de uma bomba hidr?ulica destinado ao abastecimento de caminh?es pipas em virtude do fornecimento de ?gua para a popula??o, deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/12/2018 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 (uma) bomba para abastecimento de ?gua no S?tio Ipioca, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/12/2018 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribui??o e controle do abastecimento de ?gua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste munic?pio, referente ao m?s de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/12/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/12/2018 | 150.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o no fornecimento de energia el?trica para a bomba de ?gua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao m?s 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/12/2018 | 230.00 | 00011799585433 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com servi?os prestados como ajudante na distribui??o de ?gua em carro pipa, para o abastecimento nas comunidades da zona rural, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004755 | 05/12/2018 | 340.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 40kg de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios da Secretaria de Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004756 | 05/12/2018 | 1062.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinada ao consumo dos funcion?rios e prestadores de servi?o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio por ocasi?o de fornecimento de caf? da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004763 | 05/12/2018 | 1110.51 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004771 | 05/12/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, de placa MOT-1190/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004773 | 05/12/2018 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004774 | 05/12/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004775 | 05/12/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004776 | 05/12/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relarivo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004778 | 05/12/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004779 | 05/12/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, de placa KLE-4123/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/12/2018 | 400.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer com despesas pela loca??o de som, destinado ao evento de culmin?ncia com os alunos do Programa EJA- Educa??o de Jovens e Adultos, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004758 | 05/12/2018 | 12586.07 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 12? medi??o do aditivo do objeto de constru??o da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade S?o Jo?o, Bairro Alto da Roseira, neste munic?pio, conforme Contrato n? 085/2014. | 10012014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004761 | 05/12/2018 | 870.77 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004767 | 05/12/2018 | 780.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinado ao lanche dos alunos do Programa EJA, assistidos atrav?s da rede Municipal de Ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004743 | 05/12/2018 | 1818.70 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 130unds. de refei??es (almo?os), destinados ao grupo de idosos "Estrela de Ouro" do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, em virtude da confraterniza??o natalina, realizado atrav?s da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/12/2018 | 425.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de balne?rio (Parque Tur?stico Bica de Sert?ozinho), destinados ao grupo de Idosos Estrela de Ouro do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, acompanhados pelos funcion?riosdo CRAS, da Secretaria da A??o Social, deste Munic?pio, no dia 05 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004768 | 05/12/2018 | 648.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais destinados a limpeza e manuten??o da ?gua da Piscina do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004769 | 05/12/2018 | 1900.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa MOU-4367/PB, para ficar a disposi??o do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/12/2018 | 1160.00 | 00009665246402 | TAIS MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de ensacamento dos produtos do Programa de Aquisi??o de Alimentos - PAA, distribu?dos ?s fam?lias atendidas pelo CRAS, atrav?s da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/12/2018 | 2625.00 | 17632882000100 | JOSINEIDE DA SILVA SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 525 panetones com 400g, destinados a confraterniza??o natalina com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV da Assist?ncia Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004782 | 06/12/2018 | 683.93 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais destinados a limpeza e manuten??o do pr?dio onde funciona o atendimento aos usu?rios do Bolsa Fam?lia, da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004783 | 06/12/2018 | 516.90 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais diversos destinados a limpeza e manuten??o do pr?dio onde funciona o atendimento aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-SCFV, da Secretaria da A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/12/2018 | 556.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de sacolas pl?sticas recicladas mistas 40x50, destinadas ao ensacamento dos alimentos distribuidos atrav?s do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos, aos benefi?rios do Bolsa Fam?lia atrav?s da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004785 | 06/12/2018 | 2432.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 04 pneus 215/75R 17,5 135/133, destinados aos veiculos ?nibus de placas: MNO-6793/PB e OGF-3480/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/12/2018 | 1482.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os de manuten??o e revis?o dos ve?culos, tipo ?nibus e micr?nibus, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/12/2018 | 817.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e reparos em fog?es nas Escolas Municipais da rede p?blica de ensino, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004795 | 06/12/2018 | 5225.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de manuten??o el?trica, reprograma??o do m?dulo de inje??o, troca de bomba de baixa press?o, dentre outros no ve?culo, tipo micro ?nibus, placa NCQ-9045, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/12/2018 | 1336.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004786 | 06/12/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: cimentos, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de constru??o de cal?amentos na rua Joaquim F?lix de Brito, bairro Vista Alegre, nestemunic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004787 | 06/12/2018 | 1357.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinado a Secretaria de Infraestrutura, tipo: cimentos, para fins de realiza??o de obra na Rua Rafael Marinho, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004788 | 06/12/2018 | 249.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos tipo: cinto de seguran?a p/ eletricista, caixa de medi??o trif?sica e l?mpada met?lica 250W, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004789 | 06/12/2018 | 1700.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o tipo: caixa d'?gua com capacadidade de 5.000lts c/ tampa, destinado ao melhoramento no abastecimento de ?gua na comunidade do S?tio Timb?, Zona Rural, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004790 | 06/12/2018 | 3000.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o tipo: caixa d'?gua com capacadidade de 10.000lts c/ tampa, destinado ao melhoramento no abastecimento de ?gua na comunidade do S?tio Curralinho, Zona Rural, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004791 | 06/12/2018 | 1700.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o tipo: caixa d'?gua com capacadidade de 5.000lts c/ tampa, destinado ao melhoramento no abastecimento de ?gua na comunidade do S?tio Pirpir?, Zona Rural, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/12/2018 | 6000.00 | 20977878000199 | VERA L?CIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 80 conjuntos de manga longa c/ fita reflexiva, 32 camisas longa c/ fita reflexiva e 80 chap?us tipo arabe, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/12/2018 | 1400.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no conserto e manuten??o das moto bombas de abastecimento de ?gua da Piscina da Nascen?a e da comunidade do s?tio Palmeiras, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/12/2018 | 3700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados no acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004805 | 07/12/2018 | 5072.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/12/2018 | 230.00 | 00009827964712 | DIRCEU EMÍDIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os de jardinagem e manuten??o, realizada no canteiro da Pra?a Frei Dami?o, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/12/2018 | 2300.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de asa e cora??o em ferro galvanizado medindo 2,40m de comprimento, destinado a ornamenta??o da Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste Munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/12/2018 | 410.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de Placa M?e p/ AMD FM2+FM2A55M HD R2, destinada a manuten??o de computador do Setor de Tributa??o, da Secretaria de Finan?as, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/12/2018 | 6500.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO 70021398437 - LF COMERCIO E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de 03 Computadores CPU INTEL i5 3.1Ghz/8Gb/1.0Tb, destinados aos setores de Tributa??o e Identifica??o da Secretaria de Finan?as, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 15.396-6 (Tributos), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/12/2018 | 1187.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento N? 07.17.18341.2815668-1 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/12/2018 | 1187.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento N? 07.17.18341.2816708-0 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/12/2018 | 1187.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento N? 07.17.18341.2817342-0 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, c?digo n? 1734, refer?ncia 1499067, desta Edilidade, ref. ao m?s 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/12/2018 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a divulga??o de mat?rias institucionais deste munic?pio, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004801 | 07/12/2018 | 1474.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: NPT-8765/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004802 | 07/12/2018 | 1768.13 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o destinados ao veiculo ?nibus de placa: OGF-4420, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004803 | 07/12/2018 | 3282.29 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material de consumo, tipo: ?gua mineral de 20lts.e 500ml, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004804 | 07/12/2018 | 3013.20 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 54 (cinquenta e quatro) cargas de GLP em botij?es de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/12/2018 | 860.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e reparos em fog?es nas Escolas Municipais da rede p?blica de ensino, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/12/2018 | 920.00 | 07909165000120 | TEMPURA COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 105 refei??es (almo?os), destinados aos alunos da Educa??o de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino, em virtude da aula de campo realizada em Jo?o Pessoa para o Centro Hist?rico, Bica, Esta??o Ci?ncias e Mosteiro de S?o Francisco. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/12/2018 | 7118.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/12/2018 | 398.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais destinados a manuten??o dos instrumentos musicais da oficina de m?sica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/12/2018 | 7340.49 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/12/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013, relativo ao m?s de OUTUBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/12/2018 | 400.00 | 00006687090496 | GENILZA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/12/2018 | 6708.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/12/2018 | 1250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de A??o Social/Crian?a Feliz, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/12/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/12/2018 | 7155.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/12/2018 | 7224.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2018 | 5883.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social PAIF/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2018 | 0.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004886 | 10/12/2018 | 961.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 21 a 30/11/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/12/2018 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato n? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/12/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 004/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 062/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/12/2018 | 385.14 | 00856646000256 | TAMBAI BR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de filtro de ol?o, filtro de ar, vedador de borracha, filtro de combust?vel e lubrificante, destinados a primeira revis?o do ve?culo, marca Chevrolet, modelo Spin, placa QSD9306, pertencente a Secretaria de Educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/12/2018 | 8557.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Educa??o - MDE, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/12/2018 | 15867.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/12/2018 | 36483.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Educa??o - MDE,, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2018 | 356437.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2018 | 130518.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2018 | 1272.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria de Educa??o - EJA, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2018 | 21124.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0004869 | 10/12/2018 | 2715.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 10 (dez) conjunto de carteira infantil com 04 (quatro) cadeiras, destinada a EMEF Mundo Encantado, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0004870 | 10/12/2018 | 5430.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 20 (vinte) conjunto de carteira infantil com 04 (quatro) cadeiras, destinada a EMEF Monsenhor Jos? Coutinho, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004871 | 10/12/2018 | 600.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinados ao lanche em diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004872 | 10/12/2018 | 1655.45 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de verduras, destinados ao lanche dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004874 | 10/12/2018 | 2724.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados as EMEF's, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004875 | 10/12/2018 | 1850.00 | 00008189091450 | DAVID DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede p?blica deste munic?pio, de acordo com o Programa Nacional de Alimenta??o Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004883 | 10/12/2018 | 10544.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2018 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n?, bairro Nova Bras?lia, neste munic?pio, para funcionamento do anexo da Escolar Adecita, referente ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2018 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 06, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Dona J?lia, deste Munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato n? 128/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 008/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 053/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 005/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 044/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/12/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 009/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2018 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aom?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 054/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2018 | 400.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de impressoras e equipamentos perif?ricos nos setores: Procuradoria, Gabinete e Setor de Compras deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 006/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/12/2018 | 14258.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, deste munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2018 | 26284.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2018 | 1292.76 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de artigos para decora??o natalina nas principais pra?as e vias p?blicas deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2018 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na elabora??o de presta??o de contas parciais de conv?nios e contratos relativos a repasses dos Sistemas SICONV e SIGPACTO, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004878 | 10/12/2018 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os de consultoria em Auditoria P?blica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2018 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?o na divulga??o em R?dio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de a??es e eventos espotivos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004880 | 10/12/2018 | 2908.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 21 ? 30/11/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/12/2018 | 9831.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2018 | 2862.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2018 | 4770.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/12/2018 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004882 | 10/12/2018 | 3938.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato n? 003/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2018 | 20352.63 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Procuradoria, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/12/2018 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Controle, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2018 | 13440.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Controle, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/12/2018 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n? 60 de INSS de funcion?rios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribui??o mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/12/2018 | 4141.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/12/2018 | 8919.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Administra??o, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/12/2018 | 10339.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/12/2018 | 6678.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Administra??o, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/12/2018 | 13517.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Finan?as, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2018 | 345.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/12/2018 | 42026.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/12/2018 | 9794.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/12/2018 | 41976.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio, relativo ao 13? SAL?RIO do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00070876851472 | JOSE DA SILVA BEZERRIL | Valor que empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura, realizando servi?os gerais de manuten??o do Est?dio Celso Morais, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2018 | 1790.00 | 00011166286436 | RAFAEL DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a presta??o de servi?os como colocador de paralep?pedo, em virtude da realiza??o de obra de cal?amento em diversas ruas deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004881 | 10/12/2018 | 3291.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato N? 011/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme aditivo N? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2018 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 012/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano, conforme Contrato N? 007/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 013/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2018 | 2300.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de asa e cora??o em ferro galvanizado medindo 2,40m de comprimento, destinado a ornamenta??o da Pra?a Nossa Senhora da Paz, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/12/2018 | 71.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/12/2018 | 200.00 | 00009432173429 | MARIA JOS? DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/12/2018 | 238.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados de fotografia, para o evento de confraterniza??o das crian?as e gestantes acompanhadas pelo Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/12/2018 | 470.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais gr?ficos destinados a divulga??o do cadastramento de usu?rios no Programa de Benef?cio Continuado - BPC, junto ao Cadastro ?nico, realizado pela Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004942 | 12/12/2018 | 111.60 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 02 (duas) recarga de botij?o de g?s GLP, botij?o de 13 kg, destinados a manuten??o do atendimento ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004943 | 12/12/2018 | 305.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de frutas destinadas ao preparo de lanches dos usu?rios do Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social - CREAS, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004944 | 12/12/2018 | 400.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de frutas destinadas ao preparo de lanches de crian?as e gestantes acompanhadas pelo Programa Crian?a Feliz, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/12/2018 | 550.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais diversos para manuten??o das oficinas de aprendizagem, com os usu?rios do CRAS, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0004912 | 12/12/2018 | 2496.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 04 cadeiras fixa com bra?o, 06 conjunto do professor e 01 mesa para cozinha com 06 cadeiras, destinadas a EMEF Mundo Encantado, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0004913 | 12/12/2018 | 2496.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 04 cadeiras fixa com bra?o, 06 conjunto do professor e 01 mesa para cozinha com 06 cadeiras, destinadas a EMEF Monsenhor Jos? Coutinho, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/12/2018 | 7218.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servi?os de energia eletrica de predios p?blicos de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004923 | 12/12/2018 | 2724.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados as EMEF's, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004924 | 12/12/2018 | 1655.45 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de verduras, destinados ao lanche dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimenta??o Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004925 | 12/12/2018 | 600.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de p?es, destinados ao lanche em diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/12/2018 | 457.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de conserto de pneus, dos ve?culos placas NPT8765, OGC6119, NRC9045, etc., a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/12/2018 | 990.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados na confec??o de 66 (sessenta e seis) unidades de comendas em vidro, quando foi realizado o Desfile C?vico, pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio, no m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004926 | 12/12/2018 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o dos sistemas de folha de pagamento, doa??es de benefic?os eventuais, controle de frota, tributos, digitaliza??o de documentos, licita??o p?blica, almoxarifado e controle de patrim?nio, referente ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/12/2018 | 300.00 | 00011214595448 | EMANUEL LIMA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 motor bomba a diesel, destinado a irriga??o no gramado do Est?dio de Futebol Celso Morais, deste munic?pio, conforme contrato n? 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/12/2018 | 480.00 | 00012241673412 | EDILSON DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o na distribui??o e controle do abastecimento de ?gua dos S?tios Roseira e Lagoa do Saco, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/12/2018 | 2100.00 | 20586226000123 | MACIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de veiculo tipo F4000, com condutor, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004931 | 12/12/2018 | 5533.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/12/2018 | 948.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 12 (doze) gal?es de tintas Sherwin, nas cores branco e amarelo, destinado a pintura das faixas elevadas de pedestres (quebra molas), neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004933 | 12/12/2018 | 657.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: 30 unidades de saco de cimento, destinados a realiza??o de cal?amento no bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004934 | 12/12/2018 | 955.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: ferro 1/4, barra com 12 mts, brita n? 19 e cimento, destinados a constru??o de base para po?o na Comunidade do S?tio Concris, Zona Rural deste munic?pio, construindo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004935 | 12/12/2018 | 174.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: 06 (seis) unidades de cano PVC hidr?ulico 60mm, barra de 6mts, destinados a manuten??o hidr?ulica na Rua Luzarda Aguiar Bezerra, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004936 | 12/12/2018 | 766.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: 35 (trinta e cinco) sacos de cimento, destinados a constru??o de cal?amento na Rua Rafael Marinho no Bairro S?o Jo?o, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004937 | 12/12/2018 | 876.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: 40 (quarenta) unidades de saco de cimento, destinados a constru??o de cal?amento em ruas do Bairro Epitacio Madruga, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004938 | 12/12/2018 | 8715.35 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/12/2018 | 800.00 | 25160514000135 | JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, na manuten??o de ar condicionado em pr?dios p?blicos deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/12/2018 | 300.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no conserto e solda de pe?as na m?quina retroescavadeira ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/12/2018 | 1580.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de conserto de pneus, dos ve?culos a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/12/2018 | 35085.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestado no fornecimento de energia el?trica referente a ilumina??o p?blica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/12/2018 | 13649.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no fornecimento de energia el?trica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/12/2018 | 1140.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados de divulga??o de notas, avisos e a??es administrativas de interesse deste munic?pio, relativo a parcela 07/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 5100295, em 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/12/2018 | 780.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o do veiculo carro pipa de placa NQI-7062, da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004958 | 13/12/2018 | 1067.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 97 (noventa e sete) kg de refei??es, tipo almo?o, destinados funcion?rios (operadores de m?quinas) da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/12/2018 | 4780.70 | 00021969566434 | Irenaldo Bernardo da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na manuten??o da ilumina??o p?blica com a utiliza??o de caminh?o munck, nas principais ruas neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004955 | 13/12/2018 | 9450.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 600 resmas de papel of?cio A4 branco, destinados a Secretaria de Finan?as, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004947 | 13/12/2018 | 10544.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 30/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004954 | 13/12/2018 | 9450.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 600 resmas de papel A4 branco, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032018 | 0004948 | 13/12/2018 | 450.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de 30 (trinta) camisas, destinadas a confraterniza??o de usu?rios e servidores do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032018 | 0004949 | 13/12/2018 | 160.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisi??o de 10 (dez) camisas, destinadas a confraterniza??o de usu?rios e servidores do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.398-7 (IGDBF), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004959 | 13/12/2018 | 2098.50 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refei??es (almo?os), em virtude da confraterniza??o natalina com os usu?rios de 06 ? 17 anos atendido pelo Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria de Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/12/2018 | 470.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de utens?lios dom?sticos diversos, destinados a suprir as necessidades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/12/2018 | 1009.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de brinquedos diversos, destinados a brindes para confraterniza??o natalina com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/12/2018 | 1881.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de brinquedos diversos, destinados a brindes para confraterniza??o natalina com as crian?as do Programa Crian?a Feliz, da Secretaria de A??o Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/12/2018 | 401.72 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de utens?lios dom?sticos diversos, destinados a suprir as necessidades no atendimento aos usu?rios do CREAS - Centro de Refer?ncia Especializado da Assist?ncia Social, deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/12/2018 | 150.00 | 00012693998450 | DAIANE MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 14/12/2018 | 1050.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de sandu?ches tipo X-Burgue, destinados ao lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, em virtude de apresenta??o referente as comemora??es natalinas, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/12/2018 | 250.00 | 00011314073427 | DAVI SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/12/2018 | 173.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004964 | 14/12/2018 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, no m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004966 | 14/12/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e hospedagem da home page deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004968 | 14/12/2018 | 303.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004969 | 14/12/2018 | 1093.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais de constru??o diversos, destinados a constru??o de uma base para caixa d'?gua, para suprir as necessidades no abastecimento de ?gua na comunidade do S?tio Junco, Zona Rural, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/12/2018 | 2600.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na manuten??o e repara??o na m?quina retroescavadeira, da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/12/2018 | 190.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado no fornecimento de linha telef?nica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004982 | 17/12/2018 | 4176.70 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados referente ao pagamento de bolsa aux?lio dos estudantes/estagi?rios e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004981 | 17/12/2018 | 987.50 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 79 (setenta e nove) kg de refei??es, tipo almo?o, destinados funcion?rios (operadores de m?quinas) da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/12/2018 | 400.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados na manuten??o de impressoras e equipamentos perif?ricos nos setores: Procuradoria, Gabinete e Setor de Compras deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/12/2018 | 840.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o tipo: caixa d'?gua com capacadidade de 2.000lts c/ tampa, destinado ao melhoramento no abastecimento de ?gua na comunidade do S?tio Curral Grande, Zona Rural, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004985 | 17/12/2018 | 1407.29 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais el?tricos diversos, destinados a ornamenta??o natalina, atrav?s da Secretaria de Infraestrutra, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/12/2018 | 305.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.383/2013-35, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/12/2018 | 224.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.384/2013-80, periodo de apura??o 01/01/1980, com vencimento 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/12/2018 | 264.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento c?digo (3629), referente ao processo n? 10467.720.382/2013-91, periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/12/2018 | 1950.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO 70021398437 - LF COMERCIO E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisi??o de 01 Computadore CPU INTEL i5 3.1Ghz/8Gb/1.0Tb completo configurado, destinados ao setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/12/2018 | 55769.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, c?digo 3703, dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/12/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004994 | 18/12/2018 | 575.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 01 a 10/12/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00002341452779 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004991 | 18/12/2018 | 8675.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005003 | 18/12/2018 | 470.02 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Casa da Cultura, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005004 | 18/12/2018 | 331.99 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005005 | 18/12/2018 | 601.14 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de materiais de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Casa da Cultura, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005019 | 18/12/2018 | 1009.99 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005021 | 18/12/2018 | 2085.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de 150 mts.2 de piso quadrado liso 40x40, destinados a reforma da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/12/2018 | 1300.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servi?os pretados na confec??o de 01 port?o em ferro medindo 3,5x2,0mts, destinados a masnuten??o na EMEF Mundo Encantado, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0005024 | 18/12/2018 | 7194.17 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisi??o de materiais did?ticos e de expedientes diversos, destinados as Escolas da rede municipal de ensino para t?rmino do ano letivo 2018, da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005025 | 18/12/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 (uma) copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao per?odo de 20/11 a 20/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004992 | 18/12/2018 | 2862.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005006 | 18/12/2018 | 209.64 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no Banheiro P?blico, da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005007 | 18/12/2018 | 205.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio do Matadouro P?blico, lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005008 | 18/12/2018 | 235.77 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005009 | 18/12/2018 | 272.16 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no Banheiro P?blico, da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005010 | 18/12/2018 | 335.94 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio do Matadouro P?blico, lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005011 | 18/12/2018 | 290.88 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo na Piscina da Nascen?a da Secretaria de Meio Ambiente, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005017 | 18/12/2018 | 1177.23 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/12/2018 | 664.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/12/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribui??o mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no m?s de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004993 | 18/12/2018 | 2192.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 01 ? 10/10/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004997 | 18/12/2018 | 454.33 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio do Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004998 | 18/12/2018 | 266.57 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004999 | 18/12/2018 | 322.18 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Guarda Civil Municipal, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005000 | 18/12/2018 | 496.93 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio do Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005001 | 18/12/2018 | 516.67 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005014 | 18/12/2018 | 1011.55 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005016 | 18/12/2018 | 802.97 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros alimenticios, destinados ao consumo no pr?dio onde funciona o Setor de Compras, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/12/2018 | 240.00 | 24492838000108 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face pelos servi?os prestados na divulga??o em carro de som, totalizando 06 horas, quando na realiza??o dos festejos natalinos, relativo ao acendimento das luzes da ?rvore de natal, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004990 | 18/12/2018 | 4048.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e lubrificantes) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 01 a 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004995 | 18/12/2018 | 6768.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para manuten??o da m?quina P? Mec?nica W200 Randon, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005012 | 18/12/2018 | 282.39 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005013 | 18/12/2018 | 323.53 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio onde fica lotada a Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005015 | 18/12/2018 | 639.41 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005002 | 18/12/2018 | 333.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de material de limpeza, destinados ao consumo no pr?dio da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005026 | 18/12/2018 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a loca??o de 01 copiadora, marca Sharp a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao per?odo de 20/11 a 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/12/2018 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulga??o de notas referentes a processos licitat?rios deste munic?pio, de acordo com solicita??o de cr?dito n? 615298, em 19/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/12/2018 | 340.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na confec??o de c?pias de chaves, trocas e manuten??o de fechaduras, destinados a diversos setores da Secretaria de Administra??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/12/2018 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na divulga??o de materias institucionais da Prefeitura, no m?s de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005028 | 19/12/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 50 sacos de cimentos de 50 kg, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Luzardo Aguiar Bezerra, Bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005029 | 19/12/2018 | 1095.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 50 sacos de cimentos de 50 kg, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Sebasti?o Vitorino de Souza, Bairro Epit?cio Madruga, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005030 | 19/12/2018 | 1138.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, tipo: 52 (cinquenta e dois) sacos de cimento de 50 kg, destinados a constru??o de cal?amento na Rua Rafael Marinho no Bairro S?o Jo?o, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0005037 | 19/12/2018 | 2548.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 05 arquivos em a?o com 02 portas, 01 arm?rio escaninho c/ 12 portas, 01 cadeira tipo longarina c/ 04 lugares, 02 estantes 2,00x0,90x0,30 c/ 06 prateleiras e 02 ventiladores de paredec/ 60 cm, destinados ao Setor de Licita??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005033 | 19/12/2018 | 357.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas, destinadas ao lanche em palestras realizadas com os benefici?rios do Bolsa Familia da Secretaria de A??o Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005034 | 19/12/2018 | 595.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de frutas e verduras destinadas ao lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo - SCFV, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/12/2018 | 250.00 | 00011255539445 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/12/2018 | 0.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/12/2018 | 3309.32 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/12/2018 | 54.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/12/2018 | 869.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/12/2018 | 904.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/12/2018 | 1294.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/12/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/12/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2018 | 8014.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/12/2018 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/12/2018 | 300.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/12/2018 | 80.00 | 00012741749450 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de cesta b?sica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005093 | 20/12/2018 | 1347.76 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados aos lanches nas oficinas com os usu?rios do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, nas oficinas de aprendizagem e ensaios das apresenta??es natalinas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/12/2018 | 1908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - IGD, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/12/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS , relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/12/2018 | 2544.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/12/2018 | 9778.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/12/2018 | 6708.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/12/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social/Crian?a Feliz, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/12/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - CREAS, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/12/2018 | 6816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social - PAIF/CRAS , relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/12/2018 | 7028.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de A??o Social PAIF/Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-PAIF, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/12/2018 | 83063.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/12/2018 | 32534.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/12/2018 | 279.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - EJA/contratados, deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/12/2018 | 9909.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2018 | 368481.71 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/12/2018 | 151658.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/12/2018 | 40587.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005072 | 20/12/2018 | 4334.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos, no veiculo ?nibus placa KMG1490PB, no intiner?rio Itapororoca para Jo?o Pessoa, no turno da noite, considerando 10 dias ?teis no m?s deDEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0005073 | 20/12/2018 | 2548.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 05 arquivos em a?o com 02 portas, 01 arm?rio escaninho c/ 12 portas, 01 cadeira tipo longarina c/ 04 lugares, 02 estantes 2,00x0,90x0,30 c/ 06 prateleiras e 02 ventiladores de paredec/ 60 cm, destinados a EMEF Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005076 | 20/12/2018 | 2318.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa NPU-6258/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 15 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o-EJA, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005078 | 20/12/2018 | 2715.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa ABP-7281/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, relativo a 10 (dez) dias ?teis no m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/12/2018 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/12/2018 | 11429.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 60%, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005084 | 20/12/2018 | 2527.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa HUT-2274/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005085 | 20/12/2018 | 2518.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005086 | 20/12/2018 | 2518.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa LNX-1441/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005087 | 20/12/2018 | 1000.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KMJ-2759/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005088 | 20/12/2018 | 1781.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005089 | 20/12/2018 | 2454.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005090 | 20/12/2018 | 2436.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KND-1740/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005091 | 20/12/2018 | 2506.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005097 | 20/12/2018 | 2559.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no ve?culo, no ve?culo, tipo ?nibus, placa KUM1729, durante o m?s de DEZEMBRO/2018, considerando 10 dias ?teis, para o intiner?rio, S?tio Curralinho, Timb?, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, no turno da tarde E noite, de acordo com o processo licitat?rio na modalidade Preg?o Presencial n? 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005098 | 20/12/2018 | 1886.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005099 | 20/12/2018 | 1954.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005100 | 20/12/2018 | 2272.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo ?nibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005101 | 20/12/2018 | 2068.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo micro ?nibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005102 | 20/12/2018 | 2568.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005103 | 20/12/2018 | 4159.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados, destinados ao transporte de alunos da rede p?blica de ensino, no veiculo de placa KLL-0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educa??o, considerando 10 dias ?teis do m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/12/2018 | 14723.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - FUNDEB 40%, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/12/2018 | 9370.78 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educa??o - MDE, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/12/2018 | 56348.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete, Finan?as, Administra??o, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Pol?ticas P?blicas, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/12/2018 | 8854.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios lotados na Secretaria de Administra??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/12/2018 | 1240.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2018 | 17679.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios lotados na Secretaria de Finan?as deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2018 | 45389.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a bloqueio de precat?rios, destinado ao Tribunal de Justi?a da Para?ba, referente ao Processo Judicial N? 277701-1, para fins de pagamento de precat?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/12/2018 | 3983.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 30/11 a 12/12 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005069 | 20/12/2018 | 16500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os cont?beis prestados a esta Edilidade, relativo m?s de DEZEMBRO, como tamb?m, a presta??o de Contas Anual do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/12/2018 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as - Tesouraria, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/12/2018 | 9728.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administra??o, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/12/2018 | 10816.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/12/2018 | 45773.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/12/2018 | 50673.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/12/2018 | 3625.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/12/2018 | 4780.70 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestados na manuten??o da ilumina??o p?blica com a utiliza??o de caminh?o munck, nas principais ruas neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/12/2018 | 24318.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/12/2018 | 38725.79 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo vencimento de funcion?rios estatut?rios, desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/12/2018 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios eletivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/12/2018 | 16385.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/12/2018 | 5485.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/12/2018 | 1306.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/12/2018 | 13358.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administra??o Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2018 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administra??o Geral | Manut da Procuradoria Jur?dica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/12/2018 | 20494.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios estatut?rios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria , relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005124 | 21/12/2018 | 1015.00 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de copos descart?veis ecocopo 200 ml, destinados a Copa da Prefeitura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005136 | 21/12/2018 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/11 a 15/12 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005125 | 21/12/2018 | 1286.56 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005126 | 21/12/2018 | 248.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Luzardo Aguiar Bezerra, Bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005127 | 21/12/2018 | 7155.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 13,5 milheiros de paralelep?pedos graniticos, destinados ao cal?amento da Rua Djalma Carneiro, bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005128 | 21/12/2018 | 14310.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 27 milheiros de paralelep?pedos graniticos, destinados ao cal?amento da Rua Josefa de Oliveira, bairro Bela Vista, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005132 | 21/12/2018 | 19080.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 36 milheiros de paralelep?pedos graniticos, destinados ao cal?amento da Rua Severino Caetano de Figueiredo, bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005133 | 21/12/2018 | 23850.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 45 milheiros de paralelep?pedos gran?ticos, destinados ao cal?amento da Rua Miguel Vitorino de Oliveira, bairro Bela Vista, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005122 | 21/12/2018 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de loca??o a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, no m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/12/2018 | 954.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcion?rios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Pol?ticas P?blicas, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/12/2018 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transfer?ncia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crian?as desta associa??o, conforme lei municipal de n? 362/2013, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005137 | 21/12/2018 | 10490.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de funerais completos destinados a pessoas carentes deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00012924252458 | ROSANGELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/12/2018 | 0.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/12/2018 | 222.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no m?s de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005146 | 26/12/2018 | 2400.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo passeio, placa OEY-0300/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Fam?lia da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/12/2018 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Dom Mois?s Coelho, s/n?, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente ano, conforme contrato n? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servi?os Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/12/2018 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de im?vel, localizado na Rua Jos? Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 14.408-8 (SCFV), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o do im?vel localizado na rua Projetada, S/N?, bairro Vista Alegre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social e do SCFV - Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme Contrato N? 062/2018, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0005194 | 26/12/2018 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, de placa NQF-7182/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/12/2018 | 4993.19 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servi?os pretados na confec??o de 09 (nove) grades, destinados a manuten??o na EMEF Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Rural, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0005158 | 26/12/2018 | 120000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contrata??o de atra??o artistica musical "MANO WALTER" para se apresentar em pra?a p?blica por ocasi?o das festividades de Santos Reis, no dia 04 de Janeiro de 2019, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/12/2018 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n?, bairro Nova Bras?lia, neste munic?pio, para funcionamento do anexo da Escolar Adecita, referente ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/12/2018 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo, 06, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Dona J?lia, deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente ano, conforme contrato n? 128/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/12/2018 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado no S?tio Ipioca de Baixo, s/n?, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio,relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 008/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/12/2018 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel para funcionamento do Mais Educa??o na Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, neste Munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 053/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/12/2018 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 009/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/12/2018 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um im?vel localizado no S?tio Cipoal, Zona Rural, deste munic?pio, para funcionamento do Programa Mais Educa??o, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 044/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/12/2018 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 006/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Monsenhor Jos? Coutinho, 323, Centro, neste munic?pio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 005/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel localizado na Rua Ulisses Guimar?es, s/n?, bairro S?o Jo?o II, neste munic?pio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/12/2018 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de im?vel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associa??o de Irm?s Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste munic?pio, relativo aom?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato n? 054/2018, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o do im?vel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste munic?pio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste Munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente ano, conforme contrato n? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0005164 | 26/12/2018 | 650.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de moto, modelo Honda, placa OGD-8894/PB, a disposi??o da Secretaria de Finan?as, deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/12/2018 | 131.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005145 | 26/12/2018 | 490.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais el?tricos diversos, destinados a instala??o de bombas para o abastecimento de ?gua na Comunidade Coatigereba neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005147 | 26/12/2018 | 1369.55 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de pe?as destinadas ao ve?culo, tipo Ca?amba, placa OGF6775, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005148 | 26/12/2018 | 5980.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 520 metros de pedras, tipo meio fio, destinados ao cal?amento da Rua Miguel Vitorino de Oliveira, bairro Bela Vista, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005149 | 26/12/2018 | 4715.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 410 metros de pedras, tipo meio fio, destinados ao cal?amento da Rua Djalma Carneiro, bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005150 | 26/12/2018 | 3680.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 320 metros de pedras, tipo meio fio, padr?o DNIT 1x10x30, destinados ao cal?amento da Rua Josefa de Oliveira, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005151 | 26/12/2018 | 1955.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 170 metros de pedras, tipo meio fio, padr?o DNIT 1x10x30, destinados ao cal?amento da Rua Severino Caetano de Figueiredo, Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/12/2018 | 800.00 | 25160514000135 | JOSE ALMIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, na manuten??o de ar condicionado em pr?dios p?blicos deste munic?pio, durante o m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0005159 | 26/12/2018 | 2845.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais el?tricos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/12/2018 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com loca??o de uma bomba hidr?ulica destinado ao abastecimento de caminh?es pipas em virtude do fornecimento de ?gua para a popula??o, deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/12/2018 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 (uma) bomba para abastecimento de ?gua no S?tio Ipioca, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/12/2018 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?os prestados para a Secretaria de Infraestrutura, efetuando a distribui??o e controle do abastecimento de ?gua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/12/2018 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de 01 bomba hidra?lica, destinados ao melhoramento do abastecimento de ?gua dos s?tios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0005165 | 26/12/2018 | 650.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de moto, modelo Honda 125 de placa LSA-7350/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0005166 | 26/12/2018 | 650.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de um ve?culo, tipo moto, modelo honda titan CG125, placa NQC-8476/PB, a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0005167 | 26/12/2018 | 650.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de uma moto, modelo Honda 125, placa QFB-5163/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um im?vel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado ? Rua Frei Dami?o de Bozzano, 64 - Centro, neste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente ano, conforme contrato N? 011/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme aditivo N? 001/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/12/2018 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de im?vel referente ao arrendamento de ?rea rural, para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/12/2018 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela loca??o de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de dep?sito do lixo urbano dom?stico deste municipio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 012/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/12/2018 | 1300.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente ano, conforme Contrato N? 007/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de ?rea de im?vel rural para fins de explora??o do subsolo, neste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio, conforme contrato N? 013/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/12/2018 | 600.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela presta??o de servi?os como cerimonial, ? disposi??o do Gabinete da Prefeita, relativo ao m?s DEZEMBRO do corrente, conforme Contrato N? 060/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0005168 | 26/12/2018 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/12/2018 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a loca??o de im?vel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agricultura Familiar deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBROO do corrente ano, conforme contrato n? 003/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022018 | 0005169 | 26/12/2018 | 800.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, placa OEY-8628/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0005211 | 27/12/2018 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao per?odo de 26/11/2018 ? 25/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005200 | 27/12/2018 | 2502.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as de manuten??o, tipo: l?minas e filtro de ar, destinados a m?quina Motoniveladora Caterpillar 120K, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/12/2018 | 350.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servi?o prestado de manuten??o e repara??o mec?nica na troca e reparo de c?lindro do veiculo ca?amba de placa OGF-6775, ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/12/2018 | 890.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de kit veda??o, destinados a manuten??o e repara??o do veiculo ca?amba de placa OGF-6775, ? disposi??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005227 | 27/12/2018 | 218.80 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas destinadas ao lanche dos funcion?rios da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005234 | 27/12/2018 | 8032.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e lubrificantes) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 a 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/12/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servi?os na publica??o de notas de interesses deste munic?pio, no Di?rio Oficial do Estado, debitado na conta 6.873-X(ICMS), conforme extrato banc?rio, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0005204 | 27/12/2018 | 1120.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 TV 32' LED HD, destinada a base da Guarda Civil Municipal, para fins de utiliza??o no monitoramento do sistema de cam?ras , neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0005205 | 27/12/2018 | 1120.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 01 TV 32' LED HD, destinada a sala de reuni?o, anexo ao Gabinete da Prefeita , neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/12/2018 | 796.64 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia m?vel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005220 | 27/12/2018 | 839.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o diversos, destinados a recupera??o do telhado e do sistema hidra?lico na Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005223 | 27/12/2018 | 203.27 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de frutas e verduras, destinadas aos funcion?rios dos setores de Compras e Licita??o desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005224 | 27/12/2018 | 220.78 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e polpas de frutas, destinadas ao lanche dos funcion?rios do Gabinete da Prefeita, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005225 | 27/12/2018 | 314.59 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras diversas, destinadas a alimenta??o dos funcion?rios da Guarda Civil Municipal, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005232 | 27/12/2018 | 2445.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 11/12 ? 20/12/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005236 | 27/12/2018 | 2250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Gabinete deste deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005238 | 27/12/2018 | 2900.00 | 00012316847471 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo passeio, sem condutor, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste munic?pio, referente ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005247 | 27/12/2018 | 4600.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, Jeep Renegade, placa OFC-3481/PB, sem condutor, destinado a Secretaria de Gabinete deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/12/2018 | 844.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes as servi?os prestados na manuten??o e reparos de veiculos, tipo motos, a disposi??o das Secretarias desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005213 | 27/12/2018 | 480.00 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais para limpeza (vassour?o), destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005217 | 27/12/2018 | 692.35 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de materiais hidra?licos e de constru??o, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005219 | 27/12/2018 | 547.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 25 sacos de cimentos de 50 kg, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Luzardo Aguiar Bezerra, Bairro Vista Alegre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005221 | 27/12/2018 | 1642.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 75 sacos de cimentos de 50 kg, destinados a realiza??o de pequena obra no cal?amento da Rua Sebasti?o Vitorino de Souza, Bairro Epit?cio Madruga, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005226 | 27/12/2018 | 262.92 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras destinadas aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005233 | 27/12/2018 | 3970.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11/12 ? 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005237 | 27/12/2018 | 2400.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, de placa MOT-1190/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005243 | 27/12/2018 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os no ve?culo, tipo ca?amba, com condutor para ficar a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005244 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de ?gua nas comunidades deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005245 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de ve?culo, tipo caminh?o pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribui??o de ?gua neste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005246 | 27/12/2018 | 3700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relarivo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005249 | 27/12/2018 | 6000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de ?gua para cisternas comunit?rias deste munic?pio,relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005250 | 27/12/2018 | 10000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de um ve?culo, tipo caminh?o compactador, com condutor, de placa KLE-4123/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic?pio, relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/12/2018 | 541.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas banc?ria sobre o pagamento de funcion?rios, debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao per?odo de 12/12 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 5.557-3 (Movimento), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.873-X (ICMS), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 6.874-8 (IPVA), relativo ao m?s de DEZEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/12/2018 | 300.00 | 00091682193420 | PAULO SERGIO SANTANNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas a t?tulo de premia??o, em virtude da realiza??o do "Tradicional Torneio Futebol de Marmara?", que ser? realizado entre os dias 29 de Dezembro de 2018 e 01 de Janeiro de 2019, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de apresenta??o art?stica do sanfoneiro Paulinho e Forr? Bom Demais, em virtude de eventos de inaugura??o realizados nos dias 27 a 29/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0005208 | 27/12/2018 | 960.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02 (dois) bebedouro refrigerado branco 220V, destinados as Escolas Muncipais Adecita e Manoel Fernandes, desdte Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0005209 | 27/12/2018 | 5873.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02 bebedouros refrigerado branco 220V, 04 cadeiras tipo secretaria girat?ria com bra?o, 01 lixeira para coleta seletiva, 05 mesas de escrit?rio com gavetas, 01 fog?o 06 bocas industrial, 01 aparelho de DVD Player e 10 cadeiras fixa com assento e encosto em espuma, destinados a Escola Muncipal Mundo Encantado, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092018 | 0005210 | 27/12/2018 | 5873.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02 bebedouros refrigerado branco 220V, 04 cadeiras tipo secretaria girat?ria com bra?o, 01 lixeira para coleta seletiva, 05 mesas de escrit?rio com gavetas, 01 fog?o 06 bocas industrial, 01 aparelho de DVD Player e 10 cadeiras fixa com assento e encosto em espuma, destinados a Escola Muncipal Monsenhor Jos? Coutinho, deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005212 | 27/12/2018 | 327.04 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de refrigerantes diversos, destinados as festividades de inaugura??o da Escola Municipal Julia Valdelina da Concei??o, Ipioca de Baixo, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/12/2018 | 900.00 | 00013426275473 | JORDAO AMANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servi?os prestado na limpeza e manuten??o na EMEF Manoel Batista da Costa, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/12/2018 | 954.00 | 00090162382715 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado como vigia, no Centro Educacional Irm? Noemi Cavagna, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/12/2018 | 2514.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de trof?us e medalhas, destinados a premia??o dos participantes dos torneios de futebol e futsal, realizados neste Munic?pio, por ocasi?o das comemora??es alusivas ? Emancipa??o Pol?tica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/12/2018 | 751.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005222 | 27/12/2018 | 338.81 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de frutas e verduras, destinados ao lanche de funcion?rios da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005235 | 27/12/2018 | 10515.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 11 ? 20/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005228 | 27/12/2018 | 639.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 11/12 a 20/12/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0005229 | 27/12/2018 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da A??o Social, relativo ao periodo de 26/11/2018 ? 25/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/12/2018 | 600.00 | 00009500429438 | FLAVIANO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de um caminh?o F4000, destinados ao transporte de alimentos adquiridos pela CONAB atrav?s do Programa de Aquisi??o de Alimentos-PAA, para serem distribuidos com os benefici?rios do Bolsa Familia acompanhado pelo CRAS, da Secretaria da Assist?ncia Social, neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/12/2018 | 1050.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestado na confec??o de 21 figurinos, destinados aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, para participar da pe?a Teatral Natalina "Encena??o do Nascimento de Cristo", neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/12/2018 | 200.00 | 00093062265434 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/12/2018 | 270.00 | 00070135955432 | ISLENY LISBOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/12/2018 | 150.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear pagamento de conta de energia el?trica a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/12/2018 | 150.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/12/2018 | 552.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, c?digo 3703, dos funcion?rios lotados na Prefeitura deste munic?pio, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/12/2018 | 120.00 | 00004487661404 | IRENE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear a compra de material de constru??o a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2018 | 5937.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no m?s de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2018 | 2.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/Deson. das Exporta??es (283.141-4), deste municipio, no m?s de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2018 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concess?o de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Popula? de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2018 | 90.00 | 00099198231472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de constru??o, pois encontra-se sem condi??es financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/12/2018 | 210.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de sandu?ches tipo X-Burgue, destinados ao lanche dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, em virtude de apresenta??o de pe?a Teatral Natalina "Encena??o do Nascimento de Cristo", neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/12/2018 | 1600.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisi??o de enxovais para o Grupo de Gestantes destinados as fam?lias acompanhadas pelo Programa Crian?a Feliz referenciadas pelo CRAS, da Secretaria de A??o Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005298 | 28/12/2018 | 736.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 21 a 26/12/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gest?o Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados em assessoria em Gest?o Or?ament?ria do SUAS, para a Secretaria de Assist?ncia Social, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Forma??o de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Forma??o do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/12/2018 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no m?s de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/12/2018 | 959.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Crian?a Feliz, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/12/2018 | 1546.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - Serv. de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso B?sico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/12/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - PAIF/CRAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/12/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - IGD, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo M?dia Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/12/2018 | 1018.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de A??o Social - CREAS, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2018 | 800.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a loca??o de som, destinado ao evento em virtude das festividades de Emancipa??o Pol?tica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o Geral | Apoio e Promo??o de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0005270 | 28/12/2018 | 15000.00 | 31318704000130 | EDJANI FREITAS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o relativo a 01 (uma) apresenta??o art?stica de Show Gospel da cantora Alice Maciel, em pra?a p?blica, em virtude do anivers?rio de emancipa??o pol?tica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valoriza?ao do Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/12/2018 | 84465.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%/estatut?rios e contratados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2018 | 37650.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%(estatut?rios,comissionados e contratados) deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/12/2018 | 49.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo ao 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00009972584461 | RENAN LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas a t?tulo de premia??o das equipes que ficarem colocadas em 1?, 2? e 3? lugar, em virtude da realiza?a? do II Campeonato S?o Jo?o Batista de Futsal 2018, a ser realizado no dia 30/12/2018, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00004041376440 | EDNALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas a t?tulo de premia??o aos participantes que ficarem em 1? lugar, como tamb?m, aos artilheiros da competi??o, em virtude da realiza??o do III Campeonato Santos Reis de Futebol 2018/2019, a ser realizado nodia 04/01/2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00010181344416 | DANIELE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas a t?tulo de premia??o aos participantes que ficarem em 2? lugar, como tamb?m, o melhor goleiro da competi??o, em virtude da realiza??o do II Campeonato S?o Jo?o Batista de Futsal 2018, a ser realizado no dia 04/01/2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2018 | 4500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenh para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na remo??o, instala??o e montagem do motor, no veiculo ?nibus de placa MNO-6793, da Secretaria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005286 | 28/12/2018 | 3822.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de 02 bicos injetor completo, destinados a manuten??o do veiculo ?nibus de placa: MNO-6793/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005287 | 28/12/2018 | 5981.86 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de pe?as diversas para motor, destinada ao veiculo ?nibus de placa: MNO-6793/PB, lotado na Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manuten??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005293 | 28/12/2018 | 4660.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 ? 26/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005295 | 28/12/2018 | 28760.66 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face pelos servi?os prestados pelo pagamento do Boletim de Medi??o N? 04, de conclus?o da amplia??o da Escola Municipal Monsenhor Jos? Coutinho, Zona Urbana, neste Munic?pio, conforme TP n? 0001/2018 e contrato n? 160/2018. | 00052018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionaliza??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/12/2018 | 11017.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE/estatut?rios e comissionados, deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2018 | 1059.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 12/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2018 | 1310.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 12/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2018 | 1078.67 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 12/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortiza??o de D?vida Previdenci?ria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2018 | 2696.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a compet?ncia 12/2018, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas banc?rias debitada na conta n? 5.555-7 (FPM), relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/12/2018 | 4056.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/12/2018 | 2023.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servi?os (transporte de passageiros), refer?ncia 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, ref. compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/12/2018 | 74954.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcion?rios lotados na Secretarias: Gabinete, Finan?as, Administra??o, A??o Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Pol?ticas P?blicas, Guarda Municipal e Procuradoria Jur?dica deste munic?pio, relativo a compet?ncia 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2018 | 5000.00 | 20791163000147 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na reforma do telhado da Prefeitura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2018 | 800.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de material el?trico destinado a Secretaria de Infraestrutura, para fins de manuten??o da ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005273 | 28/12/2018 | 1098.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de materiais de constru??o, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, para fins de realiza??o de pequenas obras neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2018 | 2400.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servi?os prestados para a Secretaria de Infraestrutura, na realiza?ao de manuten??o da ilumina??o p?blica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00070876851472 | JOSE DA SILVA BEZERRIL | Valor que empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os para a Secretaria de Infraestrutura, realizando servi?os gerais de manuten??o do Est?dio Celso Morais, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/12/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a taxa de emiss?o de ART n? PB20180231117, relativo a elabora??o de Projeto de Engenharia para realiza??o de obras de pavimenta??o em diversas ruas deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005289 | 28/12/2018 | 2028.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisi??o de 156 (cento e cinquenta e seis) kg de almo?os, destinados aos funcion?rios da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005292 | 28/12/2018 | 3417.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21/12 ? 26/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servi?os prestados na apresenta??o art?stica de dan?a (zumba), por ocasi?o da revitaliza??o da Pra?a Nossa Senhora da Paz, no bairro S?o Jo?o I, neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2018 | 1070.00 | 11644571000185 | SILVA & BATISTA COMERCIO DE FLORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?os na confec??o de arranjos florais, destinados a ornamenta??o, em virtude das comemora??es alusivas a Emancipa??o Pol?tica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005281 | 28/12/2018 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a presta??o de servi?o de filmagem, produ??o e edi??o de v?deos, como tamb?m, impress?o de material publicit?rio institucional de interesse deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/11 a 15/12 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005291 | 28/12/2018 | 1581.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 21/12 ? 26/12/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005288 | 28/12/2018 | 776.23 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de filtros de ar para manuten??o da m?quina P? Mec?nica W200 Randon, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005294 | 28/12/2018 | 7700.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 21 a 26/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005317 | 31/12/2018 | 5043.39 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vicinais deste munic?po, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 27 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produ??o Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/12/2018 | 10000.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela loca??o de uma retro escavadeira e p? carregadeira frontal, Marca JCB, modelo 3C, a disposi??o da Secretaria de Agricultura, deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/12/2018 | 647.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia el?trica compensado na contribui??o de ilumina??o p?blica, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/12/2018 | 560.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia el?trica compensado na contribui??o de ilumina??o p?blica, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/12/2018 | 560.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia el?trica compensado na contribui??o de ilumina??o p?blica, relativo ao m?s de MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/12/2018 | 623.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia el?trica compensado na contribui??o de ilumina??o p?blica, relativo ao m?s de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2018 | 615.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia el?trica compensado na contribui??o de ilumina??o p?blica, relativo ao m?s de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/12/2018 | 585.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia el?trica compensado na contribui??o de ilumina??o p?blica, relativo ao m?s de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/12/2018 | 717.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia el?trica compensado na contribui??o de ilumina??o p?blica, relativo ao m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/12/2018 | 633.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia el?trica compensado na contribui??o de ilumina??o p?blica, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/12/2018 | 568.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia el?trica compensado na contribui??o de ilumina??o p?blica, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/12/2018 | 629.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia el?trica compensado na contribui??o de ilumina??o p?blica, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv de Representa??o Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005319 | 31/12/2018 | 1849.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita, deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odocompreendido entre 27/12 ? 31/12/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administra??o Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005318 | 31/12/2018 | 2672.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (?leo diesel e gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no per?odo compreendido entre 27/12 ? 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/12/2018 | 5.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/12/2018 | 17.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 28-0, relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/12/2018 | 14.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/12/2018 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/12/2018 | 7.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 51-4, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administra??o Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/12/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa banc?ria debitada na conta n? 28-0, relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Administração Financeira | Administra??o Geral | Cumprimento das Decis?es Judiciais Lavr em Precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/12/2018 | 48.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo bloqueio judicial na conta 130003914, do Banco Santander, deste Mun?cipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/12/2018 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente as taxas banc?rias, sobre o pagamento de fornecedores, debitada na conta n? 35.636-0, relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/12/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente as tarifas banc?ria de manuten??o de conta, debitada na conta n? 35.636-0, relativo ao m?s de Dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educa??o, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Est?dio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005337 | 31/12/2018 | 31445.91 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 4? medi??o do aditivo dos servi?os de constru??o da 2? etapa do Est?dio Municipal Celso de Morais, neste munic?pio, conforme licita??o na modalidade Tomada de Pre?o n? 001/2016 e contrato 0183/2016. | 00012017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gest?o Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005320 | 31/12/2018 | 266.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisi??o de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, no per?odo compreendido entre 27 a 31/12/2018, conforme relat?rio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Quantidade de Registros: 5043
Última atualização: 11/06/2024