| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TOC/TED REALIZADO NA CONTA 12437-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 450.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CERVICAL COM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO DE CHAGAS DE SOUZA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000003 | 03/01/2018 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO - ACESSORIA, ARTES, V?DEOS, SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONNER, PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAIS DA INSTITUI??O, M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000007 | 05/01/2018 | 3700.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE TERMOS DE REFERENCIAS, EDITAIA COM ACOMPANHAMENTO, EMISS?O DE PARECERES TECNICOS E INSER??O DE DADOS NO SISTEMA DOTCE E PORTAL DE TRANSPARENCIA DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 37053.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO AO INSS COM PERIODO DE APURA??O 30/08/2017 CPF 09.072.430/0001-93 CODIGO DA RECEITA 5525. COM VENCIMENTO 29/09/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2018 | 37053.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO AO INSS COM PERIODO DE APURA??O 29/08/2017 CPF 09.072.430/0001-93 CODIGO DA RECEITA 5525. VENCIMENTO 29/09/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2018 | 37053.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO AO INSS COM PERIODO DE APURA??O 29/08/2017 CPF 09.072.430/0001-93 CODIGO DA RECEITA 5525.COM VENCIMENTO 30/10/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 37053.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO AO INSS COM PERIODO DE APURA??O 29/08/2017 CPF 09.072.430/0001-93 CODIGO DA RECEITA 5525. COM VENCIMENTO 30/11/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2018 | 37053.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO AO INSS COM PERIODO DE APURA??O 29/08/2017 CPF 09.072.430/0001-93 CODIGO DA RECEITA 5525. COM VENCIMENTO 29/12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 1216.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 71020-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2018 | 1400.96 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 48562.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. CONFORME GPS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000025 | 10/01/2018 | 1200.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60 SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS AS CRECHES E SACOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 51516.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- MAGISTERIO MDE RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 12350.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 18699.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 6000.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 6560.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DE PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 30242.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO EM CONTA (RFB-PREV-PARC60)DEBITA EM CONTA DE FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 0.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 130.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000013 | 10/01/2018 | 1800.00 | 00004821824400 | LUCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DEJO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS, PONTO DE PARTIDA; SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLACA:3221 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000014 | 10/01/2018 | 3990.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO VAM/KOMBI/MICROONIBUS, PONTO DE PARTIDA: SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO JO?O PESSOA PLACA OGC 6205. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000015 | 10/01/2018 | 1800.00 | 00039215075453 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMADO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, PONTO DE PARTIDA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLCA NQB-8942-REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000016 | 10/01/2018 | 3984.00 | 00006753908420 | DIEMERSON PESSOA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VEICULO PLACA NQK-4362 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 32462.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/SEDE RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. CONFORME GPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 3577.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/NASF RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. CONFORME GPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 3197.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/CEO RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. CONFORME GPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 10108.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/SAMU AVAN?ADA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. CONFORME GPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 30601.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/PSF AVAN?ADA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. CONFORME GPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 8890.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/PSF AVAN?ADA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. CONFORME GPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 17058.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. CONFORME GPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 4108.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. CONFORME GPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 10244.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/POLICLINICA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 436.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/POLICLINICA AMBULANCIA MOVEL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 2235.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/CAPS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 582.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/SAMU AVAN?ADA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 915.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/SAMU BASICA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000026 | 10/01/2018 | 800.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 40 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 1750.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO OGU, SOB GEST?O DA CEF E OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO SINCOV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBU???O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 10172.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDE REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 1554.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 194.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 1085.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 1460.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 1754.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 1153.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROG CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 1006.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 30839.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEDURB, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 3680.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DES ECONOMICO, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 5124.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO ACASA CIVIL, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 1684.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 1616.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 2568.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 13007.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC PLANJAMENTO, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 8336.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2018 | 1080.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4)DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N?789753, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2018 | 2697.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS DESCART?VEIS DE 180ml)DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - UNIDADES DOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL N?789752, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000064 | 15/01/2018 | 7898.03 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TINTAS EM GAL?O E LATA - DIVERSAS CORES / TRINCHAS E ROLOS EM L?) DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?0833, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 520.00 | 23934442000100 | MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE ONU 1075 GLP 2.1 - P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 402.00 | 23934442000100 | MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA - ME | VALRO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 67 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF'S. REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 2116.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, 12 PILHAS RAYOVAC ALC MEDIA 1X2 UNI, 10 ABRA?ADEIRA 09/13 3/8X 1/2 MEB913, 3 CABO FLEXIVEL 2X2,5 MM, 6 ROLAMENTOS MOD DBA, 12 PILHA RAYOVAC ELETRONICA CR2032, 6 ROLAMENTO MOD DTA,3 VALVULA MOD HGAZ, 2 VALVULA MOD ASXF, DESTINADOS AOS PSF'S E POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2018 | 1768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 34 UNIDADES DE NUTRISON 1.5 ENERGY TETRA 1000 ML- DANONE, SE TRATA DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2018 | 1352.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 26 UNIDADES DE NUTRISON 1.5 ENERGY TETRA 1000 ML- DANONE, SE TRATA DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2018 | 1560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 30 UNIDADES DE NUTRISON 1.5 ENERGY PACK 1000 ML- DANONE, SE TRATA DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000066 | 16/01/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 618.00 | 23934442000100 | MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 103 (CENTO E TR?S) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2018 | 990.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 IMPRESSORA EPSON ECO TANK L380, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | INFORMATIZA??O DO CONTROLE ADMINISTRATIVO E CONTROLE PATRIMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2018 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - D.O.E. EM 18/01/2047, RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS PP N?050/2017; PP N?004/2018, 005/2018, 006/2018, 007/2018; OUTRAS PUBLICA??ES N? 059/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2018 | 813.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2018 | 1298.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2018 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2018 | 546.47 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2018 | 781.17 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2018 | 3512.27 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2018 | 1631.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2018 | 3431.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2018 | 343.17 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2018 | 894.77 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2018 | 999.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2018 | 1947.40 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2018 | 932.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS DO ANO DE 2018, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TED BANCARIO DA CONTA 9590-7 NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 2954.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2018 | 205.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2018 | 6421.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-RET CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2018 | 1400.00 | 04922201000105 | CERB - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O BUCAL S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA DISPONIBILIZADO ? POPULA??O PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ITABAIANA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?1000051. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TED/DOC NA CONTA 10663-1 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2018 | 87187.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CT 90000380 - CDC 9980625 - RECIBO N?0007712802-2017-12-0, CONFORME NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA EL?TRICA N?001.383.099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TED BANCARIO DA CONTA 9590-7 NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS TED/DOC NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2018 | 700.00 | 19624510000168 | BARBARA ELLEN DA SILVA MELCHIADES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, 20 BALDE 100 LT FORTPLAST, DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2018 | 4269.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2018 | 4000.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 200 (DUZENTOS) VASSOUR?ES DE 40cm EM PIA?AVA, DESTINADOS PARA OS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA, CONFORME NOTA FISCAL N?002878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2018 | 937.00 | 00030866480404 | JOS? MARIA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS, COM REPOSI??O DE PEDRAS DE PARALELEP?PEDOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2018 | 2.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TED/DOC NA CONTA 18138-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2018 | 875.00 | 19624510000168 | BARBARA ELLEN DA SILVA MELCHIADES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) BALDES DE 100lt, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N?001788. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000101 | 23/01/2018 | 1611.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS FUNEBRES DO SENHOR VALDECI FELICIANO DA SILVA, REALIZADO EM 21/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2018 | 150.00 | 00070071387480 | Renata Maria Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2018 | 1050.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, 15 COPO DESCARTAVEIS 180 ML CX COM 25 PC, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME NF 2879 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000121 | 24/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000122 | 24/01/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000116 | 24/01/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000123 | 24/01/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPI, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000124 | 24/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O SAMU, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000125 | 24/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000126 | 24/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000127 | 24/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000114 | 24/01/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA,SETOR DE ARRECADA??O E CASA DO EMPREENDEDOR) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000119 | 24/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | INFORMATIZA??O DO CONTROLE ADMINISTRATIVO E CONTROLE PATRIMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NOS DIAS 10 E 11/01/2018, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000113 | 24/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDURB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000115 | 24/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000117 | 24/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000118 | 24/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A JUNTA DE SERVO?O MILITAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000120 | 24/01/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000131 | 25/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA TED/DOC REALIZADO NA CONTA 9429-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2018 | 4319.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA 01 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 COMPETENCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000128 | 25/01/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA POLICLINICA-DIRE??O E RECEP??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000129 | 25/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000130 | 25/01/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2018 | 69254.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O DO PROGRAMA PMAQ (ESTATUT?RIOS), NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS TED/DOC NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2018 | 800.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TOPOGRAFIA, REALIZADO NA RUA ADELINE MONTEIRO DE MELO LOCALIZADA NO BAIRRO DO BREJINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA TED/DOC REALIZADO NA CONTA 2216-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | INFORMATIZA??O DO CONTROLE ADMINISTRATIVO E CONTROLE PATRIMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 26/01/2018, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | INFORMATIZA??O DO CONTROLE ADMINISTRATIVO E CONTROLE PATRIMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 27/01/2018, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2018 | 29312.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2018 | 49900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU AVAN?ADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00071485384400 | MARIA MENINA COUTINHO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUSTUREIRA DE ROUPAS PARA ATIVIDADES FOLCLORICAS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SEBASTI?O RODRIGUES DE MELO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2018 | 20301.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O DO PROGRAMA PMAQ (CONTRATADOS), NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2018 | 900.00 | 00010795907494 | JOÃO NILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTOR DA UNIDADE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2018 | 4583.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O DE PROGRAMA PMAQ (COMISSIONADOS), NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2018 | 7500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??ES COMERCIAIS,10/01 A 31/03/18. PROJETO: MUNICIPAIS EM DESTAQUES. COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICIPIO PARA EXIBI??O NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS COM DISPONIBILIDADE DE HORARIO DE EMISSOR, CITA??ES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO,FLASH AO VIVO COM O PREFEITO/POPULA??O E COODENADORES DOS EVENTOS, INSER??ES DE 30 SEGUNDOS NOS BREAKS COMERCIAIS. 03 PARCELAS R$ 2.500,00 P/20/2; 20/03; 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2018 | 900.00 | 00001192267400 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2018 | 900.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2018 | 900.00 | 00005193207430 | ADRIANO XAVIER C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM SERVI?OS DE MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2018 | 900.00 | 00060125632487 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 970.00 | 00050440853400 | IRENALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2018 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 6642.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DE PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 1307.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TED BANCARIO DA CONTA 9586-9 NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 820.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 1757.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 263.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 726.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 810.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 4052.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 1059.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 1505.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 5435.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000162 | 30/01/2018 | 84.00 | 27585941000190 | MARIA BETANIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 6 REFEI??ES DESTINADAS A POLICLINICA DR: AGLAIR DA SILVA PARA PROFISSIONAIS M?DICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000161 | 30/01/2018 | 252.00 | 27585941000190 | MARIA BETANIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 18 REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE OBRAS DURANTE SERV?OS REALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000163 | 30/01/2018 | 5012.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 BOTAS EM COURO N? 37 AO 44, 40 ADAP ROSC 20 MM 1/2, 10 BOTA BORRACHA BRANCA, 5 CAIXA D'AGUA 1000 MLT, 7 CARRO DE M?O SIMPLES, 50 CER?MICA 10X10, 30 DISCO SERRA 110X20MM, 20 FECHADURA INTERNA, 100 LIXA FERRO 60, 50 ARGAM NOSSA MASSA AGI 15HG, DESTINADOS A SEDURB(SECRETARIA DE DESEBVOLVIMENTO URBANO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMB?M, OPERA??ES NOSINCONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONCENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000160 | 30/01/2018 | 546.00 | 27585941000190 | MARIA BETANIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 39 REFEI??ES DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) EQUIPE DE MOBILIDADE URBANA, DURANTE FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO DONOMINADO S?O JO?O, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESIDUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 3738.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM ASSIST?NCIA SOCIAL FEDERAL - CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 900.00 | 00002809499446 | ROBERTO JAIME COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM SERVI?OS DE MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 600.00 | 00007270684405 | RILVA FURTUNATO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FANTASIAS PARA ATIVIDADES FOLCL?RICAS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULO NO CRAS (CENTRO DE REFERE?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 300.00 | 00002133915460 | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 300.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000156 | 30/01/2018 | 560.00 | 27585941000190 | MARIA BETANIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 40 REFEI??ES FORNECIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O EVENTO DE FORMA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000157 | 30/01/2018 | 2580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 900/20 16PR LL47 LINGLONG, DESTINANDOS AO VE?CULO DE PLACA OFH-7089, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000159 | 30/01/2018 | 3308.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 149/146M F?RMULA PIRELLI, DESTINANDOS AO VE?CULO DE PLACA NQD-7461, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 1648.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 295.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 886.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 48.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TED BANCARIO DA CONTA 9586-9 NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 3.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DE PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 641.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 641.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 1012.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 1012.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 505.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA DA DCTF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 18126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 15954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 17358.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 36387.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 8717.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSB DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 62568.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PACS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 19265.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PEVA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 19628.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 27514.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2018 | 90791.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2018 | 378900.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 127465.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 19254.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CEO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CEO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 109053.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 27399.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSB DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 18298.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PACS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 30108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 2100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-POLICLINICA AMBULANCIA MOVEL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 8500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00001090272480 | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COSTURA DE ROUPAS PARA ATIVIDADES FOLCL?RICAS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SEBASTI?O RODRIGUES DE MELO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 375.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ?GUA, NO PR?DIO DO SOMOPINHA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO NQD 7461 DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 375.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ?GUA, NO PR?DIO DO SOMOPINHA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ?GUA, NO PR?DIO DO SOMOPINHA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO SOMOPINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 8216.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAMU B?SICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 12954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CEO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 500.00 | 00078949351404 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) ARM?RIO VALDEM?VEIS IMPERIAL, DESTINADO AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 80.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF CAMPO GRANDE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 133.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF DO BOTAFOGO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF CAMPO GRANDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 141.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF DO BOTAFOGO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 159.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 124.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF DO BOTAFOGO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 87.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF DO A?UDE DAS PEDRAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 357.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF DO A?UDE DAS PEDRAS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 267.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF DO A?UDE DAS PEDRAS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF DO SITIO CARIATA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 151.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, M?E POBRE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF PAULO OVIDEO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF,PAULO OVIDEO DE LUCENA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DA POLICL?NICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 337.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DA POLICL?NICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000295 | 31/01/2018 | 7994.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2018 | 28595.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2018 | 10500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2018 | 8433.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 5970.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2018 | 6470.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2018 | 3108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DEJANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2018 | 12848.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2018 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2018 | 4854.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 200.00 | 00001632206463 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS SOC/TED DA CONTA 16861-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS SOC/TED DA CONTA 16861-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 7200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 5842.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 41-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 4712.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TED BANCARIO DA CONTA 1101-0 NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 991.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TED BANCARIO DA CONTA 11573-8 NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 33.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 10400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 42376.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2018 | 7895.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 31/01/2018, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 5.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 41.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000296 | 31/01/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCA??O DE SOFTWAEW PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 11800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 106165.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 43876.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 108879.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 17000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 23622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 6817.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 2454.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2018 | 3080.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2018 | 900.00 | 00028365983877 | SEVERINO DO RAMO CASEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2018 | 3080.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | INFORMATIZA??O DO CONTROLE ADMINISTRATIVO E CONTROLE PATRIMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00005222454479 | JOICE ROMÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO RH E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA CADASTRAMENTO DE DADOS DO PASEP, BEM COMO RETIRADA DE PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA EMISS?O DE REGULARIDADE NA PGFN E RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | INFORMATIZA??O DO CONTROLE ADMINISTRATIVO E CONTROLE PATRIMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2018 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 18,20 e 26/01/2018, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TED BANCARIO DA CONTA 2216-0 NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TED BANCARIO DA CONTA 9586-9 NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2018 | 95.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF DO SITIO CARIATA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2018 | 347.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS TED/DOC NA CONTA 9660-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2018 | 2600.00 | 00006330010404 | SEVERINA LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZA??O DA MANISFESTA??O CARNAVALESCA COM O BLOCO Z? PEREIRA, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERA AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2018 | 300.00 | 00003765916412 | JOSÉ CARLOS PESSOA | VALOR DE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZA??O DA MANIFESTA??O CARNAVALESCA, BOI ?GUIA, ESPET?CULO CULTURAL E CARNAVALESCO,QUE PERCORRER? AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2018 | 300.00 | 00070352006498 | EDUARDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DA MANIFESTA??O CARNAVALESCA COM BOI BISOURO REI ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRER? AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2018 | 400.00 | 00001986798402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE MANIFESTA??O CARNAVALESCA COM A TRIBO DOS INDIOS FILHO DE TUPINAMB?S, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRER? AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2018 | 300.00 | 00011769224408 | JORDEAN DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DA MANIFESTA??O CARNAVALESCA COM OS MASCARADOS, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRER? AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2018 | 1800.00 | 00002314603419 | ANGELA MARIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DA MANIFESTA??O CARNAVALESCA COM O BLOCO POPULAR VIRGENS DE ITABAIANA, ESPETACULO CULTURAL CARNAVALESCO QUE PERCORRER? AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 11E 13 DE FEVERIERO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00079906761415 | MARIA DE LOURDES GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COSTURA DE ROUPAS PARA ATIVIDADES FOLCL?RICAS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2018 | 2744.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2018 | 1312.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIOS DA EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00079906761415 | MARIA DE LOURDES GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 316) PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COSTURA DE ROUPAS PARA ATIVIDADES FOLCL?RICAS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00001090272480 | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 252) COM PRESTA??O DE SERVI?O DE COSTURA DE ROUPAS PARA ATIVIDADES FOLCL?RICAS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SEBASTI?O RODRIGUES DE MELO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2018 | 150.00 | 00040385876491 | IVANILDO DELMIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TED BANCARIO DA CONTA 9590-7 NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2018 | 8.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TED BANCARIO DA CONTA 71020-7 NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2018 | 9231.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTARA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2018 | 8723.10 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDURBE(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2018 | 4850.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RI 200/12 METROS DEESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDURBE(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2018 | 900.00 | 00001274637473 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM SERVI?OS DE MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000336 | 05/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLCASA QFT-9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000343 | 05/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFR - 3079, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA DE LOCA??O N? 2028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000334 | 05/02/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000339 | 05/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VEICULO 1.0 PLACA: QFR - 3079, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. VE?CULO ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE N?2026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000342 | 05/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) VEICULO 1.0 PLACA: QFR - 3079, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. VE?CULO ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA N? 2027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000345 | 05/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFW1796, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S 01/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO DUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA N?2023. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000335 | 05/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA QFF5223, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S DE JANEIRO/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FATURA 2022. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000337 | 05/02/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS DE PLACAS N? QFW2056 E QFW1726, MOTORES 1.0, COM ARES CONDICIONADOS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S 01/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME FATURA N?2024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000340 | 05/02/2018 | 2500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O GRAFICA DE 100 BLOCOS NOTIFICA??O DE RECEITA DO TIPO B | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000341 | 05/02/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA N? QFM9524, VAN - DUCATO, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS,M?S 01/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME FATURA N?2020. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000344 | 05/02/2018 | 15479.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O GRAFICA DE 400 BLOCOS DE RECEITUARIO M?DICO;125 BLOCOS DE FICHA DE ENCAMINHAMENTOS; 200 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL; 75 BLOCOS AVEIANM; 2.500 UNID. DE FICHA INDIVIDUAL; 3750UNID. DE FICHA GERAL E 50 BLOCOS DE FICHA COMPLEMENTAR E-SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2018 | 454.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MATERIAIS EL?TRICOS, CABO DE REDE, NOBREAK 1200VA, DETINADOS A POLICL?NICA, CONFORME COMPROBANTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0000347 | 05/02/2018 | 4356.12 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ROLOS DE PAPEL GGRAU CIR?RGICO. 12 UNIDADES TIPO 150MM X 50M; 30 UNIDADES DE TIPO 200MX50; 20 UNIDADES TIPO 300MMX50M. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2018 | 300.00 | 00006584782492 | ITAMARA KARLA GON?ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO CUNHO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2018 | 120.00 | 00070071387480 | Renata Maria Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2018 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 ELETROCEFALOGRA/VIGILIA, NO PACIENTE MAILTON CARLOS FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2018 | 300.00 | 00012508572446 | JOSEMAR VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DA MANIFESTA??O CARNAVALESCA, BOI DA 5, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRER? AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2018 | 7800.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 08 METROS CUBICOS, PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2018 | 6000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 3 REL INFO HENR Y SUPER FACIL ADV R2 BIO PROX, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBU???O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000387 | 09/02/2018 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE ? CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO (ASSESSORIA, ARTES, V?DEOS, SPOTS, FILAMGENS COM E SEM DRONNER) PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITU??A?, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2018 | 194.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI , REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2018 | 10562.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2018 | 1554.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2018 | 1085.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2018 | 1460.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 1754.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S 11 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 1348.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2018 | 1006.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2018 | 31290.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEDURB, REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2018 | 3680.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEDEC, REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 345.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) HD EXTERNO 1TB TOSHIBA PORT?TIL CANVIO, DESTINADO A COMUNICA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 5124.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A CASA CIVIL REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 1684.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2018 | 1616.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A CONTOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2018 | 3266.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2018 | 12951.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2018 | 8336.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO M?S 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000419 | 09/02/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000423 | 09/02/2018 | 3700.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE TERMOS DE REFERENCIAS, EDITAIS COM ACOMPANHAMENTO, EMISS?O DE PARECERES TECNICOS E ISER??O DE DADPS NO SISTEMA DO TCE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS PROCESSOAS LICITATORIOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 1330.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILV-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DOS PROCESSOS DE: DESPESAS, LICITA??O, JURIDICOS E DEMAIS PRODUZIDOS POR ESTA EDILIDADE COMPREENDENDO O PERIODO DE 03/01 A 02/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2018 | 3738.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2018 | 1653.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2018 | 1696.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2018 | 3512.27 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2018 | 1103.93 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2018 | 1480.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2018 | 619.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2018 | 1597.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2018 | 638.89 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2018 | 3738.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2018 | 1700.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2018 | 788.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA FPM - 2.216-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2018 | 1416.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2018 | 106.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA ICMS - 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2018 | 30242.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 15301.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DE PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000416 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA MAQUINA POR CONTRA DO CONTRATADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000417 | 09/02/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMIXILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO RECICLAGE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000420 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000421 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000422 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHA BASCULANTE ANO 207, PLACA KJW-9991, COM MOTORISTA, PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000424 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHA BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN, COM MOTORISTA, PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, FERENTE AO M?S JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2018 | 57671.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- MAGISTERIO MDE RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2018 | 12545.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2018 | 18639.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2018 | 42026.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2018 | 5000.00 | 00072744502472 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA AO AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DA MANIFESTA??O CARNAVALESCA COM A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO JUCURI COM 100(CEM) COMPONENTES, ESPET?CULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRER? AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2018 | 2080.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2018 | 194.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-CEO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2018 | 32062.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2018 | 9776.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SAMU AVAN?ADA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2018 | 30796.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2018 | 8407.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-PSB, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2018 | 16632.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2018 | 4165.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2018 | 11118.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-POLICLINICA], RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2018 | 436.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-POLICLINICA AMBULANCIA MOVEL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2018 | 1497.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2018 | 915.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SAMU B?SIC, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2018 | 1403.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-CAPS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2018 | 832.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-CAPS-RP RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2018 | 3002.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-CEO RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2018 | 291.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SAMU UNIDADE AVAN?ADA RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2018 | 194.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-SAMU UNIDADE BASICA RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED NA CONTA 9660-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000403 | 09/02/2018 | 13697.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-ODONTOL?GICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 775.00 | 00011100404406 | HELIOMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONER SAMSUNG ML2816, RECARGAS DE TONER BROTHER 1212, SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 1787.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2018 | 500.00 | 00011100404406 | HELIOMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONER HP85A,PSF'S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 09/02/2018 | 600.00 | 00011100404406 | HELIOMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 1212, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2018 | 4196.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S CONFORME NF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000436 | 15/02/2018 | 3984.00 | 00006753908420 | DIEMERSON PESSOA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VEICULO PLACA NQK-4362 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2018 | 2830.00 | 12275529000105 | RILDENILSON ALVES GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALA??O DE SPLINT DE 9.000 E 12.000 BTUS, MANUTEN??O DOS SPLINTS DA POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA, CARGAS DE G?S REFRIGERANTE R22, SUBSTITUI??O DE UM DISPLAY NO SPLINT DE 12.000 BTUS, CONSERTO NO MORTOR VENTILADOR NO AR CONDICIONADO JANELA, INSTALA??O DE DISJUNTOR COM CAIXA E CABOS FLEXIVEIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2018 | 1287.74 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA QFW-4056, DURANTE REVIS?O DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2018 | 497.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO ONIBUS DE PLACA QFW-4056, DURANTE REVIS?O DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DO CARNAVAL TRADI??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000435 | 15/02/2018 | 14340.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 SANITARIOS QUIMICOS MODELO PNE. LOCA??O DE 22, SANITARIOS MODELO STANDE, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2018 | 946.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2018 | 450.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, QUE ACONTECE AS QUARTAS FEIRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2018 | 9583.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTARA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2018 | 2250.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA ICMS - 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2018 | 7712.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 03/0015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2018 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 22/0060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 0733.006.71020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 0733.006.41-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2018 | 2540.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNIC?PIO DE ITABAIANA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2018 | 2433.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE?DIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2018 | 74.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDURB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2018 | 248.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TERMINAL RODOVI?RIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2018 | 463.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEP?SITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2018 | 460.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PO?O ARTESIANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2018 | 25660.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2018 | 1062.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA (PONTE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2018 | 1715.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA (PRA?A EPIT?CIO PESSOA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2018 | 69.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2018 | 376.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2018 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTESIANO PORTO DA CANOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2018 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DCEBTRO COMUNITARIO JOSE PEDRO ARAUJO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2018 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DE GUARITA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2018 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2018 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2018 | 653.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000454 | 16/02/2018 | 1505.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEVIR?OS FUNEBRES DO SENHOR LEANDRO LUIZ DA SILVA, REALIZADO EM 24/12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000456 | 16/02/2018 | 1372.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR FERNANDO GOMES DE ANDRADE LIMA, REALIZADO NO DIA 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000458 | 16/02/2018 | 1697.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR LUCIANO DA SILVA SANTANA, REALIZADO NO DIA 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2018 | 2925.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2018 | 172.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA JOAO DA COSTA PESSOA REFERENTE , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2018 | 98.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA JOAO BATISTA SANTIAGO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2018 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO E M LUIZ ANTONIO GUARITA-, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2018 | 1962.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO CAIC, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2018 | 188.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA TACREDO NEVES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2018 | 3319.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO IFPB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2018 | 292.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA MIGUEL ANGELO S. DANTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2018 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA MARLUCE MAARIA DE A. BORBA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2018 | 415.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA CORREIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2018 | 128.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA CELESTINO DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2018 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA MANOEL IN?CIO DE LIMA - GUARITA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2018 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA JOANA TRIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2018 | 147.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA CEC?LIA LOPES DE ARA?JO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2018 | 128.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA CELESTINO DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2018 | 49.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA CORDOLA VELOSO BORGE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2018 | 59.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA 31 DE MAR?O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2018 | 164.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA ESCOLA JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO OGE 7110 DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2018 | 1976.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 38 UNIDADES DE NUTRISON 1.5 ENERGY PACK 1000 ML- DANONE, SE TRATA DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2018 | 3120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60 UNIDADES DE NUTRISON 1.5 ENERGY PACK 1000 ML- DANONE, SE TRATA DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2018 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2018 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF JO?O PAULO DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2018 | 594.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DA POLICLINICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF DE CAMPO GRANDE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AOS M?SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2018 | 153.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, REFERENTE AOS M?SES DE JULHO ? OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2018 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF SEVERINO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2018 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO DA UNIDADE DE SA?DE - AV. PRES. JO?O PESSOA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2018 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF DE MARACAIPE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2018 | 312.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF DA SUBURBANA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2018 | 1092.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2018 | 284.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2018 | 272.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2018 | 2025.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CENTRO DE SA?DE DR TANCREDO MARIZ, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2018 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF PERNAMBUQUINHO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2018 | 879.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2018 | 86.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2018 | 401.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2018 | 122.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2018 | 1449.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA DR AGLAIR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2018 | 343.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF A?UDE DAS PEDRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2018 | 42.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2018 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2018 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2018 | 283.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF A?UDE DAS PEDRAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000514 | 19/02/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000515 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00039215075453 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMADO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, PONTO DE PARTIDA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLCA NQB-8942-REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000516 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00004821824400 | LUCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DEJO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS, PONTO DE PARTIDA; SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLACA:3221 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2018 | 3990.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO VAM/KOMBI/MICROONIBUS, PONTO DE PARTIDA: SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO JO?O PESSOA PLACA OGC 6205. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000518 | 19/02/2018 | 1300.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000519 | 19/02/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000521 | 19/02/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000522 | 19/02/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2018 | 300.00 | 00006404647427 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FMDSH, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2018 | 1268.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2018 | 6421.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2018 | 2929.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2018 | 3729.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2018 | 3729.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2018 | 2150.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2018 | 800.00 | 00001677988479 | DANIELLY DOS RAMOS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA DANIELLY DOS SANTOS BERNARDO DOS SANTOS, PARA A VIAGEM EM VIISTA AO IRM?O QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NO ESTADO DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR, SEGUE EM ANEXODOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2018 | 7980.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O, CONFIGURA??O, ATUALIZA??O DE VERS?ES, FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000536 | 21/02/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2018 | 1040.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA 4(QUATRO) PESSOAS DA ONG: OLHAR PELO PR?XIMO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/02/2018; SENDO UM APARTAMENTO CASAL E DOIS DUPLOS, COM DI?RIA MAIS JANTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2018 | 1505.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 43(QUARENTA E TR?S) CAL?AS JEANS B?SICA, COM 2 BOLSOS NA FRENTE E NAS COSTAS, DESTINADOS AO PEVA (AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2018 | 300.00 | 00007256259450 | JO?O BATISTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AJUDA DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2018 | 300.00 | 00007350400446 | RENATA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AJUDA DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS SOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2018 | 950.00 | 00009437374430 | JOS? OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE MOBILIDADE URBANA DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL NA ORGANIZA??O DO TRANSITO E NO BLOQUEIO DAS RUAS PARA ESRE PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2018 | 218.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP(FUNDO ESPECIAL DE PETR?LEO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED, DA CONTA 2245-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2018 | 2448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 27,31/01/2018 E 01,02,06,08/02/2018, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000549 | 22/02/2018 | 2410.44 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM GC, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS AMN-3674, KKO-7938, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000550 | 22/02/2018 | 1766.14 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM GC, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE, DE PLACA: QFT-9645. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000552 | 22/02/2018 | 2880.40 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM GC, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CARRO DO CONSELHO TUTELAR, DE PLACAS:QFV-3980 E QFW-1796 RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000547 | 22/02/2018 | 25284.23 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE PLACAS QFW-2056, QFW-1726, MOQ-1913, QFS-9145, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2018 | 2320.00 | 00041456580434 | JOSEFA MARTHA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE COFFE BREAK E ALMO?O EM EVENTO; OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL 12? REGI?O DE SA?DE, SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE, CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, REALIZADO EM 19/02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2018 | 600.00 | 00001678072427 | ADEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 1- DR. ANT?NIO BATISTA SANTIAGO, 2- SEBASTI?O RODRIGUES DE MELO(CAIC), 3- IVA LIRA CORREIA, 4- CEC?LIA LOPES ARA?JO, 5- JO?O DA COSTA PESSOA. PER?ODO 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2018 | 3253.00 | 00067521398491 | JOSEMI COSTA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE PVC EM SALAS DE AULAS E AREAS DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS E DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL PROFESSORAMARIETA MEDEIROS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000551 | 22/02/2018 | 3782.79 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM GC, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE PLACASA: QFF5223,QFN-4144, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2018 | 1100.00 | 00001281475475 | JOS? WALTER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DA EMEIF NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, POR OCASI?O DA NECESSIDADE DE REPAROS E MANUTEN??O DA INSTITUI??O DE ENSINO PARA O ANO LETIVO QUE ORA SE INICIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2018 | 1100.00 | 00003025340401 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DA EMEIF NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, POR OCASIO?O DA NECESSIDADE DE REPARO E MANUTEN??O DA INSTITUI??O DE ENSINO PARA O ANO LETIVO QUE ORA SE INICIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2018 | 6736.45 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1013 (HUM MIL E TREZE)CAMISETAS DE MANGAS CURTAS EM MALHA PV NA COR VERDE COM DECOTE E PUNHO EM RIBANA COM LOGOMARCA DO MUNIC?PIO NO PEITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012018 | 0000559 | 23/02/2018 | 84800.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS PARADIDATICOS APRENDER CONSTRUINDO EDUCA??O INFANTIL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DEMOLI??O DE PR?DIO INATIVO, NA ESCOLA SEBASTI?O RODRIGUES DE MELO, A FIM DE GARANTIR ? SEGURAN?A DOS ALUNOS, EVITANDO EXPOSI??O A CONDI??O DE RISCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2018 | 1200.00 | 00001191531490 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CER?MICO NA CRECHE MARLUCE DE ALMEIDA BORBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00028365983877 | SEVERINO DO RAMO CASEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O IN?CIO DO ANO LETIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2018 | 1200.00 | 00002999507437 | JOSELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O EM ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CER?MICO NA CRECHE MARLUCE DE ALMEIDA BORBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2018 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/252912-1 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2018 | 446.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/893143-8, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000562 | 23/02/2018 | 1590.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2018 | 894.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/511545-6, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000564 | 23/02/2018 | 3377.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2018 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/562502-5, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2018 | 1074.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/253017-8, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2018 | 134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/562907-6, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2018 | 227.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/359642-6, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2018 | 2013.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/511732-0, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2018 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/886065-2, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2018 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/685328-7, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2018 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/563100-7, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2018 | 279.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/1013188- REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2018 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/855641-7 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2018 | 1079.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/253627-4, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2018 | 2116.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (A ANULA??O DA NE 70)A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, 12 PILHAS RAYOVAC ALC MEDIA 1X2 UNI, 10 ABRA?ADEIRA 09/13 3/8X 1/2 MEB913, 3 CABO FLEXIVEL 2X2,5 MM, 6 ROLAMENTOS MOD DBA, 12 PILHA RAYOVAC ELETRONICA CR2032, 6 ROLAMENTO MOD DTA,3 VALVULA MOD HGAZ, 2 VALVULA MOD ASXF, DESTINADOS AOS PSF'S E POLICLINICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2018 | 300.00 | 00002552257410 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIR SOCIAL, PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED, DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2018 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED, DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000593 | 26/02/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA,SETOR DE ARRECADA??O E CASA DO EMPREENDEDOR) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 0733.006.41-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000591 | 26/02/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000592 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000595 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2018 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU VIGENCIA PARA 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000590 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000585 | 26/02/2018 | 11089.08 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS DA SEDURB (LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO) DE PLACAS: MYL-0803,KJW-9991 E KJF-0511. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2018 | 2716.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 3 BATERIAS 90 AH ADRLD 18 MESES ACDELCO,1 BATERIA 90 AH PREMIUM 12 MESES REIFOR, VEICULO:HYUNDAI HL-740-95 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000594 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SEDURB, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000598 | 26/02/2018 | 8496.15 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS DA SEDURB (LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO) DE PLACAS: MYL-0803,KJW-9991 E KJF-0511. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000599 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2018 | 1480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BATERIA 80 RE 18 MESES MOURA E 01 BATERIA 80 RD 18 MESES MOURA, VEICULO:CATERPILA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000600 | 26/02/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000601 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000602 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2018 | 2200.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000587 | 26/02/2018 | 21173.51 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO ?LEO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DE PLACAS:OFE-3218,QFF-8067 E QFN-9524, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000605 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2018 | 800.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 SESS?ES DE FOTOTERAPIA (PUVA) PARA O SENHOR SEVERINO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000607 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000608 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O SAMU, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000609 | 26/02/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A POLICL?NICA (DIRE??O E RECEP??O), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000613 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA,RELATIVO ? COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000614 | 26/02/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,RELATIVO ? COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2018 | 3000.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000584 | 26/02/2018 | 1586.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACAS: OFH-7089,OGC-7110, NQD-7461,QFL-7635,NQI-2542 E QFW-4056, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000596 | 26/02/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000597 | 26/02/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2018 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DIRE??O CAMINH?O/ONIBUS E BALANCEAMENTO DE RODAS. ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL-7635,NQI-2542,OGE-7110,NQD-7461. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2018 | 2500.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL-SE??O 3 NA DATA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000624 | 28/02/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCA??O DE SOFTWAEW PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 44184.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 11800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 16846.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 5987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2018 | 4552.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE DOC/TED, DA CONTA 9590-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 891.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 1649.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 787.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 4652.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 1156.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 874.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 2958.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 661.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 613.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 747.55 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 18199.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 29312.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 18126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 16200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 5381.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 41-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 10.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2018 | 106518.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 13503.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2018 | 47208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 8600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 6200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 6817.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 7100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00067522840406 | JOS? RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PITOR NAS ESCOLAS, JOS? CELESTINO, LOCALIZADA EM S?TIO NOVO, ESCOLA JOANA TRINDADE, LOCALIZADA EM CARIAT? E LUIZ ANTONIO AGUIAR, LOCALIZADA EM MANOEL DE MATOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 30165.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 90818.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 444152.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 57850.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS ESTATITARIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MAGISTERIO-MDE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 28348.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00013154054740 | EDIMILSON AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS, JOSE CELESTINO, LOCALIZADA EM SITIO NOVO, ESCOLA JOANA TRINDADE, LOCALIZADA EM CARIAT? E LUIZ ANTONIO AGUIAR, LOCALIZADA EM MANOEL DE MATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 1000.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMERÇO-CTUNR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE DEPED?NCIA QU?MICA PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E ADULTOS, ATENDIMENTO E AN?LISE E EVOLU??O COM PSIC?LOGO REUNI?ES DI?RIAS COM TECNCO EM DEPED?NCIA QU?MICA, ACONPANHAMENETO COM PEDAGOGA, ETC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 17000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CEO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 36780.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PSF REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 9117.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSB DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 62076.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-PACS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 21260.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PEVA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 19062.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-POLICLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 7200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 5842.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CEO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 107175.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 26838.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 113401.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 33936.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSB DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 19472.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PACS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 30108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 2100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-POLICLINICA AMBULANCIA MOVEL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 8500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2018 | 49900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU AVAN?ADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2018 | 8116.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAMU B?SICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAMU B?SICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 12954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CEO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS BANC?RIOS RELATIVO A EMISS?O DE EXTRATO DA CONTA 16.330-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 8433.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 31332.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 6470.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 13500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 3108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2018 | 12848.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 4854.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 5970.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO QFV 3980 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2018 | 220.00 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA SISAN (SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A ALIMENTAR)QUE OCORRER? NO DIA 02/03/2018 EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2018 | 180.00 | 00008498018420 | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA??O DE OFICINA SISAN (SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A ALIMENTAR) QUE OCORRERA NO DIA 02/03/2018 EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DO DE PLACA NQI2542 VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO DIA 01/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000722 | 02/03/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA 2050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBU???O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000725 | 02/03/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFT - 9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA DE LOCA??O N? 2054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2018 | 2070.00 | 00007632381473 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 46(QUARENTA E SEIS ) HORAS DE DIVULGA??O DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000721 | 02/03/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA QFF-5223, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S DE FEVEREIRO/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FATURA 2051. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000723 | 02/03/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA N? QFM9524, VAN - DUCATO, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO M?S 02/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME FATURA N?2049. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000724 | 02/03/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA N? QFW-1726 E QFW-1726, COM AR CONDICIONADO PASSAGEIROS, REFERENTE AO M?S 02/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME FATURA N?2053 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000719 | 02/03/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFW 1796, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S 01/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA N?2052. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2018 | 250.00 | 00039606848434 | ANTONIA MIGUEL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2018 | 300.00 | 00002521175498 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2018 | 250.00 | 00001294476416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM CITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2018 | 7696.41 | 08587536000167 | EL ELYON COMÉRCIO DE CONFECÇÕES PARA BÊBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA DOA??O A MULHERES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS BANC?RIOS RELATIVO A EMISS?O DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000735 | 05/03/2018 | 1006.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLARES (APONTADORES/L?PIS/COLA BRANCA) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000738 | 05/03/2018 | 11576.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRETA??O DE SERVI?OS DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 1440X24, 10 RECAPAGENS DE PNEUS 275X80, 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20. DO ONIBUS NQD-7461, OSH-7089, NQI2542, QSL-7635. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2018 | 3500.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE UMA TRANSMISS?O DE UMA ESCAVADEIRA 416E TROCA DE FRESADO E ALIMENTO DA TRANSMISS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000731 | 05/03/2018 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO (ASSESSORIA, ARTES, V?DEOS, SPOTS, FILAMGENS COM E SEM DRONNER) PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITU??A?, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2018 | 1330.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILV-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DOS PROCESSOS DE: DESPESAS, LICITA??O, JURIDICOS E DEMAIS PRODUZIDOS POR ESTA EDILIDADE COMPREENDENDO O PERIODO DE 05/02 A 05/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2018 | 1280.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A O LUGUEK DE ANDAIMES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2018 | 1280.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A O ALUGUEL DE ANDAIMES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00009955489430 | EDILSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000743 | 06/03/2018 | 1400.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR, PARA A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2018 | 210.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 42(QUARENTA E DOIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2018 | 240.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4(QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 HG G13, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2018 | 1020.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 17(DEZESSETE) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG G13, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2018 | 250.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 50 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2018 | 180.00 | 00050428900410 | HERBERT ALEXANDRE DORAND | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA O CONDUTOR HERBERT ALEXANDRE DURAND, QUE PARTICIPAR?O DO ENCOTRO DE FORMADORES LOCAIS NA DATA 07,08 E 09 DE MAR?O DE 2018 EM CAMPINA GRANDE DE 08 AS 17 HORAS , NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, CONFORME OFICCIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2018 | 1100.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 220 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREITO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2018 | 180.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 GLP EM BUTIJ?O DE 13 KG G13, DESTINADO AO PSF'S RELATIVOS AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2018 | 180.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 GLP EM BUTIJ?O DE 13 KG G13, DESTINADO AO SAMU. RELATIVOS AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2018 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 53 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLINICA . RELATIVOS AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2018 | 170.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 34(TRINTA E QUATRO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2018 | 255.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 51 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATICO AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2018 | 60.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG G13, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A EMISS?O DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO CONTA ICMS DIA 07/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS, DO DIA 08/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2018 | 2200.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA 10(DEZ) PESSOAS DA ONG: OLHAR PELO PR?XIMO, NOS DIAS 26,27,28 E 01/03/2018; SENDO 05(CINCO) APARTAMENTOS DUPLOS, NUM TOTAL DE 40(QUARENTA) REFEI??ES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2018 | 180.00 | 00079904696420 | GRICIANE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A FORMADORA GRICIANE EVANGELISTA DE LIMA, QUE PARTICIPAR?O DO ENCOTRO DE FORMADORES LOCAIS NA DATA 07,08 E 09 DE MAR?O DE 2018 EM CAMPINA GRANDE DE 08 AS 17 HORAS , NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, CONFORME OFICCIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2018 | 180.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A FORMADORA PATRICIA SILVEIRA LIRA DE MELO, QUE PARTICIPAR?O DO ENCOTRO DE FORMADORES LOCAIS NA DATA 07,08 E 09 DE MAR?O DE 2018 EM CAMPINA GRANDE DE 08 AS 17 HORAS , NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, CONFORME OFICCIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2018 | 180.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A FORMADORA SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA, QUE PARTICIPAR?O DO ENCOTRO DE FORMADORES LOCAIS NA DATA 07,08 E 09 DE MAR?O DE 2018 EM CAMPINA GRANDE DE 08 AS 17 HORAS , NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, CONFORME OFICCIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2018 | 180.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A FORMADORA MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA, QUE PARTICIPAR?O DO ENCOTRO DE FORMADORES LOCAIS NA DATA 07,08 E 09 DE MAR?O DE 2018 EM CAMPINA GRANDE DE 08 AS 17 HORAS , NO CENTRO DE FORMA??O DEEDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, CONFORME OFICCIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2018 | 770.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) BATERIA 150AH 12V 15 MESES ACDELCO, VE?CULO: VECO-1459, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2018 | 1540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) BATERIAS 150AH 12V 15 MESES ACDELCO, VE?CULO: ?NIBUS- OFH-7089, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2018 | 60.00 | 00035682469453 | GILVANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A A COORDENADORA MUNICIPAL DO PNAIC PNAIC(PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA) PARTICIPOU DO ENCOTRO DE FORMADORES LOCAIS NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018 EM CAMPINA GRANDE DE 08 AS 17 HORAS , NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, CONFORME OFICCIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2018 | 60.00 | 00050428900410 | HERBERT ALEXANDRE DORAND | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA O CONDUTOR HERBERT ALEXANDRE DOURAND QUE CONDUZIU A COORDENADORA DO (PNAIC) GILVANETE FERREIRA DA SILVA PARA A PARTICIPA??PO DO ENCOTRO DE FORMADORES LOCAIS NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018 EM CAMPINA GRANDE DE 08 AS 17 HORAS , NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, CONFORME OFICCIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2018 | 60.00 | 00005555144474 | EVERTON LOURENÇO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA O TECNICO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EVERTON LOUREN?O DE MELO QUE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O QUE OCORRER? NO PR?DIO DO LYCEU PARAIBANO NO DIA, A PARTIR DAS 8:30H ?S 17:00H, COM VIAS ? IMPLANTA??O DO PROGRAMA SABER-DIARIO ON-LINE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2018 | 60.00 | 00004998484460 | FERNANDA KELLY DE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA O TECNICO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EVERTON FERNANDA KELLY MELO SOUSA QUE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O QUE OCORRER? NO PR?DIO DO LYCEU PARAIBANO NO DIA, A PARTIR DAS 8:30H ?S17:00H, COM VIAS ? IMPLANTA??O DO PROGRAMA SABER-DIARIO ON-LINE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2018 | 60.00 | 00050428900410 | HERBERT ALEXANDRE DORAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DI?RIA PARA O CONDUTOR HERBERT ALEXANDRE DOURAND, QUE CONDUZIU FERNANDA KELLY MELO DE SOUZA E EVERTON LOUREN?O DE MELO, PARA UM CURSO DE CAPACITA??O ? IMPLANTA??O DO PROGRAMA SABER-DI?RIO ONLINE EM NOSSOMUNIC?PIO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018 NO PR?DIO DO LYCEU PARAIBANO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, A PARTIR DAS 08:30 ?S 17:00H, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2018 | 3300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQSUISI??O DE G?S CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGENIO G?S CIL MEDICINAL 7 MTS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000783 | 09/03/2018 | 2226.94 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000772 | 09/03/2018 | 1291.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR OBERDAM GABRIEL DE MENEZES, REALIZADO NO DIA 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000773 | 09/03/2018 | 1080.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR NATIMORTO, REALIZADO NO DIA 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000774 | 09/03/2018 | 626.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR NATIMORTO, REALIZADO NO DIA 26/02/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2018 | 7712.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 23/0060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2018 | 101.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 23/0060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2018 | 4894.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2018 | 21255.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ILUMINA??O PUBLICA(5/105046-7) DA CIDADE DE ITABAIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2018 | 1597.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DA CIDADE DE ITABAIANA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2018 | 4000.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNIC?PIO DE ITABAIANA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2018 | 5163.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2018 | 7375.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESONERA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2018 | 34625.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2018 | 33183.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEDURB, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2018 | 2968.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2018 | 4784.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2018 | 1040.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A CASA CIVIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2018 | 1872.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITO), REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2018 | 1040.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2018 | 2454.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2018 | 12619.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2018 | 7741.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2018 | 18237.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E OS PAGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2018 | 1300.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2018 | 33035.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SMS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2018 | 90642.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000806 | 12/03/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,RELATIVO ? COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000784 | 12/03/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2018 | 83358.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2018 | 56217.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXAS E BANNERS EM IMPRESS?O DIGITAL PARA CAMPANHA DA CHAMADA ESCOLAR 2018, MEDINDO 2 METROS POR 50 CENTIMETROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2018 | 2160.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS DE INDENTIFICA??O DAS ESCOLAS, MEDINDO 3 METROS POR 70 CENTIMETROS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0000818 | 13/03/2018 | 7500.00 | 11028345000250 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 05 CONJUNTOS ESCOLARES INFANTIS FORMADOS POR UMA MESA SEXTAVADA E SEIS CADEIRAS EM MDP COM TAMPO EM MDP MILTILAMINADO COM BORDA, EM SUBSTITUI??O DA NE 3907/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2018 | 870.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01(UM) ELETROENCEFALOGRA EM SONO (PACIENTE: MIGUEL MARTINS SALDANHA), 01(UM)ELETROENCEFALOGRA EM SONO, (PACIENTE: EMANUEL DE OLIVEIRA GEREMIAS), 01(UM)CONSULTA PNEUMO(PACIENTE: JOS? SEVERINO FILHO), 01(UM) CONSULTA DERMATO (PACIENTE: MARIA HELOISA SILVA DE SANTANA), 01(UM)CONSULTA GASTRO (PACIENTE: JENNIFER KETHLEEN LIMA DE BARROS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2018 | 600.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONFEC??O E APLICA??O DE ADESIVOS DE IDENTIFICA??O DO CARRO DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2018 | 796.13 | 26989350000116 | FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLU??O DE CONVENIO JUNTO AO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME GRU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2018 | 220.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM (01)UMA DI?RIA DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SISAN(SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A ALIMENTAR), NO DIA 02/032018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2018 | 600.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O E APLICA??O DE ADESIVOS DE IDENTIFICA??O DO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2018 | 3296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 10, 20, 21, 22, 24, 27, 28/02/2018 E 03/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1085417, DE 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000810 | 13/03/2018 | 3700.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE TERMOS DE REFERENCIAS, EDITAIS COM ACOMPANHAMENTO, EMISS?O DE PARECERES TECNICOS E ISER??O DE DADPS NO SISTEMA DO TCE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS PROCESSOAS LICITATORIOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS, DO DIA 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM, DO DIA 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, FERENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2018 | 227.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, REFERENTE AOS M?SES DE JULHO ? DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DO PSF, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0000826 | 14/03/2018 | 3984.00 | 00006753908420 | DIEMERSON PESSOA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VEICULO PLACA NQK-4362 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS, DO DIA 14/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2018 | 5127.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O DE PROGRAMA PMAQ (COMISSIONADOS), NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2018 | 46784.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O DO PROGRAMA PMAQ (CONTRATADOS), NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000832 | 14/03/2018 | 4647.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROAVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000833 | 14/03/2018 | 4044.75 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROAVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2018 | 69243.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O DE PROGRAMA PMAQ (ESTATUT?RIOS), NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000835 | 14/03/2018 | 6848.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROAVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000836 | 14/03/2018 | 2398.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000838 | 14/03/2018 | 4079.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000839 | 14/03/2018 | 5716.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000840 | 14/03/2018 | 843.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000841 | 14/03/2018 | 2131.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000842 | 14/03/2018 | 2993.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000843 | 14/03/2018 | 4195.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000844 | 14/03/2018 | 8257.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2018 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UM) EXTINTOR 06KG ABC, DESTINADO AO VE?CULO VOLKSWAGEM, PLACA NQD-7461, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2018 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR ABC 04KG, DO VE?CULO VOLKSWAGEN, PLACA QFL-7635, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2018 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR ABC 04KG, DO VE?CULO VOLKSWAGEN, PLACA OGE-7110, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2018 | 5580.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEC??O DE DE PORT?ES PARA A CRECHE MARLUCE DE ALMEIDA BORBA E PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2018 | 540.83 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INSTALA??O, MANUTEN??O E REPARA??O DE ACESS?RIO PARA VE?CULO AUTOMOTORES, VE?CULO: CARRO VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA: QFL-7635, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2018 | 269.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA O CARRO VW/15.190 EOD E.HD ORE PLACA; QFL-7635, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2018 | 1560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 30 UNIDADES DE NUTRI ENTERAL 1.5 S/A TP 1000 ML - SUPP, SE TRATA DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS, DO DIA 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2018 | 253.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL-SE??O 3 NA DATA 19/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PED?NCIAS DO MUNIC?PIO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE FINAN?AS PARA COM ORIENTA??ES DOS CADASTRAMENTOS DE PASEP INCLUS?O DE DADOS NAS RAIS E DIRF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2018 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 07,09,16/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1085781 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2018 | 302.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2018 | 510.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2018 | 4078.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEINFRA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2018 | 1050.00 | 00072744090425 | LENILDO ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PINTOR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, LUIZ ANTONIO AGUIAR E JOS? PEDRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2018 | 300.00 | 00027156817809 | ELZA HELENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA A SENHORA ELZA HELENA LIMA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2018 | 300.00 | 00012328044794 | JOS? WALLYSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O SENHOR JOS? WALLYSON ARA?JO DE LIMA, RG 3.635.687, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2018 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR (5/359385-2) REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2018 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO JOS? PEDRO DE ARAUJO UC 5/253683-7 REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22780-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000870 | 20/03/2018 | 800.00 | 00003089093480 | FABRICIO DA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA JO?O FELICIANO DE LUNA, 105 - CENTRO - ITABAIANA/PB, PARA A INSTA??O DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2018 | 3955.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2018 | 608.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000866 | 20/03/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2018 | 2.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2018 | 1269.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2018 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DA PREFEITURA DE UC 5/513047-1 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2018 | 616.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2018 | 2765.65 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2018 | 26265.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO EM CONTA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2018 | 1875.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO CAIC MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00013154054740 | EDIMILSON AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS, JOSE CELESTINO, LOCALIZADA EM SITIO NOVO, ESCOLA JOANA TRINDADE, LOCALIZADA EM CARIAT? E LUIZ ANTONIO AGUIAR, LOCALIZADA EM MANOEL DE MATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00067522840406 | JOS? RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PITOR NAS ESCOLAS, JOS? CELESTINO, LOCALIZADA EM S?TIO NOVO, ESCOLA JOANA TRINDADE, LOCALIZADA EM CARIAT? E LUIZ ANTONIO AGUIAR, LOCALIZADA EM MANOEL DE MATOS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000895 | 22/03/2018 | 10678.56 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACAS: OFH-7089,OGE-7110, NQD-7461,QFL-7635,NQI-2542 E QFW-4056, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000891 | 22/03/2018 | 18518.02 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO ?LEO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DE PLACAS:OFE-3218,QFF-8067 E QFN-9524, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000892 | 22/03/2018 | 22501.92 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DE PLACAS:QFW-2056, QFW-1726, MOQ-1913, QFS-9145, NQI-2542, QFL-7635, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2018 | 33.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2018 | 800.00 | 00003089093480 | FABRICIO DA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA JO?O FELICIANO DE LUNA, 105 - CENTRO - ITABAIANA/PB, PARA A INSTA??O DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE FEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000899 | 22/03/2018 | 3190.64 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DA SECRETARIA E CARRO DO CONSELHO TUTELAR) DE PLACASA: QFW-1796 QFW-3980 RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2018 | 97.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000881 | 22/03/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2018 | 350.00 | 00009437374430 | JOS? OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE ORIENTA??O AO TR?NSITO, JUNTO A EQUIPE DA SEMOB POR OCASI?O DA ODE(OR?AMENTO DEMOCR?TICO ESTADUAL 2018), SERVI?O REALIZADO NA PRA?A EPIT?CIO PESSOA, AVENIDA PRESIDENTE DR. ANT?NIO BATISTA SANTIAGO E PRA?A DA IND?STRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA MAQUINA POR CONTRA DO CONTRATADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000884 | 22/03/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000885 | 22/03/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHA BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN, COM MOTORISTA, PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000886 | 22/03/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHA BASCULANTE ANO 207, PLACA KJW-9991, COM MOTORISTA, PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2018 | 3800.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNIC?PIO DE ITABAIANA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2018 | 5640.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE M?QUINAS PARA MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000893 | 22/03/2018 | 7653.90 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS DA SEDURB (LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO) DE PLACAS: MYL-0803,KJW-9991 E KJF-0511. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000894 | 22/03/2018 | 7653.90 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS DA SEDURB (MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS) DE PLACAS: HL7409BD; CAT 0120K, RELATIVO AO CONSUMO DO M?ES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000897 | 22/03/2018 | 2778.21 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ETANOL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS:AMN3674; KKO-7938; MZD-7780, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2018 | 3146.00 | 00041456580434 | JOSEFA MARTHA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE RECEP??O E COFFEE BREAK POR OCASI?O DE REUNI?O COM O CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL E SECRET?RIOS DE ESTADO, REALIZADO NO DIA 15/03/2018, OCASI?O EM QUE FOI ASSINADO A ORDEM DE SERVI?O DA BR 082 QUE LIGA ITABAIANA A PILAR, BEM COMO A REFORMA DO PR?DIO QUE ABRIGAR? O CORPO DE BOMBEIROS, UNIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000898 | 22/03/2018 | 1955.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO DO GABINETE DE PLACA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00009318648448 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS E LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00001787501400 | JOSIVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSERVA??O DE VIAS PUBLIVAS E LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00011051675421 | FRANCISCO DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00001021068438 | EDSON SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O EM CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS E LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2018 | 7936.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2018 | 230.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000902 | 23/03/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO 1.0 DE PLACA N? QFK-4563, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S 02/2018, VE?CULO ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONFORME FATURA N?2063. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2018 | 4075.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O GRAFICA DE 50 BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL PACIENTE C/100FLS; 25 BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL AVEIANM C/100FLS;3.000 UND. FICHAS GERAL ; 20 BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS C/100FLS VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL E-SUS/ C/100FLS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2018 | 950.00 | 00001678072427 | ADEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS: JO?O COSTA PESSOA RODRIGUES DE MELO (CAIC), NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, JOANA TRINDADE E JOS? PEDRO DE ARAUJO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2018 | 200.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL CULTURAL, PROMOVIDO PELO COLETIVO TABERNA CULTURAL, NO DIA 22/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2018 | 1260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 30 UNIDADES DE NUTRI ENTERAL 1.2 S/A TP 1000 ML - SUPP, SE TRATA DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2018 | 1596.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 38 UNIDADES DE NUTRI ENTERAL 1.2 S/A TP 1000 ML - SUPP, SE TRATA DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000913 | 26/03/2018 | 3179.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000914 | 26/03/2018 | 1956.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOPITALAR DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2018 | 796.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, UC 5/1581290-2, 5/512878-0, 5/512878-0, 5/1501303-0, 5/512187-6, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2018 | 802.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA REFERENTE A FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2018 | 413.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ORGANIZA??O DO OR?AMENTO DEMOCRATICO, PARA PLENARIA DA 12? REGI?O GEOGRAFICA DA GERENCIA DE ODE, A OCASI?O EM QUE O MUNICIPIO FOI BENEFICIADO COM A ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVI?OS PARA ASFALTO DA PB082 NO ENTRONCACAMENTO COM A PB048, NO TRECHO QUE LIGA O MUNICIPIO DE ITABAIANA AO MUNICIPIO DE ITABAIANA AO DE PILAR, AL?M DO ANUNCIO DA CONSTRU??O DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2018 | 2260.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFETENTE A PASSAGEM A?REA TRECHO JO?O PESSOA/BRASILIA/JO?O PESSOA, PARA O PERIODO 21/05 A 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000936 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000923 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDURB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000924 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000931 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000937 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A JUNTA SERVI?O MILITAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000938 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000940 | 27/03/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000933 | 27/03/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA,SETOR DE ARRECADA??O, TESOURARIA, SETOR DE IDENTIFICA??O E CASA DO EMPREENDEDOR) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2018 | 1560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 30 UNIDADES DE NUTRISON ENERGY M.F. TETRA 1000ML - DANONE, POR SE TRATAR DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000925 | 27/03/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,RELATIVO ? COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000926 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL,RELATIVO ? COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000927 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000928 | 27/03/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A POLICL?NICA, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000932 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA o SAMU, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000934 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA o CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2018 | 1270.00 | 00002634421443 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BATISTA SANTIAGO, LUIZ ANTONIO AGUIAR E JOS? PEDRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000942 | 27/03/2018 | 1904.30 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS:QFF-5223;QFN-4144, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000920 | 27/03/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000929 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000930 | 27/03/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000941 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000943 | 27/03/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000944 | 28/03/2018 | 42950.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEIXE CORVINA CONGELADO, TAMANHO M?DIO, PARA DISTRIBUI??O GRATU?TA PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000945 | 28/03/2018 | 63169.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS - CEO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000946 | 28/03/2018 | 53336.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-ODONTOL?GICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000948 | 28/03/2018 | 1800.00 | 00004821824400 | LUCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DEJO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS, PONTO DE PARTIDA; SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLACA:3221 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0000949 | 28/03/2018 | 1800.00 | 00039215075453 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMADO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, PONTO DE PARTIDA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLCA NQB-8942-REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2018 | 6054.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000947 | 28/03/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUT?RIA, CONCERNENTE AO M?DULO SISTEMA DE GEST?O TRIBUT?RIA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2018 | 41510.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2018 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2018 | 16700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2018 | 5987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2018 | 1855.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2018 | 90358.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A ESTA PREFEITURA - ADM GERAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2018 | 1313.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2018 | 1067.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO E SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2018 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO E SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO E SOCIAL - PETI, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2018 | 7317.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2018 | 5578.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2018 | 28358.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2018 | 18126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2018 | 18104.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2018 | 15000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS CONTRATADOS UTIL. PUBLI REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000951 | 29/03/2018 | 8175.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO COM REPOSI??O DE PE?AS DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDAS PARA MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2018 | 109282.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2018 | 18482.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2018 | 47946.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2018 | 10100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2018 | 6200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2018 | 6909.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2018 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2018 | 25200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2018 | 112767.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2018 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2018 | 42406.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PSF, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2018 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CEO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2018 | 8817.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSB DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2018 | 59006.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-PACS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2018 | 4954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2018 | 25264.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2018 | 97907.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2018 | 20618.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PEVA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2018 | 32908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSB DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2018 | 18305.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PACS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2018 | 2100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-POLICLINICA AMBULANCIA MOVEL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2018 | 20086.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-POLICLINICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2018 | 30108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2018 | 7200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2018 | 8500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2018 | 33223.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2018 | 45600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU AVAN?ADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2018 | 6853.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CAPS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2018 | 8116.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAMU B?SICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2018 | 1554.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAMU B?SICA RP , REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2018 | 12881.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CEO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2018 | 2627.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CEO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2018 | 81470.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CEO, SAMU, CAPS, NASF, POLICLINICA, PEVA, PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2018 | 5864.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2018 | 97795.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2018 | 33623.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2018 | 8586.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2018 | 24512.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RDUCA??O - MDE, M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2018 | 78988.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2018 | 294615.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2018 | 47374.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE E FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2018 | 243694.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS ESTATUT?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - MDE, M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2018 | 8892.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2018 | 13500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2018 | 3108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2018 | 12848.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2018 | 4854.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2018 | 5970.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2018 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DEMAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2018 | 980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2018 | 32692.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2018 | 7789.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001040 | 02/04/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFW 1796, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S 03/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), CONFORME FATURA N?2067. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2018 | 300.00 | 00010474741400 | TEMILSON JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O SENHOR JOS? WALLYSON ARA?JO DE LIMA, RG 3.635.687, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001039 | 02/04/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA QFF-5223, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S DE MAR?O/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FATURA 2066. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0001034 | 02/04/2018 | 304.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001035 | 02/04/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO 1.0 DE PLACA N? QFK-4563, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S 03/2018, VE?CULO ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONFORME FATURA N?2070. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001036 | 02/04/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS 1.0 DE PLACAS; QFW-2056 E QFW-1726, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S 03/2018, VE?CULO ? DISPOSI??O DA SA?DE, CONFORME FATURA N?2068. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001041 | 02/04/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO VAM DUCATO, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, REFERENTE AO M?S 03/2018, VE?CULO ? DISPOSI??O DA SA?DE, CONFORME FATURA N?2064. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001038 | 02/04/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFT - 9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURADE LOCA??O N? 2069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2018 | 26634.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 02/04/2018 | 86.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORM?TICA (PENDRIVE E CABO DE REDE), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001037 | 02/04/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA 2065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISS?O DE EXTRATO BANC?RIO, CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2018 | 6653.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA FOLPAG - 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2018 | 4233.60 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA 03079226429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EPI (BOTAS E LUVAS), DESTINADO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMIXILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO RECICLAGE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2018 | 2300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA COM MONITORAMENTO DE 24H NO PACIENTE ADELAR FAGUNDES COSTA JUNIOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE GILSOMAR DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2018 | 803.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2018 | 430.00 | 00084024526472 | MARIA DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PE?AS VESTUARIAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DA ESCOLA SEBASTI?O RODRIGUES DE MELO(CAIC), POR OCASI?O DE COMEMORA??O DENTRO DO CALENDARIO ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2018 | 480.00 | 00005167904471 | OZIEL NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001053 | 04/04/2018 | 422.23 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2018 | 150.00 | 00011100404406 | HELIOMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 1212, PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2018 | 400.00 | 00011100404406 | HELIOMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 1212, PERTENCENTES AOS PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2018 | 480.00 | 00005167904471 | OZIEL NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DOS PSF'S, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2018 | 240.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 6 BOBINAS TERMOSSENSIVEL PEP 250, DESTINADO AO SETOR DE RH. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2018 | 640.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) CAMISAS MODELO POLO, DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2018 | 1000.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04(QUATRO) ELETRONEUROMIOGRAFIAS,(PACIENTE: SEBASTI?O TEIXEIRA DA SILVA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2018 | 440.00 | 00011100404406 | HELIOMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP 60A, PARA O ATENDIMENTO DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2018 | 300.00 | 00011100404406 | HELIOMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE TONER HP 85A, PARA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2018 | 400.00 | 00011100404406 | HELIOMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE THONER BROTHER 1212, PARA O SERTOR FINANCEIRO (IPTU), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL-SE??O 3 NA DATA 05/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2018 | 240.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE 06 (SEIS) BOBINAS TERMOSSENSIVEL PEP 250, DESTINADAS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001076 | 05/04/2018 | 3700.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE TERMOS DE REFERENCIAS, EDITAIS COM ACOMPANHAMENTO, EMISS?O DE PARECERES T?CNICOS E INSER??O DE DADPS NO SISTEMA DO TCE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2018 | 844.75 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2018 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS RELATIVO A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CT 1025193-25, SICONV 820198, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2018 | 2320.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TOPOGRAFIA, PAVIMENTA??O NO CONJUNTO LUIZ SARAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001077 | 05/04/2018 | 1780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2018 | 14.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22.778-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001066 | 05/04/2018 | 6242.56 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 25(VINTE E SEIS) CAL?AS JEANS MASCULINA B?SICA 100% ALGOD?O E 136(CENTO E TRINTA E SEIS) CAMISA POLO COLORIDA MALHA PIQUET, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2018 | 800.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TOPOGRAFIA, REALIZADO EM UNIDADE BASICA DE SA?DE, BAIRRO DO JUCURI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/04/2018 | 425.00 | 00011100404406 | HELIOMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HP 85A, PARA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2018 | 800.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TOPOGRAFIA, REALIZADO EM UNIDADE BASICA DE SA?DE, BAIRRO DO BREJINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2018 | 7940.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SA?DE DAS UBS E ATENDIMENTO MAC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2018 | 2304.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 PARABBRISA SENIOR MIDI, PARA ONIBUS ESCOLAR, VEICULO ONIBUS-OFH-7089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2018 | 500.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TROCA DE PARABRISA PARA O VEICULO-OFH-7089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2018 | 400.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM SERVI?OS PRESTADOS DE 05 (CINCO) APLICA??ES DA VACINA ALGINATO, REALIZADAS NA PACIENTE ADRIELY PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS BANC?RIOS RELATIVO A EMISS?O DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 06/04/2018 | 900.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, 6 (SEIS) TOCADAS, QUE ACONTECE AS QUINTAS FEIRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2018 | 4000.00 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2018, JUNTO A UNDIME, CONFORME TERMO DE FILIA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2018 | 1330.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILV-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DOS PROCESSOS DE: DESPESAS, LICITA??O, JURIDICOS E DEMAIS PRODUZIDOS POR ESTA EDILIDADE COMPREENDENDO O PERIODO DE 05/03 A 05/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001093 | 09/04/2018 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO (ASSESSORIA, ARTES, V?DEOS, SPOTS, FILAMGENS COM E SEM DRONNER) PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITU??A?, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001095 | 09/04/2018 | 1881.02 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR WELTON DA SILVA, REALIZADO NO DIA 27/03/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2018 | 300.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 NOBRAK 0600VA BIVOLT STDTI RAGTECH | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2018 | 1300.00 | 00030867533404 | HERBERT MORAIS PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE CAPAS PARA AS CADEIRAS DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2018 | 320.00 | 00022537317491 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZA??O DE V FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, EVENTO COM FINALIDADE DE RESGATAR, REVELAR, INCENTIVAR E PORMOVER A POESIA NORDESTINA E BRASILEIRA, QUE SER? REALIZADO NO DIA 28 DE ABIRL DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001094 | 09/04/2018 | 7170.00 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE KIT ESCOLAR, MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE ITABAIANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2018 | 2500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2018 | 2650.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UM PARA-BRISA, PARA VEICULO DE PLACA QSW 4056 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2018 | 350.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RM DE ?RBITA COM CONTRASTE EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO FELIX CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001104 | 10/04/2018 | 84.00 | 27585941000190 | MARIA BETANIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 162) AQUISI??O DE 6 REFEI??ES DESTINADAS A POLICLINICA DR.AGLAIR DA SILVA, PARA PROFISSIONAIS M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2018 | 690.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01(UM)TESTE ERGONOM?TRICO E 01 (UMA)RESSON?NCIA MAGN?TICA, EM FAVOR DOS PACIENTES SRA MARIA MOREIRA DA SILVA E SR ELIAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2018 | 300.00 | 00009532740473 | VALDIZIA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL PARA A SENHORA VALDIZIA ALVES DIAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2018 | 150.00 | 00011744348480 | LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL PARA A SENHOR LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2018 | 200.00 | 00070512003211 | ARELIS SARRET TERRERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL EM FAVOR DE ARELIS SARRET TERRERO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2018 | 7352.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2018 | 34671.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2018 | 19122.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBU???O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001099 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001100 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZA??O DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TR?S) COLETAS SEMANAIS POR RESID?NCIA, DEVENDO PERCORRER UM INTINER?RIO ROTA III DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001101 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN, COM MOTORISTA, PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001102 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001103 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA MAQUINA POR CONTA DO CONTRATADO. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMIXILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO RECICLAGE, RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2018 | 114.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001118 | 11/04/2018 | 1280.03 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DA SENHORA MARIA SERAFIM DA SILVA, REALIZADO NO DIA 10/04/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001119 | 11/04/2018 | 3984.00 | 00006753908420 | DIEMERSON PESSOA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VEICULO PLACA NQK-4362 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MAMRIA HON?RIO SOBRINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2018 | 2359.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONTADOR AUTOM?TICO DE C?LULAS COM SERVI?O DE INSTALA??O E CALIBRA??O, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2018 | 1313.16 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2018 | 2341.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, 19 PILHAS RAYOVAC ALC MEDIA 1X2 UNI, 22 PILHA RAYOVAC ELETRONICA CR2032, 20 BATERIAS ALCALINA 9V RAYOVAC 1X1 UN E 6 FILTROS DE AR G1/4 MOD MINI, DESTINADOS PARA O PEVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2018 | 477.00 | 00005069541455 | IN?S CARDOSO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE BONCO DE DADOS E PAINEL DE INDICADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO, INERENTES AO EDUCA CENSO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001132 | 12/04/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2018 | 1981.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NF001997 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2018 | 2645.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS PARA A DECORA??O E FANTASIAS EM ATIVIDADES FOLCL?RICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001126 | 12/04/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001127 | 12/04/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001128 | 12/04/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001130 | 12/04/2018 | 1300.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2018 | 6800.00 | 00009831339487 | RONILDO OT?VIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 68 BOLSAS EM LONA LOCOMOTIVA, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2018 | 2000.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMERÇO-CTUNR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA CRIAN?AS E ADULTOS, ATENDIMENTO E ANALISE E EVOLU??O COMO PSICOLOGO, REUNI?ES DIARIAS COM TECNICO EM DEPENDENCIA QUIMICA, ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM PEDAGOGA, MONITORES ACOMPANHANDO A MORADIA ASSISTIDA 24H TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONSULTA PSIQUIATRA, LAZER ATIVIDADES COM EDUCADORAS FISICAS E TECNICO DE ENFERMAGENS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001147 | 12/04/2018 | 8492.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2018 | 800.00 | 00003089093480 | FABRICIO DA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA JO?O FELICIANO DE LUNA, 105 - CENTRO - ITABAIANA/PB, PARA A INSTA??O DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2018 | 150.00 | 00011277341486 | SAMARA ANDADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2018 | 4066.92 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE FANTASIAS E DECORA??ES DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ?S INSTALA??ES DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE AGRICULTURA, M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2018 | 500.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL VINCULADA A ESTA EDILIDADE, PER?ODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2018 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 24,29/03/2018 E 05/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, FERENTE AO M?S MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001134 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2018 | 270.00 | 00009437374430 | JOS? OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE ORIENTA??O AO TR?NSITO, JUNTO A EQUIPE DA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURA??O E PAVIMENTA??O DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001139 | 12/04/2018 | 10066.00 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1? MEDI?AO DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 00151/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2018 | 477.00 | 00005069541455 | IN?S CARDOSO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULA??O DA NE 1120)A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE BANCO DE DADOS E PAINEL DE INDICADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO, INERENTES AO EDUCA CENSO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2018 | 338.82 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS RELATIVO A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CT 0184766-24/2005, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/04/2018 | 116.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, EM SUBSTITUI??O DA NE 1117, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001149 | 13/04/2018 | 3990.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO VAM/KOMBI/MICROONIBUS, PONTO DE PARTIDA: SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO JO?O PESSOA PLACA OGC 6205. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2018 | 5184.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LUCENTIS SOL FR 0,23 ML, CONFOMRE ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/04/2018 | 7950.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVO E CORRETIVA EM 15 (QUINZE) GABINETES ODONTOL?GICOS, PERTENCNETES AS UBS DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001150 | 13/04/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2018 | 1000.00 | 00005347691441 | MAXWELL DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR DE CANTO E CORAL PARA A POPULA??O PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001160 | 16/04/2018 | 728.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16C 8PR V02, DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF8067PB, TIPO AMBUL?NCIA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, ? DISPOSI??O DA POLICL?NICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001161 | 16/04/2018 | 728.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16C 8PR V02, DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OEF3218PB, AMBUL?NCIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/04/2018 | 300.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O SENHORA MARIA DA CONCEI??O DA SILVA 952.378.794-20, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/04/2018 | 300.00 | 00060367890410 | MARIA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O SENHORA MARIA DAS NEVES LIRA 603.678.904-10 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2018 | 2250.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ISSQN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9590-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS 2216-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2018 | 300.00 | 00003193794422 | CLAUDIO JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2018 | 2856.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 68 UNIDADES DE NUTRI ENTERAL 1.2 S/A TP DE 1000ML SUPP-NUTRIMED 1000ML - DANONE, POR SE TRATAR DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS BANC?RIOS RELATIVO A EMISS?O DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2018 | 5554.27 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS REQUERIDO SEGUNDO DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2018 | 2444.72 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS REQUERIDO SEGUNDO DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2018 | 2500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2018 | 180.00 | 00018143091449 | AGENOR OTAVIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIA FINANCEIRO PARA REALIZA??O DO V FESTIVAL VAMOS FAZER POESIAS NORDESTINA E BRASILEIRA, QUE SER? REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 18/04/2018 | 3536.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 68 UNIDADES DE NUTRISON 1.5 ENERGY PACK DE 1000ML cx.c/8 - marca danone, POR SE TRATAR DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2018 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01(UM)TESTE ERGONOM?TRICO E 01 (UMA)RESSON?NCIA MAGN?TICA, EM FAVOR DO PACIENTE IVONE SEVERINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01(UM)TESTE ERGONOM?TRICO E 01 (UMA)ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA ELIZABETE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00012745644416 | ADENILSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O, INSTALA??O E REVITALIZA??O DE ARES-CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001182 | 18/04/2018 | 7229.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2018 | 4998.50 | 05523727000177 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTE??O AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, RES?DUOS S?LIDOS A CEU ABERTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001186 | 19/04/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001183 | 19/04/2018 | 4240.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001184 | 19/04/2018 | 184.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001185 | 19/04/2018 | 775.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001187 | 19/04/2018 | 5358.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ PROG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001188 | 19/04/2018 | 79999.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UM CONJUNTO RADIOLOGICO SH500F, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2018 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM BIOMETRIA ULTRASS?NICA, OCT-TOMOGRAFIA DE COER?NCIA ?PTICA, MICROSCOPIA ESPECULA PARA A PACIENTE: MARIA EUNIDES DA SILVA VIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2018 | 5530.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DO DE PLACA NQI2542 VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO JOS? PEDRO DE ARAUJO UC 5/253683-7, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2018 | 82.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, UC 5/359385-2, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2018 | 2436.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DA PREFEITURA DE UC 5/9980625-9, 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2018 | 67.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DA PREFEITURA DE UC 5/513047-1, 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2018 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DA ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2018 | 1508.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DE FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2018 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2018 | 7712.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 05/0015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 24/0060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2018 | 3729.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2018 | 724.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2018 | 3278.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2018 | 807.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2018 | 819.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2018 | 3511.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEINFRA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001202 | 20/04/2018 | 5264.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001206 | 20/04/2018 | 6089.70 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001212 | 23/04/2018 | 6554.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001213 | 23/04/2018 | 4594.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001214 | 23/04/2018 | 8218.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS (RELE FOTCELETRICO E L?MPADAS), DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2018 | 2560.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001216 | 23/04/2018 | 8218.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO). CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/04/2018 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA PARA AS PACIENTES; CRISTIANE ALVES MOURA, CRITIANE IRENO DE SOUZ E JOSETE DA SILVA AGUSTINHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2018 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO M?DICO REALIZADO NA PACIENTE: VERA L?CIA ELIAS RIBEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0001217 | 24/04/2018 | 1800.00 | 00039215075453 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMADO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, PONTO DE PARTIDA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLCA NQB-8942-REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001222 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA o CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001233 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A VIGILANCIA SANIT?RIA, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001234 | 24/04/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A POLICLINICA, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001235 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O SAMU, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001236 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CAPS, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001237 | 24/04/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SEDE, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/04/2018 | 4225.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2018 | 5342.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2018 | 882.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001247 | 24/04/2018 | 3377.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O DA NE N?564 DE 23/02/2018, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001248 | 24/04/2018 | 1590.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O DA NE N?562 DE 23/02/2018, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2018 | 570.00 | 00070296297445 | JO?O LUCAS MOUZINHO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTA??O AO TR?NSITO JUNTO A EQUIPE DA SEMOB, POR OCASI?O DO EVENTO WELL BIKE ENDURANCE, EVENTO CICL?STICO DE DUPLAS, QUE PERCORREU 240 KM (JO?O PESSOA - PILAR- ITABAIANA - SALGADO DE S?O F?LIX - ING? - GALENTE) EVENTO REALIZADO DIA 21/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001232 | 24/04/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2018 | 240.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, EM JO?O PESSOA-PB E PATOS, REALIZADOS NOS DIAS 16, 17 E 19/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001223 | 24/04/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001224 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001225 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001226 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/04/2018 | 80.00 | 00006534558440 | AMANDA FRANCISCA ANDRADE DE LIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001228 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001219 | 24/04/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA,SETOR DE ARRECADA??O, TESOURARIA, SETOR DE IDENTIFICA??O E CASA DO EMPREENDEDOR) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2018 | 67.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL - 14.194-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001220 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001221 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDURB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001227 | 24/04/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001229 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001230 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001231 | 24/04/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO/MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9429-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2018 | 200.00 | 00096429569420 | SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA AO SENHOR SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2018 | 2609.71 | 00008996418498 | ADRIANO VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, PLACA KHR 5830-PE. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2018 | 2609.71 | 00008996418498 | ADRIANO VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, PLACA KHR 5830-PE. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2018 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO- BREJINHO, ESCOLA PROFESSOR MENDON?A NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA KKW 5168, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 12KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2018 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO- BREJINHO, ESCOLA PROFESSOR MENDON?A NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA KKW 5168, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 12KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2018 | 4084.28 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - S?TIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACA MNN 0002/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2018 | 4084.28 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - S?TIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACA MNN 0002/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2018 | 1221.87 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, MENDON?A PARA A ESCOLA C?RDULA VELOSO BORGES NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO N?00015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2018 | 1221.87 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, MENDON?A PARA A ESCOLA C?RDULA VELOSO BORGES NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO N?00015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2018 | 1123.05 | 00003654752462 | IZAIAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, ESCOLA JO?O FAGUNDES EESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ATRAV?S DO VE?CULO PAS/AUTOM?VEL, DE PLACA MOP 7204/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2018 | 1070.11 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - GUARITA, ESCOLA MARIETA MEDEIROS NO TURNO DA NOITE, VE?CULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 ALUNOS, TOTALIZANDO 21 KM DI?RIOS, 22DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO N?00000018/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2018 | 1443.28 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO, ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESC JOANA TRINDADE E ESCONALA BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH?, NF REFERENTE 19/03 A 19/04. CONTRATO N?14/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2018 | 1070.11 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - GUARITA, ESCOLA MARIETA MEDEIROS NO TURNO DA NOITE, VE?CULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 ALUNOS, TOTALIZANDO 21 KM DI?RIOS, 22DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO N?00000018/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2018 | 1443.28 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO, ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESC JOANA TRINDADE E ESCONALA BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH?, NF REFERENTE 19/02 A 19/03. CONTRATO N?14/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MARACA?PE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO B. SANTIAGO, NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, TURNOS DA MANH? E DA TARDE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 40 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO N?00013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MARACA?PE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO B. SANTIAGO, NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, TURNOS DA MANH? E DA TARDE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 40 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO N?00013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2018 | 1583.87 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETP CIRCULAR INTINERARIO- SITIO RITAS, SITIO NOVO, ESC CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA MANH? , ATRAVES DO VEICULO KIMBI/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUBIS QUILOMETRAGEM NO PERCURSO IDA E VOLTA 20 KM REFERENTE A 19/03/ A 19/04/2018. CONTRATO 11/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2018 | 1352.97 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAIC, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO N?00024/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2018 | 1583.87 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETP CIRCULAR INTINERARIO- SITIO RITAS, SITIO NOVO, ESC CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA MANH? , ATRAVES DO VEICULO KIMBI/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUBIS QUILOMETRAGEM NO PERCURSO IDA E VOLTA 20 KM REFERENTE A 19/02 A 19/03/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2018 | 1352.97 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAIC, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO N?00024/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2018 | 1493.34 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, PARA O COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS,TOTALIZANDO 14 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO N?00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2018 | 1493.34 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, PARA O COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS,TOTALIZANDO 14 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO N?00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2018 | 1391.27 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTASANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 19/03 A 19/04/2018. CONFORME O CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2018 | 1391.27 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTASANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 19/02 A 19/03/2018. CONFORME O CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA LKM 4359/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/04/2018 | 1165.15 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, ARNALDO MAROJA PARA COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO N?00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/04/2018 | 4158.07 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINERARIO-PENAMBUQUINHO, PORTO DA CANOA, POROROCA, ESCOLA ESTADUAL JO?O FAGUNDES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, ATRAVES DO VEICULO KIMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, REFERENTE A 19/03 A 19/04/2018. CONTRATO N?00021/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2018 | 4185.07 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINERARIO-PENAMBUQUINHO, PORTO DA CANOA, POROROCA, ESCOLA ESTADUAL JO?O FAGUNDES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, ATRAVES DO VEICULO KIMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, REFERENTE A 19/02 A 19/03/2018. CONTRATO N?00021/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2018 | 1300.92 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO- LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, ESC MARIETA MEDEIROS E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAVES DO VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 18 KM REFERENTE 19/03 A 19/04/2018. CONTRATO N?00023/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2018 | 1165.15 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, ARNALDO MAROJA PARA COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO N?00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2018 | 1300.92 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO- LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, ESC MARIETA MEDEIROS E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAVES DO VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 18 KM REFERENTE 19/02 A 19/03/2018. CONTRATO N?00023/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA LKM 4359/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2018 | 1885.25 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, ATRAV?S DO VE?CULO TIPO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA NYP9920/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2018 | 1506.93 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - S?TIO FURNAS, COL?GIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18,5 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO N?00020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2018 | 1506.93 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - S?TIO FURNAS, COL?GIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18,5 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO N?00020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2018 | 1885.25 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, ATRAV?S DO VE?CULO TIPO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA NYP9920/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2018 | 4415.87 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - CARIAT?, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, NO TURNO DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 44 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO N?00022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2018 | 4415.87 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - CARIAT?, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, NO TURNO DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 44 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO N?00022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MONOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, FURNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO N?00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MONOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, FURNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/09/2018, CONFORME CONTRATO N?00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS BANC?RIOS RELATIVO A EMISS?O DE EXTRATO DA CONTA 16330-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001298 | 26/04/2018 | 17016.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001301 | 26/04/2018 | 845.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2018 | 196.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DE FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMB?M, OPERA??ES NOSINCONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONCENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2018 | 1840.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRI??O NO CURSO DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL 2018, ABRIL ? JULHO DE 2018, ALUNA; MARIA DO PERP?TUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001307 | 27/04/2018 | 2058.54 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO DO GABINETE DE PLACA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001305 | 27/04/2018 | 3429.03 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ETANOL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: AMN-3674; KKO-7938; MZD-7780, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001306 | 27/04/2018 | 9420.89 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS DA SEDURB (LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO)DE PLACAS: MYL-0803, KJW-9991 E KJF-0511, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001311 | 27/04/2018 | 8238.54 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS DA SEDURB (MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS)M?QUINAS - HL740-9BD, CAT 0120K, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 27/04/2018 | 562.45 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2018 | 300.00 | 00070027252469 | JO?LISSON S?VIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA JO?LISSON S?VIO DE ANDRADE SILVA, CPF 700.272.524-69, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001310 | 27/04/2018 | 3495.24 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DA SECRETARIA E CARRO DO CONSELHO TUTELAR) DE PLACASA: QFW-1796 QFW-3980 RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001308 | 27/04/2018 | 2720.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS:QFF-5223;QFN-4144, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001309 | 27/04/2018 | 10770.96 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACAS:OFH-7089, OGE-7110, NQD-7461, QFL-7635, NQI-2542 E QFW-4056, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001312 | 27/04/2018 | 21549.19 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DE PLACAS:QFW-2056, QFW-1726, MOQ-1913, QFS-9145, NQI-2542, QFL-7635, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001313 | 27/04/2018 | 18247.32 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS;OFE3218, QFF-8067 E QFN-9524. RELATIVOS AO M?S DE MAR?OD DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2018 | 17064.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2018 | 4535.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2018 | 40098.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2018 | 11520.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2018 | 4026.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2018 | 10032.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU AVAN?ADA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2018 | 2127.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU UNI BASICA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2018 | 3868.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CEO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2018 | 2597.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2018 | 35970.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -SEDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001332 | 30/04/2018 | 2131.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULA??O DA NE 841) A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001342 | 30/04/2018 | 990.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 180(CENTO E OITENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF'S,RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 03/2018, CONFORME NF N?296. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001343 | 30/04/2018 | 302.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 55(CINQUENTA E CINCO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 03/2018, CONFORME NF N?295. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 30/04/2018 | 165.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 30(TRINTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF'S, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 03/2018, CONFORME NF N?294. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2018 | 66058.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE/FUS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2018 | 168484.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2018 | 4660.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2018 | 46347.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2018 | 28160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2018 | 2240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2018 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2018 | 24377.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2018 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/FUS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2018 | 167794.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/PAB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2018 | 117286.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2018 | 64897.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASAS REFERENTE A RENTEN??O DE PASEP NA CONTA DE ICMS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2018 | 7632.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2018 | 27630.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2018 | 82428.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2018 | 33467.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (APOIO), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2018 | 391094.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2018 | 8586.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2018 | 149009.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%-RP, M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2018 | 1123.05 | 00003654752462 | IZAIAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 1267, PARA ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, ESCOLA JO?O FAGUNDES EESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ATRAV?S DO VE?CULO PAS/AUTOM?VEL, DE PLACA MOP 7204/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 16KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001341 | 30/04/2018 | 247.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 45(QUARENTA E CINCO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONSUMO RELATIVO AO M?S 03/2018, CONFORME NF N?297. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2018 | 14100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2018 | 8586.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2018 | 31434.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2018 | 2154.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2018 | 7789.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2018 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2018 | 12402.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2018 | 5254.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DEABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2018 | 980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2018 | 6570.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2018 | 1060.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2018 | 819.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2018 | 180.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2018 | 6052.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DE FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2018 | 654.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2018 | 899.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2018 | 28358.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2018 | 20034.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2018 | 15000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2018 | 18550.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2018 | 425.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO E SOCIAL - PETI, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2018 | 2397.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO E SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2018 | 1313.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO E SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2018 | 1067.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNAO E SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 30/04/2018 | 137.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 25(VINTE E CINCO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 03/2018, CONFORME NF N?293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2018 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2018 | 20600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTATIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2018 | 41891.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2018 | 5987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2018 | 18824.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2018 | 110111.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2018 | 52932.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2018 | 10100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2018 | 6200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2018 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2018 | 7135.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2018 | 420.00 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DAS RUAS SEVERINO MANOEL, NO CONJUNTO LUIZ F?LIX DE ALMEIDA, NOS DIAS 28 E 29/04/2018, TOTALIZANDO 21 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001409 | 02/05/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUT?RIA, CONCERNENTE AO M?DULO SISTEMA DE GEST?O TRIBUT?RIA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED/EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM - 5.216-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2018 | 67594.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2018 | 950.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS SALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?POIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001403 | 02/05/2018 | 520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 08 (OITO) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001407 | 02/05/2018 | 270.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2018 | 855.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DO VE?CULO RENAULT MASTER AMB, PLACA PFE-3218, PERTENCENTE A SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2018 | 3300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQSUISI??O DE G?S CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGENIO G?S CIL MEDICINAL 7 MTS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001413 | 03/05/2018 | 1027.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES E DERIVADOS, DESTNADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001414 | 03/05/2018 | 541.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2018 | 1100.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSON?NCIA MAGNETICA DE COLUNA E CERVICAL DO PACIENTE: FELIX MARQUES MORAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001422 | 03/05/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO VAM DUCATO, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, REFERENTE AO M?S 04/2018, VE?CULO ? DISPOSI??O DA SA?DE, CONFORME FATURA N?2120. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001423 | 03/05/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS 1.0, DE PLACAS QFW2056 E QFW1726, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, REFERENTE AO M?S 04/2018, VE?CULO ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME FATURA N?2118. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001424 | 03/05/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFW-9524, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001412 | 03/05/2018 | 15232.02 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00009955489430 | EDILSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE CAPINAGEM E CONSERVA??O EM ESCOLAS DO MUNICIPIO; CRECHES DO BAIRRO DO BREJINHO E DO A?UDE DAS PEDRAS, REFEREMTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001427 | 03/05/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA QFF-5223, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S DE MAR?O/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME FATURA 2116. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001421 | 03/05/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFW 1796, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S 04/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), CONFORME FATURA N?2067. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001425 | 03/05/2018 | 1348.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR JOS? MARIO BATISTA DA MOTA, REALIZADO NO DIA 30/04/2018, CONFORME NFS N?0047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001430 | 03/05/2018 | 1366.74 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR SEVERINO RAMOS QUEIROZ, REALIZADO NO DIA 01/05/2018, CONFORME NFS N?0048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001428 | 03/05/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001429 | 03/05/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 01/2018, CONFORME NFS N?1000540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA De ICMS 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001415 | 03/05/2018 | 3700.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE TERMOS DE REFERENCIAS, EDITAIS COM ACOMPANHAMENTO, EMISS?O DE PARECERES T?CNICOS E INSER??O DE DADPS NO SISTEMA DO TCE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PED?NCIAS DO MUNIC?PIO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE FINAN?AS PARA COM ORIENTA??ES DOS CADASTRAMENTOS DE PASEP INCLUS?O DE DADOS NAS RAIS E DIRF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001419 | 03/05/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ?S INSTALA??ES DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE AGRICULTURA, M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001420 | 03/05/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ?S INSTALA??ES DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE AGRICULTURA, M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001426 | 03/05/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA 2115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001431 | 03/05/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFT - 9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURADE LOCA??O N? 2119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2018 | 106.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2018 | 300.00 | 00009021286475 | EDJANE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA A SENHORA EDJANE MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2018 | 150.00 | 00071487280459 | MARIA JOSE DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2018 | 150.00 | 00035041650497 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001438 | 07/05/2018 | 3108.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARNES BOVINAS E DERIVADOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001439 | 07/05/2018 | 4321.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001440 | 07/05/2018 | 8998.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2018 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DO VE?CULO FURG?O-MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 415 SPRINTER, AMBUL?NCIA SAMU, VINDO DE SOROCABA/SP COM DESTINO A ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS BANC?RIOS RELATIVO A EMISS?O DE EXTRATO DA CONTA 9660-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0001446 | 08/05/2018 | 64.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O DA NE N?562 DE 23/02/2018, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001447 | 08/05/2018 | 2322.88 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 13657, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001448 | 08/05/2018 | 6551.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001452 | 08/05/2018 | 3000.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO (COM DURA??O DE 02 HORAS) NO DIA 12/05/2018 EM ?REA P?BLICA AO LADO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEI??O NO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, BANDA DE NOME ART?STICO FORR? DE MALA E CUIA, EVENTO ALUSIVO ?S FESTIVIDADES DO DIA DOS MOTORISTAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001445 | 08/05/2018 | 3278.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE FORMA PARCELADAS, CONFORME DEMANDA PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2018 | 1330.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILV-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DOS PROCESSOS DE: DESPESAS, LICITA??O, JURIDICOS E DEMAIS PRODUZIDOS POR ESTA EDILIDADE COMPREENDENDO O PERIODO DE 05/04 A 05/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA De ICMS 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2018 | 12058.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2018 | 34694.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001450 | 09/05/2018 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO (ASSESSORIA, ARTES, V?DEOS, SPOTS, FILAMGENS COM E SEM DRONNER) PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITU??A?, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 09/05/2018 | 4000.00 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2018 | 7680.00 | 00023656522472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE 96 HORAS DE CORTE DE TERRA, QUE BENEFIARAM 50 AGRICULTORES NAS COMUNIDADES RURAIS DE MARACAIPE I E II, NO PER?ODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001458 | 09/05/2018 | 2500.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO (COM DURA??O DE 02 HORAS) NO DIA 12/05/2018 EM ?REA P?BLICA AO LADO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEI??O NO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, BANDA DE NOME ART?STICO GAMAD?ES DO FORR?, EVENTO ALUSIVO ?S FESTIVIDADES DO DIA DOS MOTORISTAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 1281) EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA LKM 4359/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 1288) COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA LKM 4359/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 09/05/2018 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA SEPTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO BATISTA SANTIAGO E PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 09/05/2018 | 2889.30 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001454 | 09/05/2018 | 2494.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA VACINA CONTRA HPV E MENINGITE C | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001473 | 10/05/2018 | 0.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM COMPLEMENTA??O DA NE N?843 DE 14/03/2018, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 12.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2018 | 97.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2018 | 225.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2018 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, DE PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, MATR?CULA 8035555, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001477 | 10/05/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (A ANULA??O DA NE 1237) A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SEDE, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2018 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?TR?CULA 8047251, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF PAULO OVIDEO DE LUCENA, M?TR?CULA 8036640, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2018 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF CAMPO GRANDE MATR?CULA 8050007, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2018 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF M?E POBRE MATR?CULA 8035555, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2018 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF PAULO OVIDEO DE LUCENA MATR?CULA 8036640, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001483 | 10/05/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (A ANULA??O DA NE 925) A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE, RELATIVO AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001484 | 10/05/2018 | 7229.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM SUBSTITUI??O DA NE 1182 DE 18/04/2018, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 13336 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001510 | 10/05/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001511 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001512 | 10/05/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001513 | 10/05/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001514 | 10/05/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001515 | 10/05/2018 | 1003.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001517 | 10/05/2018 | 13633.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001518 | 10/05/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (A ANULA??O DA NE 925) A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE, RELATIVO AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001509 | 10/05/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001504 | 10/05/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001508 | 10/05/2018 | 800.00 | 00003089093480 | FABRICIO DA COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA JO?O FELICIANO DE LUNA, 105 - CENTRO - ITABAIANA/PB, PARA A INSTA??O DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001499 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001500 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZA??O DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TR?S) COLETAS SEMANAIS POR RESID?NCIA, DEVENDO PERCORRER UM INTINER?RIO ROTA III DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001502 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA MAQUINA POR CONTA DO CONTRATADO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001503 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN, COM MOTORISTA, PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001505 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001506 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001507 | 10/05/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMIXILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO RECICLAGE, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, FERENTE AO M?S ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2018 | 6182.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2018 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2018 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - CGE, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2018 | 3201.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2018 | 13867.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAQRIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2018 | 7995.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE FINAN?AS/CORREIOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2018 | 35983.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URB E CONTROLE ADMINISTRATIVO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2018 | 3211.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?NICO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2018 | 10277.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2018 | 3036.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SCVF, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS/D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBU???O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001501 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ?S INSTALA??ES DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE AGRICULTURA, M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 01,04 E 05/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2018 | 788.81 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2018 | 1804.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2018 | 724.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2018 | 3064.36 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2018 | 306.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2018 | 799.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2018 | 447.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2018 | 199.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2018 | 174.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2018 | 1747.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 25/0060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2018 | 7712.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 06/0015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2018 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE PAGAMENTO BENEF?CIO CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM - 2.216-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2018 | 135.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2018 | 2363.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DA PREFEITURA DE UC 5/9980625-9, 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL-SE??O 3 NA DATA 14/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001528 | 11/05/2018 | 10000.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE HORA M?QUINA PARA CORTE DE TERRA, REFERENTE A 125 HORAS, NO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS(REFERENTE A ANULA??O DA NE 1295) COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MONOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, FURNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO N?00008/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MARACA?PE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO B. SANTIAGO, NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, TURNOS DA MANH? E DA TARDE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 40 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018, CONFORME CONTRATO N?00013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MARACA?PE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO B. SANTIAGO, NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, TURNOS DA MANH? E DA TARDE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 40 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO N?00013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2018 | 160.65 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 1296) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-MANOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P?RA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DIARIOS, 22 DIAS UTEIS, PERIODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME CONTRATO 00008/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2018 | 7986.40 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE 5.360 FICHAS DO SISTEMA DE INFORMA??O DE SA?DE, E-SUS, SENDO 955 - CADASTRO DOMICILIARES; E 4.405 - CADATRO INDIVIDUAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001529 | 11/05/2018 | 6236.92 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 11/05/2018 | 1000.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMERÇO-CTUNR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA CRIAN?AS E ADULTOS, ATENDIMENTO E ANALISE E EVOLU??O COMO PSICOLOGO, REUNI?ES DIARIAS COM TECNICO EM DEPENDENCIA QUIMICA, ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM PEDAGOGA, MONITORES ACOMPANHANDO A MORADIA ASSISTIDA 24H TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONSULTA PSIQUIATRA, LAZER ATIVIDADES COM EDUCADORAS FISICAS E TECNICO DE ENFERMAGENS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2018 | 320.14 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001532 | 11/05/2018 | 4802.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001542 | 14/05/2018 | 3984.00 | 00006753908420 | DIEMERSON PESSOA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VEICULO PLACA NQK-4362 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001544 | 14/05/2018 | 1800.00 | 00039215075453 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMADO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, PONTO DE PARTIDA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLCA NQB-8942-REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001545 | 14/05/2018 | 1800.00 | 00004821824400 | LUCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DEJO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS, PONTO DE PARTIDA; SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLACA:3221 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001546 | 14/05/2018 | 2784.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA VACINA CONTRA A GRIPE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2018 | 1050.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, 7 (SETE) TOCADAS, NOS DIAS 11,18,20,25/04 E 02,09,13/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00009318648448 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS E LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS, PER?ODO DE 19/03 ? 19/04/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00001787501400 | JOSIVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSERVA??O DE VIAS PUBLIVAS E LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS. DURANTE O PERIODO DE 19/03 A 19/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001541 | 14/05/2018 | 6601.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/05/2018 | 1800.00 | 00001293825409 | VANDEBERG DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA DA PREFEITURA, ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, CATALOGA??O, ARMAZENAGEM DE ACERVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001557 | 15/05/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001551 | 15/05/2018 | 4308.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDURB, NF N?2122, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001547 | 15/05/2018 | 1797.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DA SENHORA MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DA SILVA, REALIZADO EM 21/11/2018, CONFORME NFS N?0054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001548 | 15/05/2018 | 1770.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR HILTON BERNARNDO DOS SANTOS REALIZADO EM 08/12/2017, CONFORME NFS N?0053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001549 | 15/05/2018 | 1887.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR SEVERINO SABINO DA SILVA REALIZADO EM 05/05/2018, CONFORME NFS N?0052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001552 | 15/05/2018 | 8482.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S, NF N?11408, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2018 | 1130.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT. CIR?RGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001554 | 15/05/2018 | 1941.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 13802, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001555 | 15/05/2018 | 5964.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DOS PSF'S, NF N?20427, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2018 | 73.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001563 | 16/05/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/05/2018 | 672.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILITATIO, DESTINADOS A FESTIVIDADES DAS M?ES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2018 | 14.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2018 | 380.00 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DAS RUAS SEVERINO MANOEL, NO CONJUNTO LUIZ F?LIX DE ALMEIDA, NOS DIAS 05 E 12/05/2018, TOTALIZANDO 19 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2018 | 650.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A EPIT?CIO PESSOA, JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL E JARDIM DO CEO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2018 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NOS DIAS 09 E 10/05/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM- 2216-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2018 | 7970.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADOS PARA EQUIPAR A CRECHE E PRE ESCOLA MARLUCE DE ALMEIDA BORBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2018 | 40.25 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2018 | 7120.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 BALAN?AS MEC PORT ANTIDERRAPANTE C/PLAT A?O SPORT, 02 COMPRESSOR DE AR SECO S/OLEO MOD COSMOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001566 | 17/05/2018 | 1016.20 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2018 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO M?DICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOS? QUINTINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2018 | 4.55 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2018 | 6664.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2018 | 300.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22780-3, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2018 | 300.00 | 00013203388790 | DANIELE ARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CENTRO COMUNIT?RIO JOS? PEDRO DE ARA?JO, UC 5/253683-7, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CENTRO COMUNIT?RIO JOS? PEDRO DE ARA?JO, UC 5/253683-7, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2018 | 72.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, UC 5/359385-2, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2018 | 1477.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DE FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2018 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2018 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2018 | 4243.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2018 | 648.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA VEDUCA??O E ASSIST?NCIA SOCIAL, DE UC 5/511820-3, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NOS DIA 12/05/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2018 | 201.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDURB (5/512251-0,PO?O ARTESIANO (5/1348262-5), PO?O PORTO DA CANOA (5/253703-3), CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O (5/671301-0) REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001587 | 21/05/2018 | 5957.85 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS DA SEDURB (MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS)M?QUINAS - HL740-9BD, CAT 0120K, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001589 | 21/05/2018 | 3399.22 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, PARA VE?CULOS DA SEDURB DE PLACAS: AMN-3674; KKO-7938; MZD-7780, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001591 | 21/05/2018 | 9265.16 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VE?CULOS DA SEDURB(LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO) DE PLACAS: MYL-0803, KJW-9991 E KJF-0511, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2018 | 720.00 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM DA RUAS SEVERINO MANOEL DE AGUIAR, ANTONIO DOS SANTOS, ISAIS PAULO DA SILVA E PROFESSORA CIDIA MARIA, NOS DIAS 18,19 E 20/05/2018 COM INICIO AS 07;00 E TERMINO AS 20;00, TOTALIZANDO 36 HORAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001592 | 21/05/2018 | 1983.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VE?CULO DO GABINETE, DE PLA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2018 | 2700.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA A CONCESS?O DE 05(CINCO) DI?RIAS EM NOME DO PREFEITO CONSTITUCIONAL L?CIO FL?VIO ARA?JO COSTA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, PARA FINS DE CUSTEIO NA SUA PARTICIPA??O NA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS QUE ACONTECER? NOS DIAS 21 ? 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001588 | 21/05/2018 | 3598.97 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DA SECRETARIA E CARRO DO CONSELHO TUTELAR) DE PLACASA: QFW-1796 QFW-3980 RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2018 | 1900.00 | 00067521398491 | JOSEMI COSTA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE FORRO EM PVC PARA A CRECHE E PR? ESCOLA MARLUCE A. BORBA. E COLOCA??O DE PVC NA ENTRADA, FAIXADA, 2 SALAS DE AULAS E PORTAS PARA O BALC?O DA COZINHA DA CRECHEE PR? ESCOLA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001594 | 21/05/2018 | 10651.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACAS:OFH-7089, OGE-7110, NQD-7461, QFL-7635, NQI-2542 E QFW-4056, RELATIVO AOM?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001595 | 21/05/2018 | 2872.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE PLACAS: QFF-5223; QFN-4144, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001585 | 21/05/2018 | 18054.88 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS;OFE3218, QFF-8067 E QFN-9524. RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001586 | 21/05/2018 | 20963.46 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DE PLACAS: QFW-2056;QFW-1726; MOQ-1913; QFS-9145; NQI-2542; QFL-7635, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001597 | 21/05/2018 | 18247.35 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 1313) AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DDE SA?DE DE PLACAS; OFE-3218, QFF-8067 E QFN-9524. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2018 | 350.00 | 08731228000163 | DERMACAP CL?NICA DE CUIDADOS M?DICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA M?DICA, REALIZADA NA PACIENTE J?LIA NAIARA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/05/2018 | 918.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SEC MUNI DE SA?DE, PMI, POSTO DE SA?DE PERNAMBUQUINHO, UNIDADE DE SA?DE DE GUARITA, REFERENTE AO M?SDE 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/05/2018 | 1075.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/05/2018 | 120.00 | 00050428900410 | HERBERT ALEXANDRE DORAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DI?RIAS PARA O CONDUTOR HERBERT ALEXANDRE DOURAND, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE OCORRER? NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DO JOS? PINHEIRO - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/05/2018 | 120.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A FORMADORA PATRICIA SILVEIRA LIRA DE MELO, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE OCORRER? NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NOBAIRRO DO JOS? PINHEIRO - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/05/2018 | 60.00 | 00050428900410 | HERBERT ALEXANDRE DORAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DI?RIAS PARA O CONDUTOR HERBERT ALEXANDRE DOURAND, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE OCONTECER?, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DO JOS? PINHEIRO - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/05/2018 | 120.00 | 00079904696420 | GRICIANE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A FORMADORA GRICIANE EVANGELISTA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE OCORRER? NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DO JOS? PINHEIRO - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2018 | 120.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A FORMADORA MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE OCORRER? NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DO JOS? PINHEIRO - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2018 | 120.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A FORMADORA SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE OCORRER? NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NO BAIRRO DO JOS? PINHEIRO - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2018 | 60.00 | 00006589993467 | PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPA??O DO LAN?AMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS APORTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EXECU??O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLA PNAE, QUE OCORRER? EM CABEDELO, A PARTIR DAS 8:30H NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2018 | 60.00 | 00050428900410 | HERBERT ALEXANDRE DORAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DI?RIAS PARA O CONDUTOR HERBERT ALEXANDRE DOURAND, PARA PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS APORTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EXECU??O DO PNAE, QUE OCORRER? EM CABEDELO-PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/05/2018 | 8981.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/05/2018 | 60.00 | 00035682469453 | GILVANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A A COORDENADORA MUNICIPAL DO PNAIC PNAIC(PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA) PARTICIPOU DO ENCOTRO DE FORMADORES LOCAIS NO DIA 03 DE MAIO DE 2018 EM CAMPINA GRANDE DE 08 AS 17 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2018 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA TRATAR DE NOT?CIA DE FATO - CASO/CT N.004/2018, EM 07/05/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2018 | 60.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 14/05/2018, COMPARECEU AO ORG?O DE PROTE??O E DEFESA DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CABEDELO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2018 | 60.00 | 00001121717454 | SÉRGIO WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA TRATAR DE NOT?CIA DE FATO - CASO/CT N.004/2018, EM 07/05/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/05/2018 | 300.00 | 00096062606404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO, DESTINADO A SENHORA MARIA DA PENHA DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/05/2018 | 861.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTARA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/05/2018 | 87.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2018 | 215.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001618 | 23/05/2018 | 5591.30 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001628 | 23/05/2018 | 1003.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULA??O DA NE 1515) A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINIA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001620 | 23/05/2018 | 43290.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE UM VE?CULO WOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4, TIPO PASSEIO PARA 05 (CINCO) ACUPANTES, CHASSI9BWAG45U7KT005819, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONV?NIO ESTADUAL N.603/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001621 | 23/05/2018 | 43290.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO NOVO-VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4. VEICULO TIPO PASSEIO PARA 5 OCUPANTES SENDO O BANCO TRASEIRO COM CAPACIDADE PARA TRES LUGARES E BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, NA COR BRANCA,TOTAL FLEX. CAPACIDADE MINIMA DO MOTOR 1.0, TRANSMISS?O MANUAL COM CINCO VELOCIDADES, CINCO PORTAS, EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DE SEGURAN?A EXIGIDA POR LEI, AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDRAULICA, RODAS EM FERRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2018 | 430.00 | 00001298523761 | JOS? CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLOCA??O DE 10 (DEZ) PORTAS NA CRECHE E PR?-ESCOLA MARLUCE A. BORBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - CSE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2018 | 1976.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 68 UNIDADES DE NUTRISON 1.5 ENERGY PACK DE 1000ML cx.c/8 - MARCA DANONE, POR SE TRATAR DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/05/2018 | 1380.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA M180, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/05/2018 | 2845.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE L?MPADAS, FILTROS ?PTICO, TUBOS PARA ASPIRA??O E SUPORTE PERISTALTICO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001631 | 25/05/2018 | 11000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMO??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW DO ARTISTA HEMRY FREITAS A SER REALIZADP O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 127 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2018 | 51.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO/MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO/MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2018 | 1007.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (5/511545-6), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001633 | 28/05/2018 | 900.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPOR?RIOS, NO DIA 26/05/2018, PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2018 | 270.00 | 00007976934406 | FELIPE PEREIRA VASQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTA??O CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORA??O DO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00008042811497 | MARIA JORDANYA LOURENÇO SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZA??O DE OFICINA DE LETRAMENTO, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001647 | 29/05/2018 | 2300.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL COM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE DE 08 (OITO) METROS C?BICOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001639 | 29/05/2018 | 220.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 40(QUARENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONSUMO RELATIVO AO M?S 04/2018 CONFORME NF 310 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2018 | 350.00 | 00006503602499 | MARCELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE E APLICA??O DE ESCOVAS EM CABELOS REEALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001642 | 29/05/2018 | 4390.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, NO DIA 26/05/2018 PARA FESTEJOS DE AMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2018 | 200.00 | 00009480845458 | ISABEL CRISTINA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2018 | 200.00 | 00009058339459 | JACIRA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2018 | 200.00 | 00092901379400 | ROZEANE SOUSA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2018 | 200.00 | 00006583713470 | ADRIANA VERÍSSIMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2018 | 150.00 | 00028836170404 | MARLEIDE CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2018 | 200.00 | 00005386843486 | ANDREA IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2018 | 300.00 | 00005874796479 | ELAYNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001637 | 29/05/2018 | 1001.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 182 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF'S, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 04/2018, CONFORME NF N?309 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001638 | 29/05/2018 | 330.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60 (SESSENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E PILICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 04/2018, CONFORME NF N?308. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001640 | 29/05/2018 | 192.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 04/2018, CONFORME NF N?307. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2018 | 1307.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE,POLICLINICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O/ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2018 | 81.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (5/512878-0), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001645 | 29/05/2018 | 2990.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 08 (OITO) METROS C?BICOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2018 | 6570.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2018 | 501.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB6363PB, CHASSI 8AC906633JE148934, RENAVAN 1153305787, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001636 | 29/05/2018 | 126.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 23(VINTE E TR?S) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 04/2018, CONFORME NF N?306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2018 | 350.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-0355, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2018 | 425.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PETI, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2018 | 2187.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2018 | 1445.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2018 | 1155.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2018 | 3569.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTATIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2018 | 41011.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2018 | 17200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2018 | 5987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2018 | 19900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2018 | 880.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2018 | 894.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2018 | 1822.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2018 | 4662.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2018 | 3362.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2018 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2018 | 2031.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2018 | 750.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2018 | 932.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2018 | 562.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2018 | 1999.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2018 | 1945.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2018 | 822.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2018 | 1157.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2018 | 4766.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2018 | 192.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2018 | 1923.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2018 | 896.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2018 | 3214.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2018 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2018 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2018 | 4455.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2018 | 811.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2018 | 4151.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2018 | 1947.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2018 | 904.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2018 | 28358.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2018 | 19080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2018 | 19168.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2018 | 18200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2018 | 2097.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A PAGAMENTO DE SAL?RIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA FOLPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2018 | 4957.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A PAGAMENTO DE SAL?RIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA FOLPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001660 | 30/05/2018 | 2201.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2018 | 63783.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -SEDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2018 | 36561.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2018 | 38696.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -PAB COMPLEXIDADE, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2018 | 64840.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2018 | 165779.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2018 | 4296.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2018 | 44644.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO M?S DE MIAO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2018 | 23600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2018 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2018 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2018 | 24664.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE/FUNS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2018 | 10741.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/FUS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2018 | 151266.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/PAB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2018 | 118424.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001783 | 30/05/2018 | 23533.25 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 1318. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001659 | 30/05/2018 | 8523.80 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO). CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001662 | 30/05/2018 | 3100.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE FORMA PARCELADAS, CONFORME DEMANDA PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.NF227 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001663 | 30/05/2018 | 2840.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE FORMA PARCELADAS, CONFORME DEMANDA PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.NF228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2018 | 825.00 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM DA RUAS SEVERINO MANOEL DE AGUIAR, ANTONIO DOS SANTOS, ISAIS PAULO DA SILVA E PROFESSORA CIDIA MARIA, NOS DIAS 21,22,23 E 24/05/2018 COM INICIO AS 07;00 E TERMINO AS 19;00, TOTALIZANDO 44 HORAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2018 | 110131.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2018 | 18424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2018 | 53361.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2018 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2018 | 6200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2018 | 6817.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2018 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2018 | 8586.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2018 | 31814.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2018 | 8176.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2018 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DEMAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2018 | 980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2018 | 15054.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S NAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2018 | 2154.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2018 | 13356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2018 | 5254.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2018 | 6570.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001661 | 30/05/2018 | 2874.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2018 | 85968.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2018 | 29434.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2018 | 79118.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2018 | 370120.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%-, M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2018 | 170839.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%-RP, M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2018 | 8167.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2018 | 38218.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (APOIO), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2018 | 9540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 16330-9 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001784 | 01/06/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 03/2018, CONFORME NFS N?1000562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001785 | 01/06/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 04/2018, CONFORME NFS N?1000563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001791 | 04/06/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001796 | 04/06/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUT?RIA, CONCERNENTE AO M?DULO SISTEMA DE GEST?O TRIBUT?RIA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EXTRATO MAGNET, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9586-9 , CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2018 | 5.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 1101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2018 | 4138.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO AO PEDIDO DE AN?LISE DE REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE N?1014238-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2018 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A PUBLICA??O NO DOU DA VIG?NCIA DO CONTRATO DE REPASSE N?1014238-63, PARA O DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2018 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A PUBLICA??O NO DOU DA VIG?NCIA DO CONTRATO DE REPASSE N?1014238-63, PARA O DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2018 | 1340.00 | 00070296297445 | JO?O LUCAS MOUZINHO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ORIENTA??O DE TR?NSITO JUNTO A EQUIPE DA SEMOB POR OCASI?O DO EVENTO DA FESTA DOS MOTORISTAS NO DIA 14/05/2018, PROJETO CIDAD?O REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO DEIA 22/05/2018 E PROJETO LENDO E SE AVENTURANDO NO MUNDO DA ESCRITA NOS DIAS 22 E 23/05/2018 E FESTA EM COMEMORA??O AOS 127 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DA CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 26/05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO REALIZADO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE, EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA GUEDES DA SILVA, CONFORME NFS N?1056575. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2018 | 2190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO MEDIDORES DE PRESS?O E MONITOR DE GLICOSE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2018 | 300.00 | 00036736902487 | SEVERINA BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2018 | 200.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BARRACA DE ALGOD?O DOCE E DE PIPOCA, PARA O EVENTO AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTE PROMOVIDO PELO CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2018 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO JOS? PEDRO ARAUJO, UC 5/253683-7, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001806 | 05/06/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFW 1796, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S 05/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), CONFORME FATURA N?2171. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001810 | 05/06/2018 | 19400.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE UM (01) SHOW DE BANDA OS TR?S DO NORDESTE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, EM PRA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 05/06/2018 | 4320.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIM?ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) VIDEOTEKA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001801 | 05/06/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFK-4563, COM AR CONDICIONADO , CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, VEICULO A DISPOSI??O DA VIGILANCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001802 | 05/06/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 VEICULO 1.0 PLACA:QFW-2056 E QFW-1726, COM AR CONDICIONADO , CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001803 | 05/06/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO VAM DUCATO, COMPLETO PARA 15 PESSAGEIROS, PLACA QFM-9524, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2018 | 1338.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDURB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001804 | 05/06/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFT - 9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA DE LOCA??O N?2173 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9429-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001805 | 05/06/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA 2169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2018 | 627.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EDUCA??O E ASSIST?NCIA SOCIAL, DE UC 5/511820-2, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/06/2018 | 8838.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/06/2018 | 240.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O DE CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, EM JO?O PESSOA-PB E PATOS-PB, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/05/2018 ME 21 E 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001816 | 06/06/2018 | 8514.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO). CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2018 | 300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE NIKOLAS FLAMEL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001822 | 06/06/2018 | 4666.50 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O GRAFICA DE 50 BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL PACIENTE C/100FLS; 125 BLOCOS DE RECEITU?RIOS M?DICO C/1000FLS; 20 BLOCOS ATESTO M?DICO C/100FLS; 50 BLOCOS BOLETIM DE PRODU??O AMBULATORIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001823 | 06/06/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICPIO, REFERNTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001824 | 06/06/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS REALIZADOS CONSULTA M?DICA COM NEURO, EM FAVOR DO PACIENTE LUCAS DO NASCIMENTO, 08 ANOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001825 | 06/06/2018 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 10 (DEZ)G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOM ?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - M?VIES, EQUIPAMENTOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 0001827 | 06/06/2018 | 11501.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET,05 VENTILADORES DE PAREDES 60 CM, 04 IMPRESSORA TAMQUE DE TINTA, 05 FOG?ES INDUSTRIAL 4 BOCAS ACOPLADOS COM FORNO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001813 | 06/06/2018 | 939.13 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DA SENHORA YASMIM BARBOSA COSTA DE MACEDO REALIZADO EM 28/05/2018, CONFORME NFS N?57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2018 | 120.00 | 00007441896401 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2018 | 250.00 | 00070027252469 | JO?LISSON S?VIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA JO?LISSON S?VIO DE ANDRADE SILVA, CPF 700.272.524-69, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2018 | 101.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR 5753143, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 168610, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001826 | 06/06/2018 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001836 | 07/06/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001838 | 07/06/2018 | 7066.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001834 | 07/06/2018 | 455.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 07 (SETE)G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOM ?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001830 | 07/06/2018 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001831 | 07/06/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001833 | 07/06/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001835 | 07/06/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QFF5223, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001837 | 07/06/2018 | 1880.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 80 SACOS DE CIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO DOC TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9586-9 NO DIA 04/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/06/2018 | 8615.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/06/2018 | 34716.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2018 | 1330.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILV-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DOS PROCESSOS DE: DESPESAS, LICITA??O, JURIDICOS E DEMAIS PRODUZIDOS POR ESTA EDILIDADE COMPREENDENDO O PERIODO DE 05/05 A 05/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001847 | 08/06/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2018 | 182625.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (ADMINISTRA??O GERAL - RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBU???O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001839 | 08/06/2018 | 687.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001840 | 08/06/2018 | 1618.03 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2018 | 400.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM RELOGIO, TROCA DA PLACA R02-COD:5112 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/06/2018 | 382.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2018 | 460.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001849 | 08/06/2018 | 19491.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 005.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001850 | 08/06/2018 | 846.93 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 005.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002174 | 08/06/2018 | 10678.56 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 0895) AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACAS :OFH-7089,OGE-711,NQD-7461, QFL-7635, NQI-2542 E QFW-4056, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 08/06/2018 | 1904.30 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 0942) AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS QFF-5223, QFN-4144, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 08/06/2018 | 2720.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 01308) AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS QFF-5223, QFN-4144, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 08/06/2018 | 10770.96 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 01309) AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACAS :OFH-7089,OGE-711,NQD-7461, QFL-7635, NQI-2542 E QFW-4056, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011765094461 | JOSÉ WELISSON DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - M?VIES, EQUIPAMENTOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001859 | 11/06/2018 | 8314.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) MOTEBOOK INTEL CORE 4GB TELA 14, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2018 | 1354.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2018 | 627.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO M?S DE 09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO DOC TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9586-9 NO DIA 11/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2018 | 7712.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 07/0015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 26/0060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2018 | 2471.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2018 | 1000.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMERÇO-CTUNR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA CRIAN?AS E ADULTOS, ATENDIMENTO E ANALISE E EVOLU??O COMO PSICOLOGO, REUNI?ES DIARIAS COM TECNICO EM DEPENDENCIA QUIMICA, ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM PEDAGOGA, MONITORES ACOMPANHANDO A MORADIA ASSISTIDA 24H TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONSULTA PSIQUIATRA, LAZER ATIVIDADES COM EDUCADORAS FISICAS E TECNICO DE ENFERMAGENS REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2018 | 1153.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI VAN ANO 2017/2018 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/06/2018 | 986.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?POIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - M?VIES, EQUIPAMENTOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 0001866 | 12/06/2018 | 14230.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 4 ESTABILIZADOR MICROLINE, 5 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, 11 SPLINT AGRATTO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2018 | 1070.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (VERDURAS E LEGUMES) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?POIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2018 | 300.00 | 00009419293459 | JOSINALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2018 | 300.00 | 00012219165485 | ANDERSON JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2018 | 260.00 | 00042215978449 | JOSINEIDE ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2018 | 300.00 | 00003409852409 | MERCIA DE FRAN?A ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001877 | 13/06/2018 | 1564.08 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR JONAS ANDERSON FERREIRA DE LIMA, REALIZADO EM 11/06/2018, CONFORME NFS N?58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001875 | 13/06/2018 | 3750.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, DESTINADO ? INSTALA??O DO IFPB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2018 | 196.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PESSOAS DA EQUIPE DE AEROMODELISMO, PARA O 7? ENCONTRO, REALIADO NO DIA 02/06/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2018 | 345.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOAS NOS DIAS 13,14,25,26 E 27/05/2018 PARA REPORTERES PARA A COBERTURA DE EVENTOS DENTRO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/06/2018 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA/SONO, CONSULTA COM OFTALMO DO PACIENTE DAVI LUCAS DO NASCIMENTO 8 ANOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001882 | 13/06/2018 | 3984.00 | 00006753908420 | DIEMERSON PESSOA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VEICULO PLACA NQK-4362 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/06/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, FERENTE AO M?S MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2018 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO M?S DE 11/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2018 | 875.00 | 70052725000109 | ANDE COM?RCIO E SERVI?OS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO VINIL PERSONALIZADO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | INFORMATIZA??O DO CONTROLE ADMINISTRATIVO E CONTROLE PATRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001886 | 14/06/2018 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 01 (UM) COLETOR DE DADOS (PONTO ELETRONICO), DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001887 | 14/06/2018 | 5625.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001888 | 14/06/2018 | 6613.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001889 | 14/06/2018 | 873.95 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURA??O E PAVIMENTA??O DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001890 | 14/06/2018 | 33787.40 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1? MEDI?AO DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 00151/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 14/06/2018 | 3450.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQSUISI??O DE G?S CIL MEDICINAL 2M, G?S CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGENIO G?S CIL MEDICINAL 7 MTS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001891 | 14/06/2018 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVI?RIOS, BAIRRO JOS? BANDEIRA J?NIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALA??O DO PSF DA M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001892 | 14/06/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2018 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVI?RIOS, BAIRRO JOS? BANDEIRA J?NIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALA??O DO PSF DA M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001894 | 14/06/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001895 | 14/06/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001896 | 14/06/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001897 | 14/06/2018 | 1300.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2018 | 986.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O M?S DE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001883 | 14/06/2018 | 2942.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2018 | 790.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUEO ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEMS E INSTALA??O DE FOG?ES INDUSTRIAIS EM ESCOLAS E CRECHES DE TODO O MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001884 | 14/06/2018 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 COLETOR DE DADOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/06/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2018 | 360.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURRELIO BARBOSA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 4.000 (QUATRO MIL) BANDEIRAS PARA A DECORA??O DA PRA?A E DE VIAS P?BLICAS EM FUN??O DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001902 | 15/06/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - CSE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001901 | 15/06/2018 | 18000.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 12 (DOZE) COLETORES DE DADOS (PONTO ELETRONICO), DESTINADO PARA O SAMU E PSFS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2018 | 120.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O DE CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, EM JO?O PESSOA-PB E PATOS-PB, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2018 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO M?S DE 12/2014, CONFORME FATURA N. 652154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO DOC TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9586-9 NO DIA 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/06/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001910 | 18/06/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 05/2018, CONFORME NFS N?1000577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/06/2018 | 2031.29 | 00020648812472 | CARLOS ANTONIO COUTINHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS AO ALVAR? JUDICIAL N?007/2018. PROCESSO N?080099-47.2012.815.0381 2? VARA COMARCA DE ITABAIANA/PB. PARTE AUTORA:CARLOS ANTONIO COUTINHO DE MELO. R?U: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. DATA DE ATUALIZA??O FEVEREIRO 2018 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2018 | 1699.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - M?VIES, EQUIPAMENTOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001913 | 18/06/2018 | 66800.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO NOVA SAVEIRO RB MBVD, VEICULO TIPO UTILIT?RIO 5 OCUPANTES SENDO O BANCO TRASEIRO COM CAPACIDADE PARA TRES LUGARES E BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS, NA COR BRANCA, TOTAL FLEX. CAPACIDADE MINIMA DO MOTOR 1.4, TRANSMISS?O MANUAL COM CINCO VELOCIDADES, CINCO PORTAS, EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DE SEGURAN?A EXIGIDA POR LEI, AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDRAULICA, RODAS EM FERRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001914 | 18/06/2018 | 1100.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTIVAS, NO DIA 26/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001911 | 18/06/2018 | 1647.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR RAFAEL ADEMIR LIRA DA SILVA, REALIZADO EM 16/06/2018, CONFORME NFS N?59 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001912 | 18/06/2018 | 1438.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DA SENHORA SEVERINA MARIA DA SILVA , REALIZADO EM 17/06/2018, CONFORME NFS N?60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/06/2018 | 600.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, 7 (SETE) TOCADAS, NOS DIAS 04 TOCADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/06/2018 | 660.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2018 | 3600.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DAS PROPOSTAS M?03811/2018 E MINISTERIOS DA CIDADES, CONFORME PROPOSTA N?050964/2018. E AINDA ALIMENTA??O DO SISTEMA SINCOV, PARA O DESBLOQUEIO DA 2?MEDI??O DO CONTRATO DE REPASSE N?1025193-25, QUE TRATA DA PAVIMENTA??O DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001944 | 20/06/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA, SETOR DE IDENTIFICA??O E DE ARRECADA??O E CASA O EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001945 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001946 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001948 | 20/06/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, SE??O 3, REFERENTE A JULGAMENTO DE RECURSO AP?S PARECER JUR?DICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2018 | 3514.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO DOC TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9586-9 NO DIA 21/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001925 | 20/06/2018 | 119.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINIA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001926 | 20/06/2018 | 8367.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 014.568, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001928 | 20/06/2018 | 8594.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 014.570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001929 | 20/06/2018 | 7170.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 014.569, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001930 | 20/06/2018 | 3965.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 014.571, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001933 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001936 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001937 | 20/06/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A POLICLINICA-DIRE??O E RECEP??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001938 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001939 | 20/06/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE SEDE, RELATIVO AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001940 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (A ANULA??O DA NE 925) A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001941 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SALA DA FARMACIA,RELATIVO O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001958 | 20/06/2018 | 342.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?CICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001935 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SEDURB., RELATIVO ? COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2018 | 862.50 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM DA RUAS SEVERINO MANOEL DE AGUIAR, ANTONIO DOS SANTOS, ISAIS PAULO DA SILVA E PROFESSORA CIDIA MARIA, NOS DIAS 01,02,18 E 19/06/2018 COM INICIO AS 07;00 E TERMINO AS 19;00, TOTALIZANDO 49 HORAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001947 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001934 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2018 | 200.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AQUISI?AO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2018 | 200.00 | 00001031233423 | MARTA RAMOS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001931 | 20/06/2018 | 1312.92 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR HOLDAQUE RODRIGUES DA SILVA, REALIZADO EM 19/06/2018, CONFORME NFS N?61. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0001932 | 20/06/2018 | 696.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001949 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001950 | 20/06/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001951 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001952 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2018 | 485.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-8175-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2018 | 485.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-8145-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001942 | 20/06/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001943 | 20/06/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00006698619442 | WELLINGTON RODRUIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CENARIO EM MADEIRA, COM DESENHO E PINTURA PARA ORNAMENTA??O DA PRA?A EPITACIO PESSOA, EM FUN??O DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2018 | 250.00 | 00080640168434 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DA EMEIF DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NOS DIAS 23 ? 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/06/2018 | 250.00 | 00080640168434 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 1956) PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DA EMEIF DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NOS DIAS 23 ? 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - M?VIES, EQUIPAMENTOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001965 | 21/06/2018 | 18200.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (03 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT FIT CCS18FR4 18KBTU,05 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 220L BR E 03 PROJETORES MULTIM?DIA CONEX?O HDMI, VGA, USB)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00099623790406 | JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO (COM DURA??O DE 02 HORAS) NO DIA 23/06/2018 EM PRA?A PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, BANDA DE NOME ARTISTICO FORRO DO GONZAG?OEVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/06/2018 | 2000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 40 PE?AS DE ANDAIMES DURANTE 50 DIAS, EQUIPAMENTO USADO NA REFORMA DA CRECHE MARLUCE DE A.BORBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2018 | 1200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 PALCO MEDINDO 6X6 METROS PARA APRESENTA??O ARTISTICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O NOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001976 | 21/06/2018 | 353.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/06/2018 | 250.00 | 00006587381430 | KARLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO CONSEDIDO A SENHORA KARLA MARIA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2018 | 100.00 | 00003761906471 | SEVERINA IVANILDA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITIUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001971 | 21/06/2018 | 570.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0001975 | 21/06/2018 | 2114.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULO -SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, NO DIA 20/06/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 18861-0, NO DIA 20/06/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 18861-0, NO DIA 21/06/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/06/2018 | 1500.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ANDAIMES (25 PE?AS), DURANTE 60 DIAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2018 | 300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE PEDRO DE SOUSA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2018 | 510.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001969 | 21/06/2018 | 3990.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO VAM/KOMBI/MICROONIBUS, PONTO DE PARTIDA: SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO JO?O PESSOA PLACA OGC 6205. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001970 | 21/06/2018 | 1800.00 | 00039215075453 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMADO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, PONTO DE PARTIDA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLCA NQB-8942-REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2018 | 760.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE TONER, NO CEO E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001973 | 21/06/2018 | 570.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO DOC TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9586-9 NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/06/2018 | 237.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO DOC TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 11573-0 NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/06/2018 | 800.00 | 00010611389410 | JOS? GEILSON LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO (COM DURA??O DE 02 HORAS) EM 22/06/2018, NA PRA?A EPIT?CIO PESSOA, CENTRO DE ITABAIANA, EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/06/2018 | 1500.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO DE FORR? (COM DURA??O DE 02 HORAS), EM 22/06/2018, NA PRA?A EPIT?CIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, EM COMEMORA??O ?S FETIVIDADES JUNINAS/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001987 | 25/06/2018 | 12788.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (40 - THINNER/30 - MASSA CORRIDA/10 - MASSA ACR?LICA/30 - TINTA LATEX ACR?LICA/30 - TINTA LAV?VEL INTERNA/40 - ESMALTE SINT?TICO/10 - TUBO ESGOTO DE 150MM/10 - TUBOESGOTO 100MM/30 - TUBO PVC SOLD?VEL 20MM/03 - LAVAT?RIO COM COLUNA/10 - JOELHO ESGOTO 100MM/100 - FORRO PVC) DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA CRECHE MARLUCE DE A. BORBA, CONFORME NF N?1221. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001988 | 25/06/2018 | 1850.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS (05 - CABO PP 2X2,5mm/10 - L?MPADAS LED BULBO 30W) DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA CRECHE MARLUCE DE A. BORBA, CONFORME NF N?1222. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO DOC TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DE ICMS NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001986 | 25/06/2018 | 1349.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 50 CAL HIDRT /P PINTURA SC 10 KG E 22TUBO DE ESGOTO 6M 10MM, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001997 | 26/06/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001998 | 26/06/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZA??O DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TR?S) COLETAS SEMANAIS POR RESID?NCIA, DEVENDO PERCORRER UM INTINER?RIO ROTA III DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001999 | 26/06/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA MAQUINA POR CONTA DO CONTRATADO. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002000 | 26/06/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN,PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, ITINER?RIO DA ROTA I DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002001 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002009 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001994 | 26/06/2018 | 1160.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA INAUGURA??O DA SALA DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2018 | 986.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 1898) PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O M?S DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2018 | 518.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2018 | 518.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A TED DOC, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EXTRATO MAGNET, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA , CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2018 | 307.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2018 | 307.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2018 | 655.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2018 | 655.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2018 | 655.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2018 | 655.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2018 | 1033.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES SOBRE A ENTREGA DAS GFIPS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2018 | 1033.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES SOBRE A ENTREGA DAS GFIPS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2018 | 1033.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES SOBRE A ENTREGA DE GFIPS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO DOC TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DE ICMS NO DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO DOC TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001990 | 26/06/2018 | 1450.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA FESTA COMEMORATIVA DA EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2018 | 60.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N?585/2009, PARA A COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, PARA TRATAR DE NOT?CIA DE FATO REFERENTE AO CASO/CT-ITABAIANA/PB N?005/2015 - 17/10/2015, PER?ODOS VESPERTINO E MATUTINO, EM SERVI?O DE CASO RELEVANTE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE CABEDELO - SETOR I, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2018 | 257.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA DCTE, MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2018 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N?585/2009, PARA A COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, PARA TRATAR DE NOT?CIA DE FATO REFERENTE AO CASO/CT-ITABAIANA/PB N?005/2015 - 17/10/2015, PER?ODOS VESPERTINO E MATUTINO, EM SERVI?O DE CASO RELEVANTE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE CABEDELO - SETOR I, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2018 | 253.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA DCTF, MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2018 | 1033.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA DCTF, MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001989 | 26/06/2018 | 1160.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA INAUGURA??ODA CRECHE MARLUCE DE A. BORBA(BREJINHO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001991 | 26/06/2018 | 1044.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA FESTA COMEMORATIVA DA EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002025 | 26/06/2018 | 528.03 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE E TINTAS (AMARELO, AZUL, VERMELHO E PRETO) PARA IMPRESSORAS EPSON, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001992 | 26/06/2018 | 1856.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA ENTREGA DO Programa de Aquisi??o de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001993 | 26/06/2018 | 2552.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DO PROJETO CIDAD?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001995 | 26/06/2018 | 1450.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001996 | 26/06/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2018 | 60.00 | 00001121717454 | SÉRGIO WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA TRATAR DE NOT?CIA DE FATO - CASO/CT N.005/2015, EM 06/06/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2018 | 1220.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 230 REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS QUADRILHAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DOS DIAS 22 E 23/06/2018 EM PRA?A PUBLICA, EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIFADES JUNINAS2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002030 | 27/06/2018 | 7740.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 02 (DUAS) DI?RIAS DE SONORIZA??O E 02 (DUAS) DI?RIAS DE PALCO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNIC?PIO DE ITABAIANA/PB, DIAS 23 E 24/06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2018 | 2400.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O E APLICA??O DE ADESIVOS DE IDENTIFICA??O PADR?O DOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2018 | 3300.00 | 00009018397440 | ANDREZA KALLINE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE FESTA TENDA ELETRONICA, COM SOM, BANDA E DJS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2018 | 492.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-8175/PB QSC-8145/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/06/2018 | 483.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC1946, CHASSI 9BWJB45U9KP003027, RENAVAN 1156741120, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002031 | 27/06/2018 | 3700.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE TERMOS DE REFERENCIAS, EDITAIS COM ACOMPANHAMENTO, EMISS?O DE PARECERES T?CNICOS E INSER??O DE DADOS NO SISTEMA DO TCE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2018 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS E REAJUSTES RELATIVOS A ENTREGA DA DCTF JUNTO ? SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERIODO DE APURA??O 27/06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISS?O DE DOC/TED BANC?RIO, CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/06/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 06/2018, CONFORME NFS N?1000586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2018 | 308.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2018 | 1038.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES SOBRE A ENTREGA DE GFIPS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2018 | 658.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2018 | 520.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/06/2018 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE PET-CT, EM FAVOR DO PACIENTE JO?O ANTANASIO DA SILVA JUNIOR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2018 | 550.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL, PACIENTE: LUCIANO BENTO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2018 | 300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO-HOSPITALAR DE HOLTER 24 HORAS EM FAVOR DA PACIENTE CL?UDIA GOMES BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2018 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PSF PERNAMBUQUINHO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2018 | 269.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PSF SUBURBANA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2018 | 6655.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PSFS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2018 | 1442.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE MATRICULA 8000328 E 8036152, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO-HOPITALAR EM FAVOR DO PACIENTE GILSOMAR DOS SANTOS, COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CIR?RGIA CARDIACA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2018 | 922.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PSFS (5/1581290-2,5/1581290-2,5/512878-05/512878-0) REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2018 | 2.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE MATRICULA 8000328, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2018 | 4000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PARA ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGARA O CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002050 | 28/06/2018 | 15000.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS M?QUINA PARA CORTE DE TERRA, REFERENTE A 187,5 HORAS, NO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2018 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2018 | 13146.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002052 | 28/06/2018 | 1827.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DA SENHORA MARIA VITORIA CONCEI??O DE SOUSA, REALIZADO EM 25/06/2018, CONFORME NFS N?62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2018 | 2730.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE, EM VIAGENS PARA PASSEIO COM IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2018 | 300.00 | 00058011498487 | RITA DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO CONCEDIDO A SENHORA RITA DIAS CORREIA CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2018 | 250.00 | 00076809137491 | MARIA DA SOLEDADE LIMA COUTINHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA MARIA DA SOLEDADE LIMA COUTINHO DE SOUSA CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2018 | 300.00 | 00005937069439 | SILVANIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL, PARA A SENHORA SILVANIA DA CONCEI??O DOS SANTOS, FORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005234244423 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA SEVERINA TRAJANO DA SILVA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2018 | 200.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA MARINA DA SILVA ARAUJO, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2018 | 300.00 | 00001902251490 | JOSEFA GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SE SENHORA JOSEFA GONZAGA DE MELO MARQUES, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 18861-0, NO DIA 28/06/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, NO DIA 29/06/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2018 | 10017.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/06/2018 | 17346.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2018 | 33253.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/06/2018 | 7789.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/06/2018 | 5900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DEJUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2018 | 1380.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2018 | 2862.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2018 | 2154.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2018 | 12402.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2018 | 5254.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/06/2018 | 7293.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/06/2018 | 2500.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL GAMAD?ES DO FORRO A SER REALIZADO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO RALIZADO NO POVOADO CARIAT? NO DIA 29/06/2018, NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/06/2018 | 3000.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO DO FORR? DE MALA E CUIA, A SER REALIZADO O EVENTO ALUSIVO ?S FESTIVIDADES DE S?O PEDRO, NO POVOADO DE CARIAT? NESTA CIDADE, NO DIA 30/06/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/06/2018 | 77725.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/06/2018 | 6600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2018 | 30492.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2018 | 77888.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2018 | 296711.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2018 | 251415.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%-RP, M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2018 | 45418.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (APOIO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2018 | 14772.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00010701407409 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO DO GRUPO FORR? DO CAMAROTE DURANTE O EVENTO ALUSIVO ?S FESTIVIDADES DE S?O PEDRO NO POVOADO DO SITIO CARIAT?, EM 29/06/2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/06/2018 | 73.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 24049,4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2018 | 5009.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/06/2018 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF, APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/06/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/06/2018 | 3679.59 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/06/2018 | 1696.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/06/2018 | 3512.27 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/06/2018 | 2823.01 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/06/2018 | 564.60 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/06/2018 | 977.18 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/06/2018 | 728.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/06/2018 | 1900.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/06/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/06/2018 | 1988.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/06/2018 | 298.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/06/2018 | 2126.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/06/2018 | 425.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/06/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/06/2018 | 871.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/06/2018 | 757.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/06/2018 | 624.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/06/2018 | 2493.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/06/2018 | 806.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/06/2018 | 5262.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2018 | 28358.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2018 | 19080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/06/2018 | 18200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/06/2018 | 17482.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2018 | 909.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2018 | 5161.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAL?RIO CREDITADO EM CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/06/2018 | 1789.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAL?RIO CREDITADO EM CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, SE??O 3, REFERENTE A AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PRE?OS 2.RTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002093 | 29/06/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUT?RIA, CONCERNENTE AO M?DULO SISTEMA DE GEST?O TRIBUT?RIA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/06/2018 | 162232.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (ADMINISTRA??O GERAL - RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/06/2018 | 1103.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (ADMINISTRA??O GERAL - RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/06/2018 | 1379.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROG. CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/06/2018 | 406.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROG. PETI), REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/06/2018 | 2169.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROG. PETI), REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/06/2018 | 3005.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROG. SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/06/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/06/2018 | 17900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/06/2018 | 22900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/06/2018 | 3251.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/06/2018 | 33392.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2018 | 5987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2018 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/06/2018 | 6378.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ELETIVO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2018 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2018 | 6200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00006534566460 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES EM V?RIOS PONTOS DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/06/2018 | 1372.00 | 00010711684448 | WESLEY DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ORIENTA??O AO TRANSITO JUNTO A EQUIPE DA SEMOB POR OCASI?O DE EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018, NOS DIAS 22 E 23/06/2018, REALIZADOS EM PRA?A PUBLICA NO CENTRO DE ITABAIANA-PB FEIRA LIVRE E EVENTO DA 1? IGREJA BATISTA EM ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/06/2018 | 16670.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/06/2018 | 109519.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2018 | 59756.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 29/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA REALIZA?AO DO PROJETO, CONFOREM GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002090 | 29/06/2018 | 9485.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002091 | 29/06/2018 | 41975.75 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 1337. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/06/2018 | 1976.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 38 UNIDADES DE NUTRISON 1.5 ENERGY PACK DE 1000ML cx.c/8 - MARCA DANONE, POR SE TRATAR DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL, INDISPONIVEL EM OUTROS FORNECEDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002096 | 29/06/2018 | 5389.75 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATARIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002097 | 29/06/2018 | 1280.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 05 PE?AS DE CABO PP 2X2,50 MM, MATERIAL DESTINADOS A POLICLINICA DR. AGLAIR DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/06/2018 | 359.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 KIT DESCAGAS SANITARIA ACOPLADA, MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/06/2018 | 23805.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/06/2018 | 37104.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/06/2018 | 25954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/06/2018 | 2240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE SMS-ATEN??O BASICA-PABO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/06/2018 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2018 | 65448.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/06/2018 | 164387.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/06/2018 | 4660.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2018 | 45524.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2018 | 24664.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE/FUNS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2018 | 157281.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SMS ATEN??O BASICA - PAP REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2018 | 119956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2018 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/FUS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2018 | 2.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 22221-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002179 | 02/07/2018 | 1800.00 | 00004821824400 | LUCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DEJO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS, PONTO DE PARTIDA; SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLACA:3221 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2018 | 34828.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2018 | 34243.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/PAB, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/07/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DE FPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 23579-2, NO DIA 02/07/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2018 | 5.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1101-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:RICARDO DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/07/2018 | 613.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:EDUARDO FELIX. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002190 | 04/07/2018 | 12644.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, NO DIA 04/07/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2018 | 400.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZA??O DE APRESENTA??O DE DAN?A DA QUADRILHA JUNINA A??O NORDESTINA DE PILAR, EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018, APRESENTA??O NO DIA 23/06/2018 EM PRA?APUBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2018 | 500.00 | 00071318026466 | BRENDA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZA??O DE APRESENTA??O DE DAN?A DA QUADRILHA JUNINA CORONEL Z? LINS, EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018, APRESENTA??O NO DIA 22/06/2018 EM PRA?A PUBLICA NO CENTRO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002194 | 05/07/2018 | 2070.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL COM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE DE 08 (OITO) METROS C?BICOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/07/2018 | 3600.00 | 08872270000102 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CAPOTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE CAPAS EM COURO ECOLOGICO, PISO EM VERNIZ E COBERTURA DE DIRE??O VEICULAR, NOS VEICULOS DE PLACAS:QSC-8145;QSC-1875;QSC-1946, VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2018 | 250.00 | 00070027252469 | JO?LISSON S?VIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA JO?LISSON S?VIO DE ANDRADE SILVA, CPF 700.272.524-69, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/07/2018 | 300.00 | 00010623708485 | NELSON MARCOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR NELSON MARCOS FERREIRA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/07/2018 | 250.00 | 00007141155414 | DANIELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINACNEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/07/2018 | 200.00 | 00008027446481 | CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/07/2018 | 48.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16.861-0, NO DIA 05/07/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002207 | 05/07/2018 | 1393.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DA SENHORA MARIA JOS? DE ARAUJO, REALIZADO EM 05/07/2018, CONFORME NFS N?62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/07/2018 | 420.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE, EM VIAGENS PARA PASSEIO COM IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/07/2018 | 714.96 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/07/2018 | 850.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2018 | 400.00 | 00002676429469 | JOSENILDO BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P?RA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, NOS CARROS DA FROTA DO MUNICIPIO, VEICULO-QFK-4513, ONIX-QFT-9645, SECRETARIA DE EDUCA??O -QFF5-223,, GOL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - QFE-1796, GOL SECRETARIA DE S?UDE -QFW-1726, AMBULANCIA DO SAMU-OGB-6363 E OFE-3218, AMBULANCIA-QFF-8067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/07/2018 | 4000.00 | 00064596486468 | ANTONIO SEVERINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SREFERENTE A RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICIPIO, E SERVI?OS DE LIMPEZA NAS PODAS DE ARVORES, NA ZONA URBANA, PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/07/2018 | 4000.00 | 00064596486468 | ANTONIO SEVERINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SREFERENTE A RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICIPIO, E SERVI?OS DE LIMPEZA NAS PODAS DE ARVORES, NA ZONA URBANA, PERIODO DE 04/04/2018 A 30/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002222 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SEDURB., RELATIVO ? COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002226 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002239 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002210 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CAPS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002211 | 09/07/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002212 | 09/07/2018 | 880.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFS, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 05/2018, CONFORME NF N?323. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002213 | 09/07/2018 | 417.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002214 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002217 | 09/07/2018 | 2499.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002218 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002229 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SALA DA FARMACIA,RELATIVO O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:JOS? MANOEL DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002235 | 09/07/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A POLICLINICA- RECEP??O REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:MARIA LEUCIA DE SOUZA ARAUJO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002240 | 09/07/2018 | 330.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICL?NICA, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 05/2018, CONFORME NF N?322. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002242 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA) REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002244 | 09/07/2018 | 220.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 40 (TRINTA E CINCO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE E SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 05/2018, CONFORME NF N?321. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002215 | 09/07/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002216 | 09/07/2018 | 357.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 23(VINTE E TR?S) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 05/2018, CONFORME NF N?320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002219 | 09/07/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SEDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/07/2018 | 1171.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT; TRE; JUSTI?A FEDERAL; TCE-PB; DO-PB; STJ; STF; TSE; TRF5; DOU E TCU. EM NOME DO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA SR LUCIO FLAVIO ARA?JO COSTA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E ME NOME DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002233 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002236 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SALA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2018 | 4762.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2018 | 8103.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002209 | 09/07/2018 | 2506.63 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002220 | 09/07/2018 | 220.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 40(QUARENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONSUMO RELATIVO AO M?S 05/2018 CONFORME NF 325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002227 | 09/07/2018 | 275.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 40(QUARENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONSUMO RELATIVO AO M?S 05/2018 CONFORME NF 324. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2018 | 220.00 | 00007630710488 | TALITA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 400 SALGADOS, DESTINADOS PARA REUNI?O DA MEDICA SOCIO EDUCATIVA COM CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002232 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002238 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002243 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002221 | 09/07/2018 | 513.92 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5251 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002223 | 09/07/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002225 | 09/07/2018 | 15790.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5252 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002230 | 09/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002263 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2018 | 9072.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002290 | 10/07/2018 | 3750.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, BAIRRO: CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CI?NCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CENTRO COMUNIT?RIO U/C 5/253683-7, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002247 | 10/07/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2018 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR U/C 5/359385-2, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002297 | 10/07/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFW 1796, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S 06/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), CONFORME FATURA N?2229. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2018 | 1808.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2018 | 4118.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 27/0060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2018 | 2320.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2018 | 7712.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, PARCELA 08/00015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2018 | 3759.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2018 | 1109.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2018 | 1874.26 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2018 | 34738.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2018 | 2368.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2018 | 2046.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2018 | 115.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2018 | 1112.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2018 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2018 | 1.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2018 | 957.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2018 | 3688.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2018 | 2297.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2018 | 1948.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002252 | 10/07/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2018 | 2453.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBU???O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002280 | 10/07/2018 | 1358.80 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATEIRLA DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DIRETORIA DE CONTROLE E SUPRIMENTO E LOG?STICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002286 | 10/07/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA 2233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/07/2018 | 852.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002249 | 10/07/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QFF5223, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, VE?CULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002254 | 10/07/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QFK-4563, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, VE?CULO A DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002259 | 10/07/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PLACAS QFW-2056 E QFW-1726, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002264 | 10/07/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO VAM DUCATO, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACAS QFM-9524, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002267 | 10/07/2018 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVI?RIOS, BAIRRO JOS? BANDEIRA J?NIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALA??O DO PSF DA M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002268 | 10/07/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002273 | 10/07/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002274 | 10/07/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002285 | 10/07/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002296 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002292 | 10/07/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFT - 9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURADE LOCA??O N?2231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002248 | 10/07/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZA??O DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TR?S) COLETAS SEMANAIS POR RESID?NCIA, DEVENDO PERCORRER UM INTINER?RIO ROTA III DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002253 | 10/07/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN,PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, ITINER?RIO DA ROTA I DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2018 | 1249.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDURB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002258 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002262 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?CIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2018 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DESTE CONS?RCIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0002272 | 10/07/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?CIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2018 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DESTE CONS?RCIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002279 | 10/07/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002291 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA MAQUINA POR CONTA DO CONTRATADO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 10/07/2018 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRA?AS DE FRENTE, POR 330 BRA?AS, MAIS OU MENOS DE EXTEN?AO, LOCALIZADO NO S?TIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME RECOMENDA??O MINISTERIAL 03/2015, REFERNTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002317 | 11/07/2018 | 10000.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS M?QUINA PARA CORTE DE TERRA, REFERENTE A 125 HORAS, NO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2018 | 250.00 | 25432414000110 | OTOCP CLINICA M?DICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CABE?A E PESC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE VIDEO NASOFIBROSCOPIA REALIZADO POR DR. TATIANA ALMEIDA NO PACIENTE:JO?O PEDRO ALMEIDA ALVES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2018 | 3700.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO G?S TIPO G, OXIG?NIO G?S CIL MEDICINAL 7M, E AR MEDICINAL CIL PP 2MTS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002308 | 11/07/2018 | 3990.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO VAM/KOMBI/MICROONIBUS, PONTO DE PARTIDA: SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO JO?O PESSOA PLACA OGC 6205. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002310 | 11/07/2018 | 3984.00 | 00006753908420 | DIEMERSON PESSOA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VEICULO PLACA NQK-4362 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002313 | 11/07/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002318 | 11/07/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002319 | 11/07/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO SPRINTER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA PCO-0926, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002304 | 11/07/2018 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (GLP EM BUTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002299 | 11/07/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002302 | 11/07/2018 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 10 (DEZ)G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOM ?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2018 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA SEPTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2018 | 6400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE TENDAS 05X05 METROS, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002306 | 11/07/2018 | 2623.50 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002307 | 11/07/2018 | 1968.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE SANITARIOS STAND, DESTINADOS AO FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002309 | 11/07/2018 | 1736.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS PARA PORTADORES DE DEFICI?NCIA E LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS, DURANTE AS FESTIVIADES DE ANIVER?RIO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002311 | 11/07/2018 | 2320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (10) SANIT?RIOS QU?MICOS NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2018, DESTINADOS AO FESTIVAL DE JAZZ. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2018 | 110.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUEO ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEMS E INSTALA??O DE FOG?ES INDUSTRIAIS EM ESCOLAS E CRECHES DE TODO O MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002316 | 11/07/2018 | 1493.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002320 | 11/07/2018 | 4216.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE CRECHES TIA HILDA CARDOSO E JOSE PEDRO DE ARAUJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002322 | 12/07/2018 | 3756.38 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA). CONFORME COMPROVANTES EM ANEX0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2018 | 3230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 ESTETOSCOPIO ADULTO CARDIOL BLACK EDITION, 1 ESTETOSCOPIO CARDIO MASTER ADULTO/PRETO, 1 OXIMETRO PULSOCMS 50 D PRETO, 1 OXIMETRO PULSO CMS 50 D PRETO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002324 | 12/07/2018 | 181.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO (CENTRO DE DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/07/2018 | 1000.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMERÇO-CTUNR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA CRIAN?AS E ADULTOS, ATENDIMENTO E ANALISE E EVOLU??O COMO PSICOLOGO, REUNI?ES DIARIAS COM TECNICO EM DEPENDENCIA QUIMICA, ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM PEDAGOGA, MONITORES ACOMPANHANDO A MORADIA ASSISTIDA 24H TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONSULTA PSIQUIATRA, LAZER ATIVIDADES COM EDUCADORAS FISICAS E TECNICO DE ENFERMAGENS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/07/2018 | 3325.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTO M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA) CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/07/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/07/2018 | 120.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O DE CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, EM JO?O PESSOA-PB E PATOS-PB, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002325 | 13/07/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW4056-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA GSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/07/2018 | 550.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 55 REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE JAZZ,QUE ACONTECEU NOS DIAS 06 E 07/07/2018 EM PRA?A PUBLICA, EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIFADES DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, SE??O 3, REFERENTE A EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002337 | 16/07/2018 | 4920.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA CARAVANA DO CORA??O, COMPOSTA POR 120 PESSOAS, COM CAF? DA MANH? E JANTA NO DIA 12/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002338 | 16/07/2018 | 626.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?CICAS - CEO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:MARIA LEUCIA DE SOUZA ARAUJO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002333 | 16/07/2018 | 7539.04 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 893) A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VE?CULOS DA SEDURB(LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO) DE PLACAS: MYL-0803, KJW-9991 E KJF-0511, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00006534566460 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES EM V?RIOS PONTOS DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMO??O DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002345 | 17/07/2018 | 35840.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS M?QUINA PARA CORTE DE TERRA, REFERENTE A 448 HORAS, NO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002347 | 17/07/2018 | 243.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINIA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/07/2018 | 1280.00 | 12275529000105 | RILDENILSON ALVES GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALA??O DE 02 SPLITS NO PSF PAULO OVIDIO DE LUCENA, 04 MANUTEN??ES E DESMONTAGEM NO POSTO MEDICO DE GUARITA,01 RECARGA DE G?S EM AR CONDICIONADO NO POSTO MEDICO DE GUARITA. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/07/2018 | 3250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O GRAFICA DE 130 UNIDADES DE TALONARIO DE NOTIFICA??O DO TIPO B C/50FLS.CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002353 | 17/07/2018 | 6100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O GRAFICA DE 75 BLOCOS FICHA ENCAMINHAMENTO EQUIPE INTERDISCIPLINA C/100FLS, 20 BLOCOS FICHA COMPLEMENTAR E-SUS C/100FLS, 20 BLOCOS FICHA INDENTIFICA??O DO PACIENTE C/100FLS, 10 BLOCOS CADASTRO HIPERTENSO OUDIABETICO C/100FLS, 15 BLOCOS PLANEJAMENTO FAMILIAR C/100FLS, 75 BLOCOS AVEIAN C/100FLS, 50 BLOCOS SISTEMAS INFORMA??O ATEN??O BASICA C/100FLS, 25 BLOCOS FORMULARIO DE VACINA COM 100FLS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/07/2018 | 110.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE VASCONCELOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA, LIPIDOGRAMA, SUMARIO DE URINA, E UROCULTUR) PARA O SENHOR RIVALDO SERAFIM TRAJANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/07/2018 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS NO SR FRANCISCO ANTONIO DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002359 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00039215075453 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMADO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, PONTO DE PARTIDA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLCA NQB-8942-REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/07/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/07/2018 | 13146.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/07/2018 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/07/2018 | 2672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NOS DIA 26,28,30/06 E 05,06/07/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16.861-0, NO DIA 17/07/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/07/2018 | 200.00 | 00036736902487 | SEVERINA BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/07/2018 | 300.00 | 00099558165468 | EDSON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO CONFORME ANALISA DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/07/2018 | 100.00 | 00003761906471 | SEVERINA IVANILDA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITIUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/07/2018 | 200.00 | 00073819140425 | ANA CANDIDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNEBAILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/07/2018 | 2400.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/07/2018 | 150.00 | 00006208230462 | CAMILA VIEIRA DE ALMEIDA FONTENELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, NO DIA 19/07/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002374 | 18/07/2018 | 220.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 40(QUARENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CONSUMO RELATIVO AO M?S 06/2018 CONFORME NF 331. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002376 | 18/07/2018 | 275.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 40(QUARENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONSUMO RELATIVO AO M?S 06/2018 CONFORME NF 332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/07/2018 | 500.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA ZEMIR E CLAUDIA LINS E OS ARROCHADOS DO FORRO BREGA, A SER REALIZADO DURANTE O EVENTO ALUSIVI AS FESTIVIDADES DE NOSSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADO NO DISTRITO DE GUARITA NO DIA 20/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/07/2018 | 1980.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRI??ES DE 36 (TRINTA E SEIS0 PARTICIPANTES, PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO IV SEMIN?RIO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA, A SER REALIZADO NO DIA 30/07/2018, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM CARGA HOR?RIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/07/2018 | 2000.00 | 00000996811451 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARESENTA??O MUSICAL DA BANDA FORROZ?O BATE ESTEIRA, A SER REALIZADO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, NO DISTRITO DE GUARITA - ITABAIANA-PB, NO DIA 21/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/07/2018 | 500.00 | 00009593960473 | REGINALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTA??O DA BANDA REGIS LOVE, A SER REALIZADO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, A SER REALIZADO NO DISTRITO DE GUARITA, NO DIA 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002363 | 18/07/2018 | 302.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 23(VINTE E TR?S) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 06/2018, CONFORME NF N?327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/07/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0002362 | 18/07/2018 | 1517.40 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/07/2018 | 1800.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/07/2018 | 1715.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002368 | 18/07/2018 | 330.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E OLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 06/2018, CONFORME NF N?329. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002370 | 18/07/2018 | 918.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 160 (CENTO E SESSENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFS, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 06/2018, CONFORME NF N?330. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002372 | 18/07/2018 | 242.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 160 (CENTO E SESSENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 06/2018, CONFORME NF N?328. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/07/2018 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PSF DO BOTAFOGO(5/103769-6)REFERNETE AO M?SS 06 DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002377 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/07/2018 | 305.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA/ ESGOTO E SERVI?OS, PARA PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE MATRICULAS 80500007,8047251,8036640, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002393 | 19/07/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE/SEDE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/07/2018 | 1277.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002397 | 19/07/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA-DIRE??O E RECEP??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/07/2018 | 38.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS (8047251), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/07/2018 | 96.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERNETE AO M?S 03 DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL?NIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/07/2018 | 178.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERNETE AO M?S 03 DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/07/2018 | 84.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PSF DO BOTAFOGO(5/103769-6)REFERNETE AO M?S 05 DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/07/2018 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERNETE AO M?S 06 DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2018 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PSF DO BOTAFOGO(5/103769-6)REFERNETE AO M?S 04 DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002412 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE -CEO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO-HOPITALAR EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/07/2018 | 7990.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGICOS, COMPRESSORES, AUTOCLAVE AMALGAMADORES, CANETAS, ENTRE OUTROS, DAS 10 UNIDADES BASICAS E DO CEP(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002417 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE - SALA DA FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002392 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002408 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SEDURB, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002413 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/07/2018 | 84.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NAS CONTAS ARRECADA??O DEVERSAS E TRIBUTOS CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002382 | 19/07/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002386 | 19/07/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(SALA DE EMPENHO,TESOURARIA,SETOR DE IDENTIFICA??O,SETOR DE ARRECADA??O E CASA DO EMPREENDEDOR)RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/07/2018 | 1205.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O IFPB, REFERENTE AOS M?SES DE MAR?O ? JUNHO DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002396 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/JUNTA MILITAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002399 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002378 | 19/07/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002383 | 19/07/2018 | 10651.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 1594) AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEK BS10, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACAS :OFH-7089,OGE-711,NQD-7461, QFL-7635, NQI-2542 E QFW-4056, RELATIVOS AI M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002390 | 19/07/2018 | 3782.79 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM GC, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE PLACAS: QFF-5223,QFN-4144, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002403 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/07/2018 | 746.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO CRAS MT 8006580, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002381 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/07/2018 | 38.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002385 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002388 | 19/07/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002389 | 19/07/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2018 | 1981.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O DA NE 1143/2018, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NF001997 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002422 | 20/07/2018 | 353.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O DA NE1976/2018, PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF789808, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2018 | 2800.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A LOCA??O DE UM GERADOR DE 180 KVA, COM 380/220 VOLTS, DESTINADO AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO CARMO, EDI??O 2018' A SER REALIZAR NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2018, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002425 | 20/07/2018 | 528.03 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O DA NE2025/2018, PARA ATENDER DESEPSAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TINTAS (AMARELO, AZUL, VERMELHO E PRETO) PARA IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES ?S ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2018 | 803.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O DA NE 1050/2018, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002440 | 20/07/2018 | 8265.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORA??ES NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2018 | 1450.00 | 30299157000120 | RODRIGO ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA NATAN ESTOURADO, A SER REALIZADO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADO NO DISTRITO DE GUARITA, NO DIA 21/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2018 | 2391.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2018 | 3023.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2018 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2018 | 2849.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2018 | 1830.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2018 | 2373.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2018 | 1109.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2018 | 3511.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2018 | 3814.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2018 | 3006.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2018 | 0.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2018 | 832.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2018 | 2300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DE AORTOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA DE MID, EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO GABRIEL DE MENEZES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002426 | 20/07/2018 | 3753.88 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002428 | 20/07/2018 | 4201.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002431 | 20/07/2018 | 4095.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002434 | 20/07/2018 | 5429.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002437 | 20/07/2018 | 5843.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002443 | 20/07/2018 | 4907.26 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002446 | 20/07/2018 | 3524.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/07/2018 | 285.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETEN??O DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002450 | 23/07/2018 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GEST?O DE PESSOA, FINAN?AS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2018 | 300.00 | 00030895782472 | MARIA JUVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2018 | 300.00 | 00075281678434 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL PARA A SENHORA ROSA MARIA DA SILVA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/07/2018 | 300.00 | 00007027914409 | EDINALVA AZEVEDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL PARA A SENHORA EDINALVA AZEVEDO SANTOS DA SILVA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - M?VIES, EQUIPAMENTOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482018 | 0002455 | 24/07/2018 | 100780.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBIL?RIO (340 CARTEIRAS ESCOLARES, 20 CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL MESA, 03 ARQUIVO DE A?O A GAVETAS, 03 MESA SECRET?RIA, 02 LOGARINA COM 3 LUGARES, 01 MESA PARA REUNI?O SEMI OVAL, 03 CADEIRA EXECUTIVA GIRAT?RIA), DDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2018 | 160.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM DE MATOS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ?NGELO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/07/2018 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA TRATAR DE NOT?CIA DE FATO REFERENTE AO CASO/CT-ITABAIANA/PB N?004/2018 - 16/07/2018, NO PER?ODOS VESPERTINO E MATUTINO, EM SERVI?O RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO N?CLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE GUARABIRA/PB, NUMOL/GB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/07/2018 | 60.00 | 00001121717454 | SÉRGIO WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA TRATAR DE NOT?CIA DE FATO REFERENTE AO CASO/CT-ITABAIANA/PB N?004/2018 - 16/07/2018, NO PER?ODOS VESPERTINO E MATUTINO, EM SERVI?O RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO N?CLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE GUARABIRA/PB, NUMOL/GB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/07/2018 | 60.00 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA TRATAR DE NOT?CIA DE FATO REFERENTE AO CASO/CT-ITABAIANA/PB N?004/2018 - 16/07/2018, NO PER?ODOS VESPERTINO E MATUTINO, EM SERVI?O RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO N?CLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE GUARABIRA/PB, NUMOL/GB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2018 | 67.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002461 | 25/07/2018 | 3280.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (8.000 TIJOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/07/2018 | 931.45 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ?S ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/07/2018 | 4084.28 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - S?TIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACA MNN 0002/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/07/2018 | 1221.87 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, MENDON?A PARA A ESCOLA C?RDULA VELOSO BORGES NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/07/2018 | 1523.87 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETP CIRCULAR INTINERARIO- SITIO RITAS, SITIO NOVO, ESC CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA MANH? , ATRAVES DO VEICULO KIMBI/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUBIS QUILOMETRAGEM NO PERCURSO IDA E VOLTA 20 KM REFERENTE A 20/05 A 20/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/07/2018 | 1443.28 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO, ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESC JOANA TRINDADE E ESCONALA BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, CORRESPONDENTE A 22 DIAS UTEIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 20/05 A 20/06/2018. CONTRATO N?00044/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/07/2018 | 1523.87 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETP CIRCULAR INTINERARIO- SITIO RITAS, SITIO NOVO, ESC CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA MANH? , ATRAVES DO VEICULO KIMBI/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUBIS QUILOMETRAGEM NO PERCURSO IDA E VOLTA 20 KM REFERENTE A 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/07/2018 | 1221.87 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, MENDON?A PARA A ESCOLA C?RDULA VELOSO BORGES NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/07/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 1296) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-MANOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P?RA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DIARIOS, 22 DIAS UTEIS, PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME CONTRATO 00028/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/07/2018 | 1391.27 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTASANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/07/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 1296) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-MANOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P?RA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DIARIOS, 22 DIAS UTEIS, PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME CONTRATO 00028/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/07/2018 | 1070.11 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - GUARITA, ESCOLA MARIETA MEDEIROS NO TURNO DA NOITE, VE?CULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 ALUNOS, TOTALIZANDO 21 KM DI?RIOS, 22DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME CONTRATO N?00048/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/07/2018 | 4415.87 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - CARIAT?, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, NO TURNO DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 44 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/07/2018 | 1352.97 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAIC, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/07/2018 | 4084.28 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - S?TIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACA MNN 0002/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/07/2018 | 1070.11 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - GUARITA, ESCOLA MARIETA MEDEIROS NO TURNO DA NOITE, VE?CULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 ALUNOS, TOTALIZANDO 21 KM DI?RIOS, 22DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME CONTRATO N?00048/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/07/2018 | 120.00 | 00005555144474 | EVERTON LOURENÇO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA O TECNICO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EVERTON LOUREN?O DE MELO, QUE IR? PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COODENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O, NOSDIAS 30 E 31 DO CORRENTE M?S, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/07/2018 | 4415.87 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - CARIAT?, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, NO TURNO DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 44 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2018 | 1391.27 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTASANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 20/05 A 20/06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2018 | 120.00 | 00050428900410 | HERBERT ALEXANDRE DORAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO CONDUTOR, HERBERT ALEXANDRE DORAND, QUE IR?, PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCA??O, NOS DIAS 30 E 31 DO CORRENTEM?S, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/07/2018 | 1443.28 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO, ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESC JOANA TRINDADE E ESCONALA BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, CORRESPONDENTE A 22 DIAS UTEIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018. CONTRATO N?00044/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/07/2018 | 1352.97 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAIC, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/07/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MARACA?PE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO B. SANTIAGO, NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, TURNOS DA MANH? E DA TARDE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 40 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME NF N?00013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/07/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 1288) COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA LKM 4359/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/07/2018 | 2609.71 | 00008996418498 | ADRIANO VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MARACA?PE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO B. SANTIAGO, NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, TURNOS DA MANH? E DA TARDE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 40 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME NF N?00014/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/07/2018 | 1885.25 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, ATRAV?S DO VE?CULO TIPO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA NYP9920/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2018 | 2609.71 | 00008996418498 | ADRIANO VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2018 | 4158.07 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINERARIO-PENAMBUQUINHO, PORTO DA CANOA, POROROCA, ESCOLA ESTADUAL JO?O FAGUNDES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, ATRAVES DO VEICULO KIMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, REFERENTE A 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 1288) COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/05 A 20/06/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2018 | 1165.15 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, ARNALDO MAROJA PARA COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME CONTRATO N?00047/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/07/2018 | 1123.05 | 00003654752462 | IZAIAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 1267, PARA ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, ESCOLA JO?O FAGUNDES EESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ATRAV?S DO VE?CULO PAS/AUTOM?VEL, DE PLACA MOP 7204/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 16KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2018 | 1300.92 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO- LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, ESC MARIETA MEDEIROS E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAVES DO VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 18 KM REFERENTE 20/05 20/06/2018. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/07/2018 | 1300.92 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO- LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, ESC MARIETA MEDEIROS E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAVES DO VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 18 KM REFERENTE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/07/2018 | 1165.15 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, ARNALDO MAROJA PARA COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME CONTRATO N?00047/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/07/2018 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO- BREJINHO, ESCOLA PROFESSOR MENDON?A NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA KKW 5168, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 12KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/07/2018 | 4158.07 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINERARIO-PENAMBUQUINHO, PORTO DA CANOA, POROROCA, ESCOLA ESTADUAL JO?O FAGUNDES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, ATRAVES DO VEICULO KIMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, REFERENTE A 20/05 A 20/06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/07/2018 | 1123.05 | 00003654752462 | IZAIAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 1267, PARA ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, ESCOLA JO?O FAGUNDES EESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 16KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/05 A 20/06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2018 | 1495.34 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, PARA O COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS,TOTALIZANDO 14 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2018 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO- BREJINHO, ESCOLA PROFESSOR MENDON?A NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 12KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2018 | 1495.34 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, PARA O COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS,TOTALIZANDO 14 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME CONTRATO N?00049/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2018 | 1506.93 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - S?TIO FURNAS, COL?GIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18,5 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2018 | 1885.25 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, ATRAV?S DO VE?CULO TIPO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA NYP9920/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2018 | 1506.93 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - S?TIO FURNAS, COL?GIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18,5 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002494 | 26/07/2018 | 3525.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (150 SACOS DE CIMENTO ZEBU), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FNEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/07/2018 | 120.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O DE CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, EM JO?O PESSOA-PB, LOCAL SEBRAE JO?O PESSOA-PB. REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2018 | 200.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AS MOTOCILETAS USADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO E DA SEDURB, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2018 | 48.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/07/2018 | 1259.13 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL VIA BANCO CENTRAL, 11.847.175.080.101, DEBITADO NA CONTA DO IPTU DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTR5ATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/07/2018 | 41.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL VIA BANCO CENTRAL, 11.847.175.080.104, DEBITADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL - SNA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002509 | 27/07/2018 | 1040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (06) SANIT?RIOS QU?MICOS (02 SANIT?RIOS PNE E 04 SANIT?RIOS STAND)NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2018, DESTINADOS AO AO EVENTO NO DISTRITO DE GUARITA - ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2018 | 160.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REFERENTE A (ANULA??O DA NE 2456) ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM DE MATOS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ?NGELO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/07/2018 | 277.20 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 7383-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002517 | 27/07/2018 | 2872.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 1595) AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE PLACAS: QFF-5223; QFN-4144, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002510 | 27/07/2018 | 1746.47 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR HILDERLINGTON ALVES PEREIRA, REALIZADO EM 25/07/2018, CONFORME NFS N?69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/07/2018 | 1740.00 | 00003907267451 | MARIA REJANE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE FIGURINO JUNINO, PARA O GRUPO FOLCL?RICO, QUADRILHA DE IDOSOS BALAN?A MAIS N?O, DO SCFV, PARA APRESENTA??O CULTURAL EM EVENTO ALUSIVO AO ANIVERS?RIO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, EM 26 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2018 | 300.00 | 00070473273470 | JEFFERSON VITOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHOR JEFFERSON VITOR FIDELIS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2018 | 63015.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2018 | 19776.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2018 | 5047.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002544 | 30/07/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUT?RIA, CONCERNETE AO M?DULO SISTEMA DE GEST?O TRIBUT?RIA, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2018 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROG. SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2018 | 2088.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROG. SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2018 | 490.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROG. SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2018 | 2804.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROG. SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2018 | 1103.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROG. SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2018 | 1531.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROG. SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2018 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2018 | 19259.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2018 | 52797.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (FUNDEB 60% RP), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (GABINETE DO VICE PREFEITO), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2018 | 4441.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2018 | 10918.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2018 | 37762.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2018 | 3036.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2018 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2018 | 6027.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA CHEFE DE GABINETE), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2018 | 17035.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDE E APOIO), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2018 | 8685.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE FINAN?AS), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2018 | 400.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2018 | 33445.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/PAB, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2018 | 34895.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2018 | 24170.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2018 | 33629.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0002548 | 30/07/2018 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SA?DE DAS UBS E ATENDIMENTO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2018 | 23954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2018 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2018 | 24909.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE/FUNS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2018 | 3322.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/FUS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2018 | 171141.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/PAB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2018 | 120886.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2018 | 66340.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2018 | 166147.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2018 | 4968.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2018 | 46598.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2018 | 560.00 | 09490988000199 | INTER HOTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RESERVA DE 01 (UM) QUARTO STANDARD DUPLO SOLTEIRO, PER?ODO DE 02/08/2018 A 03/08/2018, EM FAVOR DE 02 (DOIS) SERVIDORES P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA/PB, PARA A CAPACITA??O DE PROPONENTES AO EDITAL FNMA/FNMC, N? 01/2018, INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS PARA A REDU??O DE VULNERABILIDADE ? MUDAN?A DO CLIMA EM ?REAS URBANAS, CONFORME MEMORANDO N?001/2018 SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/07/2018 | 272.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CAPACITA??O DE TEOR QUALITATIVO/FORMATIVO, TEM POR OBJETIVO CAPACITAR O SENHORE DIRETORE; RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS, PARA FORMULAR PROJETO COM INTUITO DE CONCORRER A EVENTUAIS ADESOES AO PROJETO NO QUAL O NOSSO MUNICIPIO FOI CONVOCADO PARA PARTICIPAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2018 | 272.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CAPACITA??O DE TEOR QUALITATIVO/FORMATIVO, TEM POR OBJETIVO CAPACITAR O SENHORE DIRETORE; LUIZ FRANCISCO DE SOUSA FILHO, PARA FORMULAR PROJETO COM INTUITO DE CONCORRER A EVENTUAIS ADESOES AO PROJETO NO QUAL O NOSSO MUNICIPIO FOI CONVOCADO PARA PARTICIPAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2018 | 15712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2018 | 63218.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2018 | 114315.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2018 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2018 | 6200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBS?DIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBS?DIOS DO VICE PREFEITO EM EXERC?CIO DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2018 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2018 | 6817.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2018 | 1828.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 1101-0, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/07/2018 | 600.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 11573-8, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/07/2018 | 17900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2018 | 22900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2018 | 3251.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2018 | 5987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2018 | 37319.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2018 | 1934.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2018 | 3237.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2018 | 4151.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2018 | 1540.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/07/2018 | 2249.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2018 | 2592.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2018 | 1883.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2018 | 4151.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2018 | 1850.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2018 | 4151.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2018 | 913.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2018 | 666.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/07/2018 | 1716.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/07/2018 | 28358.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/07/2018 | 19080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/07/2018 | 18200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2018 | 19485.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2018 | 405.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL7635, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/07/2018 | 120.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA A FORMADORA PATRICIA SILVEIRA LIRA DE MELO, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017, QUE OCORRER? NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018, NA VERSAILLES RECEP??ES, NO BAIRRO DOS ESTADOS -JO?O PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/07/2018 | 120.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - T?CNICA, QUE PARTICIPOU DO SEMIN?RIO FINAL PNAIC-2017, DIAS 12 E 13/06/2018, HOR?RIO DAS 08:00 ?S 17:00 HORAS, LOCAL VERSAILLES RECEP??ES, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2018 | 120.00 | 00088526143468 | MARIA JOS? BARBOSADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIA PARA A PROFESSORA MARIA JOS? BARBOSA DE LIRA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2018 | 120.00 | 00079904696420 | GRICIANE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - T?CNICA, QUE PARTICIPOU DO SEMIN?RIO FINAL PNAIC-2017, DIAS 12 E 13/06/2018, HOR?RIO DAS 08:00 ?S 17:00 HORAS, LOCAL VERSAILLES RECEP??ES, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2018 | 120.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - T?CNICA, QUE PARTICIPOU DO SEMIN?RIO FINAL PNAIC-2017, DIAS 12 E 13/06/2018, HOR?RIO DAS 08:00 ?S 17:00 HORAS, LOCAL VERSAILLES RECEP??ES, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2018 | 120.00 | 00035682469453 | GILVANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - T?CNICA, QUE PARTICIPOU DO SEMIN?RIO FINAL PNAIC-2017, DIAS 12 E 13/06/2018, HOR?RIO DAS 08:00 ?S 17:00 HORAS, LOCAL VERSAILLES RECEP??ES, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2018 | 5148.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2018 | 44618.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (APOIO), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2018 | 14772.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2018 | 34919.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2018 | 73945.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2018 | 349312.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2018 | 183013.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - RP, M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002570 | 31/07/2018 | 1752.45 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR MAURICIO COSTA DO NASCIMENTO, REALIZADO EM 30/07/2018, CONFORME NFS N?70 DE 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2018 | 8586.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2018 | 16854.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2018 | 3108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE .CONTRATADO, REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2018 | 2154.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2018 | 12402.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2018 | 5254.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2018 | 7277.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2018 | 30584.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2018 | 5900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/07/2018 | 7789.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2018 | 1180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002636 | 01/08/2018 | 1890.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA - PROJETOR MULTIMIDIA ACIMA DE 2.800 LUMENS COM ENTRADA HDMI, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2018 | 14.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2018 | 120.00 | 00050428900410 | HERBERT ALEXANDRE DORAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM NOME DO CONDUTOR HERBERT ALEXANDRE DORAND, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017, DIAS 12 E 13/06/2018, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0002637 | 01/08/2018 | 990.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2018 | 14.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS E FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0002635 | 01/08/2018 | 1120.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2018 | 10399.50 | 00002373731304 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 350 METROS DE DE FIO GRANITO E 10 MIL METROS DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A MELHORIA DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2018 | 714.00 | 00010711684448 | WESLEY DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ORIENTA??O DE TR?NSITO JUNTO A EQUIPE DA SEMOB POR OCASI?O DE EVENTOS NO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DIAS 06, 14, 20, 21 E 22/07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2018 | 200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE HOLTER DIGITAL 24 HORAS, REALIZADO NO PACIENTE MAILTON INACIO NUNES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2018 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002634 | 01/08/2018 | 9060.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA - 03 (TR?S) IMPRESSORAS COM TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM WIFI, 01 (UMA)IMPRESSORA LASER MONOCROM?TICA MULTIFUNCIONAL, 02 (DOIS) NOTEBOOK'S CORE I5 HD 1TB TELA DE 14", DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2018 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PSF DO BOTOFABO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/08/2018 | 519.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO CAPS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/08/2018 | 154.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO PSF DO CONJUNTO COSTA E SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/08/2018 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO PSF DO S?TIO CARIAT? NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/08/2018 | 350.00 | 08731228000163 | DERMACAP CL?NICA DE CUIDADOS M?DICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA M?DICA, REALIZADA NA PACIENTE ELAINE CRISTINA DA SILVA,COM O CIRURGI?O CABE?A E PESCO?O, DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA CRM 4997, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/08/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/08/2018 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/08/2018 | 202.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/08/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 26/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002662 | 02/08/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/08/2018 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, SE??O 3, REFERENTE A AVISO DE TOMADA DE PRE?O 00002 E 00003 - FEDERAL RTF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/08/2018 | 300.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/08/2018 | 300.00 | 00011277341486 | SAMARA ANDADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/08/2018 | 250.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/08/2018 | 200.00 | 00009480845458 | ISABEL CRISTINA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/08/2018 | 300.00 | 00010128680440 | JOANA DARC DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/08/2018 | 200.00 | 00028226850886 | MARIA ALICE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/08/2018 | 200.00 | 00001251181473 | MANOEL UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESS?O DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/08/2018 | 300.00 | 00067613101487 | JOSE PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/08/2018 | 200.00 | 00052666573400 | RITA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESS?O DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/08/2018 | 150.00 | 00006534558440 | AMANDA FRANCISCA ANDRADE DE LIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/08/2018 | 80.00 | 00013526894485 | JO?O PEDRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESS?O DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/08/2018 | 150.00 | 00007439379454 | MÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESS?O DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/08/2018 | 200.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESS?O DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/08/2018 | 213.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/08/2018 | 200.00 | 00001869978170 | CLAUDIA MORGANA B. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002668 | 03/08/2018 | 1099.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR JOS? ALVES DE ARRUDA, REALIZADO EM 01/06/2018, CONFORME NFS N?72 DE 03/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FEP 9.429-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002669 | 03/08/2018 | 18925.07 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO ?LEO DIESEL B S10, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: OFE-3218, QFF-8067, QFN-9524, OGB-6363. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002673 | 06/08/2018 | 1629.40 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002676 | 06/08/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO , MOTOR 1.0, PLACA QFF5223, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002677 | 06/08/2018 | 1368.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 38 UNIDADES DE NUTRISON 1.5 ENERGY TETRA DE 1000ML - MARCA DANONE, POR SE TRATAR DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002679 | 06/08/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO , MOTOR 1.0, PLACA QFK4563,COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002682 | 06/08/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 (UM) VEICULO , MOTOR 1.0, PLACA QFW-2056 E QFW-1726, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002685 | 06/08/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/08/2018 | 2800.00 | 00009124911402 | DIMAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, DA RODAGEM EM MANOEL DE MATOS NESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002688 | 06/08/2018 | 2300.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DE VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS C?BICOS, NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002684 | 06/08/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFT - 9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURADE LOCA??O N?2268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/08/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FEP 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/08/2018 | 127.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA DE PARCELA DOS PRECAT?RIOS, ATA DE AUDI?NDICA REALIZADA COM O MUNICIPIO DE ITABAIANA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA 2.245-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/08/2018 | 6552.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE IPTU 9606-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002675 | 06/08/2018 | 1610.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/08/2018 | 3600.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DAS PROPOSTAS E EMENDA PARLAMENTAR, JUNTO AOS MINIST?RIOS. E AINDA ALIMENTA??O DO SISTEMA SINCOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002683 | 06/08/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA 2264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002674 | 06/08/2018 | 805.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00003907267451 | MARIA REJANE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE FIGURINO DA BANDA FANFARRA SIMPLES DE ITABAIANA-PB, DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, DA SEDHS, 40 FIGURINOS DISTRIBUIDOS ENTRE CRIAN?AS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002680 | 06/08/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFW 1796, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S 06/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), CONFORME FATURA N?2266. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002672 | 06/08/2018 | 805.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/08/2018 | 360.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DE INTEGRENTES DE BENDAS E ORGANIZADORES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO EM GUARITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/08/2018 | 300.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002704 | 07/08/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002693 | 07/08/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/08/2018 | 1330.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILV-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DOS PROCESSOS DE: DESPESAS, LICITA??O, JURIDICOS E DEMAIS PRODUZIDOS POR ESTA EDILIDADE COMPREENDENDO O PERIODO DE 05/06 A 05/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/08/2018 | 1664.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 01,02,03/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FEP 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002692 | 07/08/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO SPRINT COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA PCO 0926, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002694 | 07/08/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QFJ-6510, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002695 | 07/08/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO SPIN,MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935,FATURA N?2283, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/08/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DO MID, EM FAVOR DA PACIENTE TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/08/2018 | 120.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO B?SICO DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA EM HEPATITES VIRAIS - CBVE/HV, NO PER?ODO DE 09 ? 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002706 | 08/08/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO CEO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002707 | 08/08/2018 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002709 | 08/08/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002711 | 08/08/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002708 | 08/08/2018 | 857.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/08/2018 | 2033.01 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE IPTU 9606-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/08/2018 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002710 | 08/08/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) GLP EM BUTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002705 | 08/08/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002703 | 08/08/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002712 | 08/08/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002713 | 08/08/2018 | 1300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 20 G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002714 | 08/08/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002719 | 09/08/2018 | 10986.59 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO ?LEO DIESEL BS10, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACAS OFH-7089;OGE-7110;NQD-7661;QFL-7635;NQI-2542;QFW-4056. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002720 | 09/08/2018 | 10518.41 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO ?LEO DIESEL BS10, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACAS OFH-7089;OGE-7110;NQD-7661;QFL-7635;NQI-2542;QFW-4056. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/08/2018 | 1760.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRAS DE AT? 280 LITROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002724 | 09/08/2018 | 19846.07 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5573 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002736 | 09/08/2018 | 3750.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, BAIRRO: CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CI?NCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002737 | 09/08/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002725 | 09/08/2018 | 4969.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002744 | 09/08/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/08/2018 | 500.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002743 | 09/08/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/08/2018 | 1.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002717 | 09/08/2018 | 4698.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB.CONFROME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002726 | 09/08/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/08/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002728 | 09/08/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002729 | 09/08/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZA??O DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TR?S) COLETAS SEMANAIS POR RESID?NCIA, DEVENDO PERCORRER UM INTINER?RIO ROTA III DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002730 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA MAQUINA POR CONTA DO CONTRATADO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002732 | 09/08/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN,PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, ITINER?RIO DA ROTA I DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/08/2018 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRA?AS DE FRENTE, POR 330 BRA?AS, MAIS OU MENOS DE EXTEN?AO, LOCALIZADO NO S?TIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME RECOMENDA??O MINISTERIAL 03/2015, REFERNTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002738 | 09/08/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/08/2018 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA REUMATO NA PACIENTE MARIA LINDOMAR DE SANTANA- (DN 24/04/1967 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002721 | 09/08/2018 | 18979.01 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO ?LEO DIESEL B S10, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: OFE-3218, QFF-8067, QFN-9524, OGB-6363. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/08/2018 | 1540.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTNE??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRAS DE AT? 280 LITROS, DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002733 | 09/08/2018 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVI?RIOS, BAIRRO JOS? BANDEIRA J?NIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALA??O DO PSF DA M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002739 | 09/08/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002740 | 09/08/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002741 | 09/08/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002742 | 09/08/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002745 | 09/08/2018 | 1300.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002747 | 09/08/2018 | 5781.72 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002748 | 09/08/2018 | 8586.14 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002749 | 09/08/2018 | 3685.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002750 | 09/08/2018 | 7803.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002751 | 09/08/2018 | 8211.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ITABAIANA/PB, CONFORME NF 15660, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002752 | 09/08/2018 | 932.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ITABAIANA/PB, CONFORME NF 15662, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/08/2018 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM SERVI?OS PRESTADOS DE 05 (CINCO) APLICA??ES DA VACINA ALGINATO, REALIZADAS NA PACIENTE ADRIELY PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2018 | 1298.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PEMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE/FUNS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2018 | 1895.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PEMAQ CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/FUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2018 | 10927.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/08/2018 | 40300.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PEMAQ, DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE ATEN??O BASICA-PABO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/08/2018 | 157.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2018 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PMAQ DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2018 | 49610.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/08/2018 | 163.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PEMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE ATEN??O BASICA-PAB, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/08/2018 | 1414.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PEMAQ DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE SMS-ATEN??O BASICA-PAB, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/08/2018 | 1467.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/08/2018 | 900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PEMAQ DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2018 | 649.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 11 (ONZE) JALECOS PARA SERVI?OS EL?TRICOS COM BASE NA NORMA NR 10 RISCO 2, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURA??O E PAVIMENTA??O DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002772 | 10/08/2018 | 66456.33 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3? MEDI?AO DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N?1025193-25 MCIDADES/MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2018 | 8515.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2018 | 34762.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2018 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/08/2018 | 2514.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1101-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/08/2018 | 1080.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2018 | 1733.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SEGEP), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBU???O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.586-9 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002795 | 13/08/2018 | 9521.86 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VE?CULOS DA SEDURB(LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO) DE PLACAS: MYL-0803, KJW-9991, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002796 | 13/08/2018 | 9466.84 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS DA SEDURB (LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO) DE PLACAS:MYL-0803, KJW-9991 E KJF-0511. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002797 | 13/08/2018 | 5196.55 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VE?CULOS DA SEDURB(MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS) HL740-9BD; CAT 0120K, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002798 | 13/08/2018 | 5257.48 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, PARA OS VE?CULOS DA SEDURB(MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS) HL740-9BD; CAT 0120K, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002777 | 13/08/2018 | 3990.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO VAM/KOMBI/MICROONIBUS, PONTO DE PARTIDA: SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO JO?O PESSOA PLACA OGC 6205. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002779 | 13/08/2018 | 3984.00 | 00006753908420 | DIEMERSON PESSOA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VEICULO PLACA NQK-4362 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/08/2018 | 6875.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PR?DIOS DOS PSFS E OUTROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE 06/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/08/2018 | 79.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA PR?DIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF CAOMPO GRANDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002785 | 13/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE - FARM?CIA B?SICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, (EMPENHO SUBSTITUTO NE. 2417), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002788 | 13/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE - FARM?CIA B?SICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, (EMPENHO SUBSTITUTO NE. 1941), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002789 | 13/08/2018 | 904.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S, NF N?11699, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/08/2018 | 8000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS S?LIDOS (MATERIAL CONTAMINADO)E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PRODUZIDOS PELO DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DENTRO NAS NORMAS AMBIENTAIS DOS GRUPOS A,B E E DO CONAMA 358. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002791 | 13/08/2018 | 908.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O CONFORME NF 11698 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002799 | 13/08/2018 | 501.75 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS MDE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/08/2018 | 150.00 | 00013203388790 | DANIELE ARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/08/2018 | 150.00 | 00003829515499 | ADRIANA CARLA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE ADRIANA CARLA PEREIRA, CPF 038.295.154-99, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/08/2018 | 200.00 | 00007372217474 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE LUIZ ANTONIO DA SILVA, CPF 073.722.174-74, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/08/2018 | 250.00 | 00023685018434 | IARA SILVA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE IARA SILVA DE ARA?JO, CPF 236.850.184-34, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/08/2018 | 250.00 | 00009490867462 | THAMIRIS LEONIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE THAMIRIS LEONIA SILVA DO NASCIMENTO, CPF 094.908.674-62, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002786 | 13/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, (EMPENHO SUBSTITUI NE. 1952), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002787 | 13/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, (EMPENHO SUBSTITUI NE. 1951), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/08/2018 | 120.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA T?CNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E FORMADORA DO SOMA, QUE PARTICIPAR? DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA QUEOCORRER? DIA 13 DE AGOSTO, DE 8:00 ?S 13:00 HORAS NO CENTRO DE FORMA??O PROF. ELISA BEZERRA MINEIROS - MANGABEIRA, JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/08/2018 | 120.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS DIARIAS PARA A TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E COORDENADORA DO SOMA, QUE PARTICIPARA DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA QUE OCORRER? NO PROXIMO DIA 13 DE AGOSTO, DE 08:00 ?S 13;00H, NO CENTRO DE FORMA??O PROF? ELISA BEZERRA MINEIROS, MANGABEIRA, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/08/2018 | 120.00 | 00050428900410 | HERBERT ALEXANDRE DORAND | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO CONDUTOR, HERBERT ALEXANDRE DORAND, QUE PARTICIPAR? DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA QUE OCORRER? DIA 13 DE AGOSTO, DE 8:00 ?S 13:00 HORAS NO CENTRO DE FORMA??O PROF. ELISA BEZERRA MINEIROS - MANGABEIRA, JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/08/2018 | 3815.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRI??O DE 109 PARTICIPANTES PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CURSO DE MEDIA??O DE CONFLITOS E PRATICAS RESTAURATIVAS DO PROJETO "NA ESCOLA COM RESPEITO" A SER REALIZADO NOS DIAS 15,22,29/08 E 12,19/09 NA CIDADE DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002807 | 14/08/2018 | 1099.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA,CRECHE CONFORME NF 558 9ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002802 | 14/08/2018 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, (EMPENHA SUBSTITUI NE. 1826). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/08/2018 | 5320.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA COM MONITORAMENTO DE 72 H NO PACIENTE ADELAR FAGUNDES COSTA JUNIOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002806 | 14/08/2018 | 274.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0002809 | 14/08/2018 | 1189.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANON PIXMA MAXX, 2 PROTETOR ELTRBIVOLT 1000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/08/2018 | 315.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE: GUILHERME HORTON DIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/08/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/08/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/08/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/08/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 08/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/08/2018 | 240.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O DE CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, LOCAL SEBRAE JO?O PESSOA-PB E AULA PR?TICA EM RECIFE-PE, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0002811 | 14/08/2018 | 1725.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 SWIT 08P TLSF. 1 PROTETOR ELET BIVOLT. 2 HD EXTERNO TOSHIBA, 1 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANON PIXMA MAXX TINTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0002812 | 14/08/2018 | 2993.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 COMPUTADOR CONTENDO 1 MONITOR 185 AOC, 1 MAUSE USB GMI,1 GRAVADOR DE DVD ASUS, 1 GABINETE ATX E 1 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTAS CANON PIXMA MAXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0002813 | 14/08/2018 | 2439.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 1 COMPUTADOR CONTENDO 1 MEMORIA 4GB DDR3, 1 MONITOR 185 AOC,1 MAUSE USB GMI, 1 PROCESSADOR I5,1 PROTETOR ELETR BIVOLT 500, 1 GRAVADOR DE DVD ASUS,1 GABINETE ATX BAIA, 1 TECLADO USB PADR?O, 1 HD EXTERNO 1TB TOSHIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/08/2018 | 679.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O E A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 10/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/08/2018 | 1331.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDURB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002825 | 15/08/2018 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 COLETOR DE DADOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/08/2018 | 3600.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ANALISADOR DE BIOQU?MICA COM TROCA DA PLACA DA IMPRESSORA, TROCA, REVIS?O E CALIBRA??O E CALIBRA??O DOS FILTROS TESTES E LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/08/2018 | 1527.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFOO COM REVIS?O, REPARO NA PLACA E TROCA DO CABO PACIENTE, TROCA DOS ELETRODOS PRE CORDIAIS, TROCA DOS ELETRODOS TIPO CLIP, MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 DETECTORES FETAL DE MESA COM REPARO NO TRANSDUTOR, MANUTEN??O CORRENTIVA E PREVENTIVA EM 02 ESTETOSCOPIOS COM TROCA DAS MEMBRANAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/08/2018 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR (5/359385-2, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/08/2018 | 587.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COMUNITARIO JOS? PEDRO (5/253683-7) E PARA O CENTRO SOCIAL URBANO SOCIAL LILIANE FONSECA COSTA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/08/2018 | 8077.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/08/2018 | 73.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/08/2018 | 120.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS DIARIAS PARA A TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E COORDENADORA DO SOMA, QUE PARTICIPARA DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA QUE OCORRER? NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO, DE 08:00 ?S 13;00H, NO ESPEP - MANGABEIRA, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME OF?CIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002829 | 16/08/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 2737) LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/08/2018 | 1650.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04(QUATRO) CADEIRAS DE BALAN?O NAJA C/02 MOLAS FIBRA, 01 (UM) FOG?O STAR 4Q BRA, 01(UMA) COZINHA MANUEL CP/AM, 01 (UM) BALC?O MANUELA TAMPO CAP/AM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/08/2018 | 120.00 | 00050428900410 | HERBERT ALEXANDRE DORAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DUAS DIARIAS DIARIAS EM NOME DO CONDUTOR, HERBERT ALEXANDRE DORAND, QUE PARTICIPARA DA REUNI?O DE FORMA??O DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, QUE OCORRER? NOS PROXIMOS DIAS 16E 17 DE AGOSTO, 08:00H, NO ESPEP-MANGABEIRA, EM JO?O PESSOA- CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 16/08/2018 | 1700.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ)COLCH?ES D23 078X188X14 CM REGISTRO 000556/2014, DESTINADOS A CRECHE DO BREJINHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/08/2018 | 120.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DUAS DIARIAS DIARIAS EM NOME DA TECNICA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUE PARTICIPARA DA REUNI?O DE FORMA??O DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, QUE OCORRER? NOS PROXIMOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO, 08:00H, NO ESPEP-MANGABEIRA, EM JO?O PESSOA- CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/08/2018 | 2530.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002826 | 16/08/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/08/2018 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- CASA DA CIDADANIA- TAMB?A-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES AO CONCELHO TUTELAR DE ITABAIANA-PB, QUE OCORREU NO DIA 06/08/2018, NOS PERIODOS VESPERTINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/08/2018 | 60.00 | 00005801374493 | MICHELLY GARDENIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-CASA DA CIDADANIA-TAMB?A-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTE AO CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA-PB, OCORREU NO DIA 06/08/2018, NO PERIODO VESPERTINO E MATUTINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/08/2018 | 60.00 | 00001121717454 | SÉRGIO WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O CONDUTOR S?RGIO WILLIAN ALBUQUERQUE DE SOUZA, PARA VIAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-CASA DA CIDADANIA-TAMB?A-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTE AO CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA-PB, OCORREU NO DIA 06/08/2018, NO PERIODO VESPERTINO E MATUTINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/08/2018 | 60.00 | 00005801374493 | MICHELLY GARDENIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAGEM COM DESTINO AO COMPLEXO HOSPITALAR GOVERNADOR TARC?SIO BURITY - TRAUMINHA - MANGABEIRA - JO?O PESSOA/PB, CASO/ATENDIMENTO CTITA N?005/2018 DE 11/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/08/2018 | 60.00 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGEM COM DESTINO AO COMPLEXO HOSPITALAR GOVERNADOR TARCISIO BURITY-TRAUMINHA-MANGABEIRA-JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTO RELEVANTES AO CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA-PB, CASO/ATENDIMENTOCTITA N? 005/2018, 11/08/2018-ART.100, ART 101- INCII,III,IV ART.129-INC. I,V,VI ART 136-INC I,II,III "a"-ECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002843 | 17/08/2018 | 433.75 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CD'S/ENVELOPES/PERFURADOR/R?GUA)DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/08/2018 | 720.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS DE COR BRANCA COM IMPRESS?O DIGITAL PARA A CAMPANHA DO DIA 'D' DE VACINA??O CONTRA O SARAMPO E A PARALISIA INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002841 | 17/08/2018 | 1471.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/08/2018 | 1000.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMERÇO-CTUNR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA CRIAN?AS E ADULTOS, ATENDIMENTO E ANALISE E EVOLU??O COMO PSICOLOGO, REUNI?ES DIARIAS COM TECNICO EM DEPENDENCIA QUIMICA, ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM PEDAGOGA, MONITORES ACOMPANHANDO A MORADIA ASSISTIDA 24H TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONSULTA PSIQUIATRA, LAZER ATIVIDADES COM EDUCADORAS FISICAS E TECNICO DE ENFERMAGENS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002846 | 20/08/2018 | 93.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/08/2018 | 5780.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 68 (SESSENTA E OITO)JALECOS GABARDINE COM LOG IMPRESSA, DESTINADOS ?S UNIDADES DO NASF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002848 | 20/08/2018 | 574.20 | 16826043000160 | DENTAL MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOL?GICAS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002850 | 20/08/2018 | 3538.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGA??O DO DIA D DA VACINA??O CONTRA SARAMPO E PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0002851 | 20/08/2018 | 351.10 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002853 | 20/08/2018 | 1470.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002854 | 20/08/2018 | 563.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/08/2018 | 3450.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO G?S CIL MEDICINAL TIPO G, OXIG?NIO G?S CIL MEDICINAL 7 MTS E OXIG?NIO G?S CIL MEDICINAL 2M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/08/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE IPTU 9590-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/08/2018 | 1745.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/08/2018 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 0733.006.71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/08/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 0733.006.71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/08/2018 | 4089.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 640 CAMISAS DE CAVAS, DECOTE EM V CONFECCIONADA EM MALHA PV, COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS EM ASSIST?NCIA SOCIAL FEDERAL - CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/08/2018 | 1050.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/08/2018 | 30092.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, CDC 5/9980625-9, PARCELA 09/00015 E PARCELA 28/00060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/08/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.586-9 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE JUNLO DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002864 | 21/08/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO HOPITALAR EM FAVOR DO PACIENTE DAMI?O VER?SSIMO DA SILVA, PARA COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/08/2018 | 2800.00 | 00041456580434 | JOSEFA MARTHA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE COFFE BREAK E ALMO?O PARA 70 (SETENTA) PESSOAS E DECORA??O PARA O EVENTO DE CAPACITA??O DOS CONSELHEIROS DA 12? REGI?O DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/08/2018 | 3769.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA AS UNIDADES DE SA?DE, COMPET?NCIAS 02, 03 E 04/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002867 | 22/08/2018 | 3766.45 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?CICAS - CEO E PSFs, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002868 | 22/08/2018 | 230.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002866 | 22/08/2018 | 12623.70 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002870 | 22/08/2018 | 4000.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA (CAMINH?O BASCULANTE)INCLUSO O CONDUTOR E MANUTEN??O DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-SEDURB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 17/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.586-9 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/08/2018 | 2737.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE IPTU 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/08/2018 | 2616.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE IPTU 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/08/2018 | 3738.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE IPTU 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/08/2018 | 3738.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE IPTU 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/08/2018 | 1639.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE IPTU 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/08/2018 | 1061.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE IPTU 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/08/2018 | 1453.89 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE IPTU 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/08/2018 | 892.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/08/2018 | 1785.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/08/2018 | 1935.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/08/2018 | 4151.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/08/2018 | 859.47 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/08/2018 | 3113.60 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002885 | 23/08/2018 | 2690.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CPONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM REPOSI??O DE PE?AS DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDAS PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/08/2018 | 9244.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTARA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002884 | 23/08/2018 | 963.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/08/2018 | 1034.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O M?S DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/08/2018 | 950.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (VERDURAS E LEGUMES) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/08/2018 | 1162.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS PARA A CRECHE MARLUCE DE A. BORBA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/08/2018 | 949.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE ADMINISTRA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/08/2018 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS D ORIENTA??O FINANCEIRA PARA A CORRETA UTILIZA??O DOS RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O-FNDE, SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SIGPC SIMEC,PDDE-INTERATIVO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?CIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/08/2018 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DESTE CONS?RCIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002893 | 24/08/2018 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GEST?O DE PESSOA, FINAN?AS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB RELATIVO AO M?S DE JUNlO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, SE??O 3, REFERENTE RESULTADO JULGAMENTO UNI?O - FEDERAL RTF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/08/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, SE??O 3, REFERENTE A FEFERAL PUBLICA??O DA IMPUGNA??O - FEDERAL RTF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 0733.006.00000041-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 0733.006.00071020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/08/2018 | 740.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM SILAXINADOR LATERAL(COR BRANCO)COM SUBSTITUI??O DE 03 LEDS SMD, MANUTEN??O CORRETIVA EM 03 FAROL DE BUSCA(LATERAL DIREITO, TRASEIRO E DIANTEIRO DIREITO) COM SUBSTITUI??O DE 04 LAMPADAS HOLOGENAS DE 55W, MANUTEN??O NO MODOLO DE STROBBO COM SUBSTITUI??O 02 LAMPADAS XENON, MANUTEN??O PISCA ALERTA ESQUERDO COM TROCA DE LAMPADA DE 21WATTS, SUBSTITUI??O DE PELICULA FRONTAL NA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/08/2018 | 986.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O M?S DE 06/2018.(EMPENHO SUBSTITUTO AO NE 2021). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS DOC/TED DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/08/2018 | 1050.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE, (EMPENHO SUBSTITUI A NE. 2849). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/08/2018 | 2720.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE, INSTALA??O E ATUALIZA??O DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORAT?RIO DA POLICL?NICA MUNICIPAL DR. AGLAIR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/08/2018 | 4128.71 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002904 | 28/08/2018 | 18483.16 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO ?LEO DIESEL B S10, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: OFE-3218, QFF-8067, QFN-9524, OGB-6363. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/08/2018 | 8775.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NO PACIENTE RIVALDO SERAFIM TRAJANO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002906 | 28/08/2018 | 1800.00 | 00039215075453 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMADO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, PONTO DE PARTIDA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO ? JO?O PESSOA. PLACA NQB-8942-REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002909 | 28/08/2018 | 3345.54 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/08/2018 | 71.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.586-9 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/08/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.586-9 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/08/2018 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 21,22,25/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002920 | 29/08/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUT?RIA, CONCERNENTE AO M?DULO SISTEMA DE GEST?O TRIBUT?RIA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002932 | 29/08/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002936 | 29/08/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(SALA DE EMPENHO,TESOURARIA,SETOR DE IDENTIFICA??O,SETOR DE ARRECADA??O E CASA DO EMPREENDEDOR)RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002938 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.NF 15150 RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002939 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A JUNTA DO SERVI?O MILITAR, NF 15150, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002911 | 29/08/2018 | 3276.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 76(SETENTA E SEIS) UNIDADES DE NUTRISON 1.5 ENERGY TETRA DE 1000ML - MARCA DANONE E 06(SEIS)APTAMIL LT 400G, POR SE TRATAR DE COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/08/2018 | 240.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALCIR PAIVA DE ANDRADE, O MESMO ESTA PARTICIPANDO DO CURSO EPISUS CONVOCADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA, 27 A 31 DE AGOSTO, EM J?AO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 29/08/2018 | 599.64 | 14943501000116 | MARIA JOS? FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 57(CINQUENTA E SETE) REFEI??ES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA??O QUE ACONTECEU EM 18/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/08/2018 | 6996.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PR?DIOS DOS PSFS E OUTROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE 07/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/08/2018 | 78.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O UNIDADES B?SICA DE SA?DE PAULO OV?DIO, COMPET?NCIAS 08/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/08/2018 | 1370.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POLICLINIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002925 | 29/08/2018 | 5213.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/08/2018 | 2970.02 | 03656804000131 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 13 (TREZE) VENTILADORES COLUNA 40CM 220V VTR 865 EROS E 07 (SETE) VENTILADORES DE MESA 40 CM PT 220V VTR461 VENTILAR EROS CADENCE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/08/2018 | 1430.21 | 03656804000131 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PAPELEIRAS, DISPENSOR DE PAPEL TOALHAS DE MESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002941 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, NF 15162 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002942 | 29/08/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, NF 15157, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002943 | 29/08/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A POLICL?NICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, NF 15158, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002944 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CEO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, NF 15159, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002945 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CAPS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, NF 15160, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002946 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SALA DA FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, NF 15163, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002947 | 29/08/2018 | 5880.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ITABAIANA/PB, CONFORME NF 16.109, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002948 | 29/08/2018 | 4720.02 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ITABAIANA/PB, CONFORME NF 16110, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002949 | 29/08/2018 | 3797.56 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ITABAIANA/PB, CONFORME NF 16111, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002950 | 29/08/2018 | 438.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 16.094, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002951 | 29/08/2018 | 5777.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 16.093, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002933 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SEDURB, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002934 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NF 15150 RELATIVO ? COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002940 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE,NF15149 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002935 | 29/08/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002937 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUTRA,NF 12801 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/08/2018 | 300.00 | 00009593960473 | REGINALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/08/2018 | 300.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/08/2018 | 300.00 | 00005158295794 | ELIVAN SEVERINO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002928 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, REFERENTE A NF15156, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002929 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, REFERENTE A NF15156, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002930 | 29/08/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, NF 15154 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002931 | 29/08/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, NF 15153 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2018 | 8586.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2018 | 3108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2018 | 2154.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2018 | 15054.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2018 | 12370.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2018 | 5254.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2018 | 7954.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2018 | 5300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2018 | 28989.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2018 | 7789.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2018 | 1180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/08/2018 | 250.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2018 | 17271.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2018 | 38432.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 RP, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2018 | 17467.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDE E APOIO), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2018 | 73324.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018, CONFORME . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2018 | 44525.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (APOIO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2018 | 14772.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2018 | 4800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2018 | 37203.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2018 | 75964.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2018 | 349906.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2018 | 156397.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBS?DIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBS?DIOS DO VICE PREFEITO EM EXERC?CIO DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2018 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CHEFE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2018 | 5987.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2018 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2018 | 6863.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2018 | 62559.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2018 | 15666.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2018 | 110084.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2018 | 37374.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -PAB, RELATIVO A COMPET?NCIA 007/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2018 | 34797.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -MAC, RELATIVO A COMPET?NCIA 007/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2018 | 34292.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 007/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002974 | 30/08/2018 | 377.18 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 16118, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002976 | 30/08/2018 | 436.06 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 16119, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002977 | 30/08/2018 | 7172.07 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 16117, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002982 | 30/08/2018 | 294.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002983 | 30/08/2018 | 8795.08 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2018 | 24024.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/SEDE-FUS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2018 | 13000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS ATEN??O BASICA-FUS, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2018 | 161208.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/PAB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2018 | 1938.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2018 | 122640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2018 | 23256.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2018 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2018 | 68905.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2018 | 15270.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2018 | 151663.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2018 | 4064.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2018 | 45617.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-MAC, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2018 | 1803.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2018 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (CONTROLADORIA), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (GABINETE DO VICE-PREFEITO), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2018 | 4441.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (PROCURADORIA), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2018 | 10283.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDE), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2018 | 39126.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2018 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (CHEFE DA CASA CIVIL), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2018 | 6027.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (CHEFE DE GABINETE), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2018 | 13864.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SEGEP), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2018 | 8651.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE FINAN?AS), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2018 | 400.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SECRETARIA DE FINAN?AS - CORREIOS), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2018 | 2804.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SDHS- CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2018 | 1528.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SDHS- CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2018 | 448.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SDHS- PETI), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2018 | 2088.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SDHS- CRAS), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2018 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SDHS- CREAS), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2018 | 1103.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA (SDHS-BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM PREPARA??O DO QUADRO DE FUNCION?RIOS DO SETOR NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTEINENTES AS DESPESAS P?BLICAS MUNICIPAIS E O ACOMPANHAMENTO T?CNICO PERANTE O TCE E CONTROLADORIAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2018 | 7987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2018 | 3251.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2018 | 17900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2018 | 22900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2018 | 36508.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2018 | 4701.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 0733.006.00071020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2018 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2018 | 1647.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2018 | 1634.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2018 | 960.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2018 | 720.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2018 | 1093.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2018 | 1554.99 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2018 | 1894.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2018 | 1210.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2018 | 4151.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2018 | 1624.77 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2018 | 2024.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2018 | 873.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2018 | 710.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2018 | 3729.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2018 | 1002.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2018 | 501.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2018 | 1426.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2018 | 1045.95 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2018 | 1140.99 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2018 | 321.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2018 | 2140.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2018 | 4038.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 2216-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2018 | 28358.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2018 | 19080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2018 | 18153.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2018 | 19156.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2018 | 204.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1101-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2018 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO AO CR?DITO SAL?RIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2018 | 224.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO AO CR?DITO SAL?RIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2018 | 46.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO AO CR?DITO SAL?RIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 0733.006.00071020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2018 | 2182.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO AO CR?DITO SAL?RIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2018 | 118.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO AO CR?DITO SAL?RIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2018 | 395.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO AO CR?DITO SAL?RIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2018 | 27.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO AO CR?DITO SAL?RIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003064 | 31/08/2018 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, AVALIA??O, CONSULTORIA, MANUTEN??O E CONFIGURA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003066 | 31/08/2018 | 19.35 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003063 | 31/08/2018 | 9214.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003065 | 31/08/2018 | 1730.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MARLUCE DE A.BORBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - M?VIES, EQUIPAMENTOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0003067 | 31/08/2018 | 162240.00 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO MODELO:I/FIAT DUCATO MULTI, TIPO-CAMINH?O, ESPECIE-CARGA, POTENCIA-130, CILINDRADA 2300, MARCA-FIAT,COMBUSTIVEL-DIESEL,COR INTERNA TECIDO-PRETO, COR EXTERNA-PRATA METALICO, FAB-2018, MOD-2018,KM 0, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, RENAVAM:404468 NUM. MOTOR F1AE3481D7264926. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGN?TICO DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/09/2018 | 4307.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA 5/105046-7 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003079 | 03/09/2018 | 6210.10 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/09/2018 | 200.00 | 40949224000169 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE:LUCIANO DO NASCIMENTO FREIRE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE EXTRATO POR MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003083 | 04/09/2018 | 281.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINIA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME NF 31492 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/09/2018 | 250.00 | 70132337000138 | CLINICA S CAMILO DIAG E CIRURG DE APAR DIGESTIVO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA NO PACIENTE LUCIANO DO NASCIMENTO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/09/2018 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAGEM "RETORNO", COM DESTINO AO HOSPITAL ORTOTRAUMA (TRAUMINHA) DE MANGABEIRA, JO?O PESSOA/PB, CASO/ATENDIMENTOO CTITABAIANA N?005/2018-11/08/2018, PARA TRATAR ASSUNTO RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, REALIZADA NO PERIODO VESPERTINO, NO DIA 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/09/2018 | 60.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAGEM "RETORNO", COM DESTINO AO HOSPITAL ORTOTRAUMA (TRAUMINHA) DE MANGABEIRA, JO?O PESSOA/PB, CASO/ATENDIMENTOO CTITABAIANA N?005/2018-11/08/2018, PARA TRATAR ASSUNTO RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, REALIZADA NO PERIODO VESPERTINO, NO DIA 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/09/2018 | 60.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, PARA VIAGEM (RETORNO), COM DESTINO AO HOSPITAL ORTOTRAUMA (TRAUMINHA) DE MANGABEIRA EM JO?O PESSOA-PB, CASO ATENDIDO CTITABAIANA N? 005/2018 - 11/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, REALIZADO NO PER?ODO VESPERTINO, NO DIA 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/09/2018 | 60.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAGEM COM DESTINO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JO?O PESSOA -PB, PARA TRATAR ASSUNTO RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB REALIZADO NO PERIODO VESPERTINO NO DIA 17/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/09/2018 | 60.00 | 00001121717454 | SÉRGIO WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA DI?RIA COMO CONDUTOR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, PARA VIAGEM "RETORNO",COM DESTINO AO HOSPITAL ORTOTRAUMA (TRAUMINHA) DE MANGABEIRA, JO?O PESSOA-PB, CASO/ATENDIMENTO CTITABAIANA N? 005/2018-11/08/2018, PARA TRATAR ASSUNTO RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, REALIZADA NO PER?ODO VESPERTINO, NO DIA 22/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/09/2018 | 60.00 | 00001121717454 | SÉRGIO WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O CONDUTOR SERGIO WILLIAN ALBUQUERQUE DE SOUZA,JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA VIAGEM "RETORNO", COM DESTINO AO HOSPITAL ORTOTRAUMA (TRAUMINHA) DE MANGABEIRA, JO?O PESSOA/PB, CASO/ATENDIMENTOO CTITABAIANA N?005/2018-11/08/2018, PARA TRATAR ASSUNTO RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, REALIZADA NO PERIODO VESPERTINO, NO DIA 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/09/2018 | 60.00 | 00001121717454 | SÉRGIO WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA DI?RIA COMO CONDUTOR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, PARA VIAGEM COM DESTINO AO COMPLEXO PSIQUI?TRICO JULIANO MOREIRA, JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, REALIZADA NO PER?ODO VESPERTINO, NO DIA 17/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/09/2018 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAGEM "RETORNO", COM DESTINO AO HOSPITAL ORTOTRAUMA (TRAUMINHA) DE MANGABEIRA, JO?O PESSOA/PB, CASO/ATENDIMENTOO CTITABAIANA N?005/2018-11/08/2018, PARA TRATAR ASSUNTO RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, REALIZADA NO PERIODO VESPERTINO, NO DIA 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/09/2018 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAGEM COM DESTINO AO COMPLEXO PSIQUI?TRICO JULIANO MOREIRA, JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO RELEVANTE DESTE CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, REALIZADA NO PER?ODO VESPERTINO, NO DIA 17/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/09/2018 | 300.00 | 00070296371432 | ANDREA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA A SENHORA ANDREA SILVA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/09/2018 | 300.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA NEREIDE MILANES NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/09/2018 | 300.00 | 00001113244402 | SUELENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA SUELENE MARIA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003095 | 05/09/2018 | 2030.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003096 | 05/09/2018 | 1574.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003097 | 05/09/2018 | 2108.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003098 | 05/09/2018 | 1528.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/09/2018 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOBINA TERMO AMARE 57X300 LISA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/09/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE: MARIA JOS? BARBOSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003104 | 06/09/2018 | 2790.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003105 | 06/09/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, PLACA QFF-5223, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, FATURA N?2335, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003106 | 06/09/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS: QFW-2056 EQFW1726, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOA, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003114 | 06/09/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULOS 1.0 DE PLACAS: QFK-4563, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOA, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/09/2018 | 2033.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003107 | 06/09/2018 | 2374.10 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COENTRO, PIMENT?O E TOMATE), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003108 | 06/09/2018 | 1875.00 | 00034280065420 | RICARDO FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE.(BANANA PRATA=625KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003109 | 06/09/2018 | 1910.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(BOLOS DIVERSOS = 191 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003110 | 06/09/2018 | 1845.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE (BATATA DOCE=369KG, MACAXEIRA=369KG) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003111 | 06/09/2018 | 819.30 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COENTRO = 57 KG, PIMENT?O = 33 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003112 | 06/09/2018 | 1910.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE.(BOLOS DIVERSOS=191,00 KG) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/09/2018 | 690.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DE EQUIPE QUE TRABALHARAM EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E PARA EQUIPE DA MOBILIDADE QUE TRABALHARAM NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO NO EVENTODO DESFILE C?VICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003131 | 10/09/2018 | 3750.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, BAIRRO: CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CI?NCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00070085155454 | KARINA HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CAR CAMINH?O CARR, FECHA, PLACA BYH-5566/PE. DESTINADO A TRANSPORTA MOBILHA ESCOLAR, ADQUIRIDA PELO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003154 | 10/09/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 2737) LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003115 | 10/09/2018 | 1414.58 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR joaquim da silva, REALIZADO EM 06/09/2018, CONFORME NFS N?73 DE 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003117 | 10/09/2018 | 3791.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/09/2018 | 300.00 | 00008212167402 | FABIANO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003140 | 10/09/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/09/2018 | 4884.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/09/2018 | 34786.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/09/2018 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/09/2018 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2018 | 846.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2018 | 419.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/09/2018 | 0.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2018 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2018 | 1.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2018 | 180.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/09/2018 | 43.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/09/2018 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/09/2018 | 0.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/09/2018 | 106.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/09/2018 | 106.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/09/2018 | 106.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/09/2018 | 106.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/09/2018 | 106.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003123 | 10/09/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/09/2018 | 41301.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, SE??O 3, REFERENTE A PUBLICA??O DE JULGAMENTO DE HABILITA??O - UNI?O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 10/09/2018 | 500.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003141 | 10/09/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/09/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBU???O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003118 | 10/09/2018 | 3984.00 | 00006753908420 | DIEMERSON PESSOA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VEICULO PLACA NQK-4362 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003119 | 10/09/2018 | 3990.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO VAM/KOMBI/MICROONIBUS, PONTO DE PARTIDA: SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO JO?O PESSOA PLACA OGC 6205. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/09/2018 | 123.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO PSF CARIAT? NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE 08/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/09/2018 | 115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE 08/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOPR?DIO DO PSF DO COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/09/2018 | 94.50 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE FOCINHEIRAS, DESTINADAS A VIGILANCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003134 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003137 | 10/09/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003138 | 10/09/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003139 | 10/09/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003142 | 10/09/2018 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVI?RIOS, BAIRRO JOS? BANDEIRA J?NIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALA??O DO PSF DA M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003143 | 10/09/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 10/09/2018 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRA?AS DE FRENTE, POR 330 BRA?AS, MAIS OU MENOS DE EXTEN?AO, LOCALIZADO NO S?TIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME RECOMENDA??O MINISTERIAL 03/2015, REFERNTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003136 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003145 | 10/09/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003146 | 10/09/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003147 | 10/09/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN,PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, ITINER?RIO DA ROTA I DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003148 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA MAQUINA POR CONTA DO CONTRATADO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003149 | 10/09/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZA??O DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TR?S) COLETAS SEMANAIS POR RESID?NCIA, DEVENDO PERCORRER UM INTINER?RIO ROTA III DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003153 | 10/09/2018 | 4000.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA (CAMINH?O BASCULANTE)INCLUSO O CONDUTOR E MANUTEN??O DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-SEDURB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003176 | 11/09/2018 | 82.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 15 (QUINZE) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMIT?RIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003185 | 11/09/2018 | 1175.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB.CONFROME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/09/2018 | 3000.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMINH?O MUNCK, PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA EM DETERMINADOS TRECHOS DA CIADE, CONJUNTO COSTA E SILVA, PONTE SEVERINO RAMOS DA SILVA, RUA MARIETA MEDEIROS, AV. LUIZ MARTINS DE CARVALHO, RUA ALMEIDA BARRETO, DR. NAPOLE?O LAUREANO E PONTE TRECHO MINISTRO ABERLADO JUREMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003182 | 11/09/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFT - 9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA DE LOCA??O N?2338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003173 | 11/09/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETO, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, PLACA QSD-3154, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003174 | 11/09/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PLACA QFJ-6510, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003175 | 11/09/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULOS DE PLACAS: QFM-9524, VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003178 | 11/09/2018 | 990.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 180 (CENTO E OITENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003179 | 11/09/2018 | 286.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 52 (CINQUENTA E DOIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003180 | 11/09/2018 | 385.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 70 (SETENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLINICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 07/2018.CONFORME NF:349 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/09/2018 | 9309.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NF25201 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003172 | 11/09/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA 2334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003177 | 11/09/2018 | 275.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 50 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 07/2018, CONFORME NF:347 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/09/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 30/08/2018 E 05/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.429-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003181 | 11/09/2018 | 253.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 46(QUARENTA E SEIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONSUMO RELATIVO AO M?S 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003183 | 11/09/2018 | 341.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 62 (SESSENTA E DOIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONSUMO RELATIVO AO M?S 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003184 | 11/09/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFW 1796, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, M?S 08/2018, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), CONFORME FATURA N?2336. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/09/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/09/2018 | 300.00 | 00012007909448 | JOSE MARCIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO CONFORME ANALISE DO ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003201 | 12/09/2018 | 2001.42 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DO CONSELHO TUTELAR) DE PLACA: QFV-3980 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003203 | 12/09/2018 | 1932.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DA SECRETARIA) DE PLACA: QFV-1796, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003206 | 12/09/2018 | 3645.32 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DA SECRETARIA) DE PLACA: QFV-1796, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/09/2018 | 1938.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEC??O DE CAMISAS COM IMPRESS?O DIGITAL, PARA O DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003214 | 12/09/2018 | 2223.77 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DO CONSELHO TUTELAR) DE PLACA: QFV-3980, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/09/2018 | 300.00 | 00009728673418 | RODRIGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR RODRIGO COSME DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003195 | 12/09/2018 | 3183.36 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PLACAS OFF-5223, QFN-4144, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003197 | 12/09/2018 | 4585.70 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVE, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE PLACAS:QFF-5223;QFN4144. RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/09/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE JULGAMENTO DE HABITA??O-UNI?O NO DIARIO OFICIAL-SE??O 3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003204 | 12/09/2018 | 22595.14 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: QFW-2056, QFW-1726, MOQ-1913, QFS-9145, NQI-2542, QFL-7635, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003205 | 12/09/2018 | 25762.84 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: QFW-2056, QFW-1726, MOQ-1913, QFS-9145, NQI-2542, QFL-7635, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003208 | 12/09/2018 | 2740.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O GRAFICA DE 10 BLS, CADASTRO USUARIO/SA?DE MENTALC/100FLS, 10 BLS, FICHA ATENDIMENTO CLINICO C/100FLS,15BLS, FICHA ATENDIMENTO FISIOTERAPIA C/100FLS, 15 BLS FICHA ATENDIMENTO PROG; SA?DE MENTAL C/100SLSC/100FLS, 12 BLS, FICHA REFERENCIA DOS SERVI?OS ESPECIALIZADO, 75 BLS:GERA GUIA ENCAMINHAMENTO AMBULATORIOL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003209 | 12/09/2018 | 2140.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS, FICHAS, REGISTRO DE COLETA E EXAMES, PLANILHAS DE ANOTA??ES, BOLETIM, ETC, PARA A VIGILANCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003210 | 12/09/2018 | 2125.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS DE ESTATISTICA DI?RIA E MENSAL DE GESTANTES E CRIAN?AS, BLOCOS DE SINAN, CART?O SOMBRA, RELAT?RIOS DOMICILIARES, FICHA CLINICA ODONTOL?GICA, BLOCOS CONTROLE MENSAL, ETC, PARA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003211 | 12/09/2018 | 775.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003212 | 12/09/2018 | 2580.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O GRAFICA DE 10 BLS. REGISTRO DIARIO ATEND GESTANTE SISPRENATAL C/100FLS, 12BLS REQUISI??O EXAMES CITOPATOLOGICOS COLO DO UTERO C/100FLS, 12BLS, FICHA CADASTRAMENTO DE GESTANTE C/100FLS, 15BLS. MAPA DIARIO DE ACOMPANHAMENTO C 100/FLS, 10 BLS. BOLETIM ATENDIMENTO MENSAL DIABETICO C/100FL, 10 BLS BOLETIM MENSAL ENFERMAGEM C/100FLS, 15 BLS, CONSOLIDADO MENSAL HIPERTENS?O/DIABETICOS C/100FLS. CONTROLE DE HIPERTENS?O ARTERIAL C/100FL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/09/2018 | 470.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES DE DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MID, REALIZADO NO PACIENTE, VANDERLEI ANTONIO DA SILVA E EXAME DE HOLTER DIGITAL 24 HORAS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOS? GON?ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003220 | 12/09/2018 | 904.62 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003196 | 12/09/2018 | 2041.91 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VE?CULO DO GABINETE, DE PLA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003198 | 12/09/2018 | 3452.59 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VE?CULO DO GABINETE, DE PLA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/09/2018 | 1153.36 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/09/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/09/2018 | 850.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS REFERENTE A ESTAQUEAMENTO DA AVENIDA PAULO AFONSO, PARA TERRAPLANAGEM, FORAM 12 PIQUETES/ ESTACAS, CORTADAS DE 20 EM 20 METROS, TOTAL DE 240 M (LINEAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003199 | 12/09/2018 | 4790.23 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SEDURB,PLACAS AMN-3674, KKO-7938, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003200 | 12/09/2018 | 3766.50 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB, PLACAS:AMN 3674KKO7938;MZD7780. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003229 | 13/09/2018 | 8382.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEDURB, NF N?2242, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0003221 | 13/09/2018 | 2007.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003225 | 13/09/2018 | 1175.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003231 | 13/09/2018 | 980.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003234 | 13/09/2018 | 856.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE 10 RECARGAS DE TONERS HP 85 A, 10 RECARGAS DE TONERS BROTHER 1212, 05 RECARGAS DE TINTAS EPSON PRETA,02 RECARGAS DE TINTAS EPSON CIANO, 02 RECARGAS DE TINTAS EPSON, MAGNETA,02 RECARGAS DE TINTA EPSPON YELLOW, SERVI?OS DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0003222 | 13/09/2018 | 1592.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003226 | 13/09/2018 | 691.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU 215/75 R-17,5 E 01 (UM) PROTETOR PARA PNEU ARO 20, PARA O VE?CULO DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003233 | 13/09/2018 | 980.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONERS E CARTHUCHOS DE IMPRESSOA EPSPN, PERTENCENTES A SECRETAARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003223 | 13/09/2018 | 3755.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULO -SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/09/2018 | 685.00 | 00019471190444 | DACY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA O DESFILE C?VICO DE SETE DE SETEMBRO, DAS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003227 | 13/09/2018 | 1809.26 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHORA LUCIANA BENTO DA SILVA, REALIZADO EM 12/09/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003228 | 13/09/2018 | 1842.15 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DO SENHOR JOS? F?LIX DA SILVA, REALIZADO EM 10/09/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003230 | 13/09/2018 | 760.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 15 (QUINZE)RECARGAS DE TONERS HP 12A E 05 (CINCO) RECARGAS DE TOHNERS HP 85A, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003232 | 13/09/2018 | 476.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE 05 CARGAS DE TONERS HP 12 A, 05 RECARGAS DE TONERS BROTHER 1212, 05 RECARGA DE TINTA EPSON PRETA, 02 RECARGAS DE TINTA EPSON YELLOW. SERVI?O DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/09/2018 | 600.00 | 11276706000105 | FEDERA??O PERNAMBUCANA DE JUD? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRI??O DE 12 ATLETAS, PARA PARTICIPA??O NA COMPETI??O "TRI=OFEU LUIZ DA MOTA DE JUDO-2018" QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22.779-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/09/2018 | 73.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/09/2018 | 3600.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE PALCO MEDINDO 6X6X5, PISO COM 01 (UM) METRO DE ALTURA COM CARPETE, ESCADA DE ACESSO, COM COBERTURA EM LONA DE VINIL, COM TRELI?AS DE ALUM?NIO Q30, DESTINADO ? FEIRA DE NEG?CIOS DO VALE DO PARA?BA - FENEVALE, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2018, NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/09/2018 | 1700.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM PAINEL DE LED P10 4X3 METROS, COM 12 PLACAS DE LED, COM MONAGEM E DESMONTAGEM. PARA A FEIRA DE NEGOCIOS DO VALE DO PARAIBA (FENEVALE) A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRODE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/09/2018 | 3600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SONORIZA??O PROFISSIONAL, COM MESA DIGITAL DE 32 CANAIS, PROCESSADOR DIGITAL, COM 32.000WATTS DE POTENCIA MINIMA, P,A FLY COM 08 SUB GRAVE NO TOTAL, SIDE E SPOT DE VOZ PARARETORNO, 02 MICROFONES SEM FIO, CAIXA DE RETORNO INDIVIDUAL, CABOS E ACESSORIOS PARA LIGAR TODOS OS EQUIPAMENTOS. PARA FEIRA DE NEGOCIOS DO VALE DO PARAIBA-FENEVALE, REALIZADA NO DIA 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/09/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF DA M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/09/2018 | 415.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. AO M?S DE 08/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003238 | 14/09/2018 | 3491.50 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN?A (EPIS), DESTINADOS A SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/09/2018 | 1000.00 | 30989252000156 | ELENILDES FURTADO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA ATUALIZA??O DE GEO REFERENCIAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003248 | 17/09/2018 | 3945.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM REPOSI??O DE PE?AS DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDAS PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003249 | 17/09/2018 | 2540.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM REPOSI??O DE PE?AS DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDAS PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/09/2018 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME OFTALMOL?GICO CAPSULOTOMIA YAG OD PARA OPACIENTE, MARIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/09/2018 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 12 E 13/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003247 | 17/09/2018 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GEST?O DE PESSOA, FINAN?AS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.590-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/09/2018 | 277.20 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7383-0, CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/09/2018 | 5916.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003268 | 18/09/2018 | 1421.66 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003270 | 18/09/2018 | 20541.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/09/2018 | 710.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DE EQUIPE QUE TRABALHARAM EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E PARA EQUIPE DA MOBILIDADE QUE TRABALHARAM NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO NO EVENTODA 3? FENEVALE (FEIRA DE NEG?CIOS DO VALE DA PARA?BA) QUE ACONTECEU NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/09/2018 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR (5/359385-2), REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO COMUNIT?RIIO JOS? PEDRO DE ARA?JO (5/253683-7), REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/09/2018 | 112.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/09/2018 | 503.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO SOCIAL URBANO LILIANE FONSECA COSTA (5/513046-3), REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/09/2018 | 79.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DESTA PREFEITURA MAT. 8002860, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/09/2018 | 123.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O IFPB MAT. 8029865, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/09/2018 | 3349.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DOS PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/09/2018 | 5000.00 | 30717080000161 | ADJABI LUIZ CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE TERRITORIZA??O (10 MASPAS) PARA TODAS UBS E NASF DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/09/2018 | 1157.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI VAN ANO 2017/2018, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/09/2018 | 1157.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI VAN ANO 2017/2018, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/09/2018 | 1153.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI VAN ANO 2017/2018, RELATIVO A QUINTA PARCELA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003267 | 18/09/2018 | 2211.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003269 | 18/09/2018 | 340.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003276 | 18/09/2018 | 842.50 | 16826043000160 | DENTAL MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOL?GICAS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/09/2018 | 4695.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS E DA ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003271 | 18/09/2018 | 3242.88 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003272 | 18/09/2018 | 6004.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003274 | 18/09/2018 | 21480.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003275 | 18/09/2018 | 1822.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003289 | 19/09/2018 | 4478.23 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB, PLACAS: AMN3674, KKO7938, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003291 | 19/09/2018 | 5110.78 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB (MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003292 | 19/09/2018 | 10253.28 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB (LIMPEZA URBANA), PLACAS: MYL0803, KJW9991, KJF0511, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003286 | 19/09/2018 | 3739.94 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VE?CULO DO GABINETE, DE PLA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003277 | 19/09/2018 | 760.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE (A ANULA??O DA NE 1972/2018) A O SERVI?O PRESTADO NA RECARGA DE TONER DESRTINADO A O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E POLICLINICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/09/2018 | 1290.00 | 00012745644416 | ADENILSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O, INSTALA??O E REVITALIZA??O DE ARES-CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO SAMU E NA POLICLINIA DR AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/09/2018 | 3650.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA EM 01 (UM) APARELHO PARA AN?LISE BIOQU?MICA BIO200F, INCLUINDO A TROCA DE FILTROS, MANGUEIRAS, REPARO DE PLACA E REPARO NA IMPRESS?O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003280 | 19/09/2018 | 1761.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 16490, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003281 | 19/09/2018 | 890.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 16489, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/09/2018 | 2650.80 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS MACRO-CENTRIFUGA COM TROCA DE CARV?O E REPARO NO MOTOR MICROSCOPIO BINOCULAR COM TROCA DE FONTE E REPARO NO CHARRIOT ELETROCARDIOGRAFOCOM TROCA DOS ELETRODOS PRE CARDIAIS E ELTRODO TIPO CLIP DETECTOR FETAL COM REPARO NA PLACA, INALADOR DE 04 SA?DAS COM TROCA DO LIT DE NEBULIZA??O E REPARO NO MOTOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003283 | 19/09/2018 | 435.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003284 | 19/09/2018 | 27227.42 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: QFW-2056, QFW-1726, MOQ-1913, QFS-9145, NQI-2542, QFL-7635, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/09/2018 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES BERA DA PACIENTE MAYARA CAMILLY ARA?JO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FEP 9.429-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/09/2018 | 3.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DE ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003285 | 19/09/2018 | 2128.14 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DO CONSELHO TUTELAR) DE PLACA: QFV-3980, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/09/2018 | 1843.63 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DA SECRETARIA) DE PLACA: QFW-1796, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003288 | 19/09/2018 | 5354.50 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVE, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE PLACAS:QFF-5223;QFN4144. RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003290 | 19/09/2018 | 12526.45 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLA) DE PLACAS : OFH-7089, OGE-7110, NQD-7461,QFL-7635, NQI-2542 E QFW 4056, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003299 | 20/09/2018 | 13578.78 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLA) DE PLACAS : OFH-7089, OGE-7110, NQD-7461,QFL-7635, NQI-2542 E QFW 4056, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003300 | 20/09/2018 | 6672.42 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS: OFF-5223, QFN-4144, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/09/2018 | 850.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVI?ODE ENSAIO, TAXA DE GRU, INTERVEN??O TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE7110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003305 | 20/09/2018 | 1975.50 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DA SECRETARIA) DE PLACA: QFW-1796, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003306 | 20/09/2018 | 3036.56 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DE PLACA: QFV-3970, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/09/2018 | 300.00 | 00003961928401 | ROBERVANIA AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/09/2018 | 6.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DE ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DE ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2018 | 940.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOP?DIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 JOELHEIRA DE VEDA??O PARA PROTESE PTB-ACESSORIO SILICONE-OTTO BOCK, DESTINA-SE A VANESSA TAIS MARTINS DE SOUZA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003307 | 20/09/2018 | 28315.71 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: QFW-2056, QFW-1726, MOQ-1913, QFS-9145, NQI-2542, QFL-7635, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003308 | 20/09/2018 | 20407.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: QFE-3218,QFF-8067,QFN9524,OGB-6363. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003301 | 20/09/2018 | 3001.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VE?CULO DO GABINETE, DE PLA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003302 | 20/09/2018 | 13591.63 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB (LIMPEZA URBANA), PLACAS: MYL0803, KJW9991, KJF0511, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003303 | 20/09/2018 | 4543.65 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SEDURB, PLACAS: AMN-3674, KKO-7938, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003304 | 20/09/2018 | 5254.30 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB (ESTRADAS VICINAIS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/09/2018 | 1560.00 | 00005645177479 | ALEXANDRO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARA??O DE LANCHES DESTINADOS ? ALIMENTA??O DOS PARTICIPANTES DA 3? FENAVALE (FEIRA DE NEG?CIOS DO VALE DO PARAIBANO, COMPONENTES DAS BANDAS, GRUPOS CULTURAIS DE CIRANDA, QUADRILHA JUNINA, XAXADO E ORQUESTRA, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003317 | 21/09/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF6404. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003318 | 21/09/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003320 | 21/09/2018 | 585.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 09 (NOVE) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF6403. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003329 | 21/09/2018 | 3220.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 08 (OITO) METROS C?BICOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/09/2018 | 1199.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/09/2018 | 674.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF 3703, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/09/2018 | 923.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF 3703, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/09/2018 | 1735.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF 3703, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/09/2018 | 253.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF 1345, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/09/2018 | 252.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF 1345, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/09/2018 | 150.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF 1345, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/09/2018 | 290.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003314 | 21/09/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF6410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003315 | 21/09/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003316 | 21/09/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF6405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/09/2018 | 200.00 | 00000979545439 | JOSENEIDE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/09/2018 | 300.00 | 00071038187460 | MARIA RAYANE DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/09/2018 | 2.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003319 | 21/09/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?OS DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003321 | 21/09/2018 | 1170.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF6402. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003322 | 21/09/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003324 | 21/09/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/09/2018 | 300.00 | 00005347691441 | MAXWELL DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE INSTRUTOR DAS BANDAS PROVENIENTE DE NOSSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ASSIM COMO EXECUTANDO SERVI?OS DE ORGANIZA??O E LOGISTICA DO DESFILE CIVICO DE NOSSO MUNICIPIO, DURANTE TODO MES DE AGOSTOAT? O PROXIMO DIA 07 DE SETEMBRO, QUANDO HAVERA A CULMINANCIA DO EVENTO PATRIOTICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/09/2018 | 700.00 | 00005347691441 | MAXWELL DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE INSTRUTOR DA BANDA, QUE COMPOR? O DESFILE DA EMN PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, CUJOS COMPONENTES S?O GRANDE MAIORIA PROVENIENTE DESSA INSTITUI??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2018 | 6190.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/09/2018 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/09/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/09/2018 | 51.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 0733.006.00071020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/09/2018 | 51.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 0733.006.00000041-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DE FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003361 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NF 17036, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003363 | 25/09/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA, SETOR DE IDENTIFICA??O, SETOR DE ARRECADA??O E CASA DO EMPREENDEDOR, NF 17031 RELATIVOA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003365 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O , NF 17033 RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/09/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NO DIA 19 E 22/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003343 | 25/09/2018 | 908.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A (NE 2791) PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O CONFORME NF 11698 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003347 | 25/09/2018 | 286.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 3179) AQUISI??O DE 52 GARRAF?ES DE MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003351 | 25/09/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A POLICL?NICA - DIRE??O E RECEP??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NF 17044, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003352 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O SAMU, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NF 17044, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003353 | 25/09/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NF 17043, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003354 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NF 17047, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003355 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CEO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NF 17046, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003356 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SALA DA FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NF 15162, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003357 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CAPS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NF 17045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/09/2018 | 1350.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMERÇO-CTUNR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA CRIAN?AS E ADULTOS, ATENDIMENTO E ANALISE E EVOLU??O COMO PSICOLOGO, REUNI?ES DIARIAS COM TECNICO EM DEPENDENCIA QUIMICA, ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM PEDAGOGA, MONITORES ACOMPANHANDO A MORADIA ASSISTIDA 24H TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONSULTA PSIQUIATRA, LAZER ATIVIDADES COM EDUCADORAS FISICAS E TECNICO DE ENFERMAGENS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003364 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, NF17032 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003362 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NF 17037 RELATIVO ? COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003367 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SEDURB, CONFORME NF 17038 RELATIVO ? COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/09/2018 | 700.00 | 00010485303450 | AGLAIR GLÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE INSTRUTOR DA BANDA, QUE COMPOR? O DESFILE DA EMN PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, CUJOS COMPONENTES S?O GRANDE MAIORIA PROVENIENTE DESSA INSTITUI??O.(EMPENHO SUBSTITUI O EMP. 3336) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000222018 | 0003359 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUTRA,NF 17034 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003368 | 25/09/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,NF 17035 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003358 | 25/09/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NF 17039 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003360 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NF 17040, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003366 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, REFERENTE A NF15156, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003369 | 25/09/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, REFERENTE A NF 17042, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/09/2018 | 1050.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/09/2018 | 3150.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEC??O DE 210 CRACH?S EM PVC PERSONALIZADOS COM OS CORD?ES (TAMANHO 5,5X8,5 CM - 4X0 CORES), PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0003374 | 26/09/2018 | 3576.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 16709 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0003375 | 26/09/2018 | 3293.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0003376 | 26/09/2018 | 5667.88 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0003377 | 26/09/2018 | 5400.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003379 | 27/09/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUT?RIA, CONCERNENTE AO M?DULO SISTEMA DE GEST?O TRIBUT?RIA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0003378 | 27/09/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DE FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/09/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/09/2018 | 2.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/09/2018 | 1478.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/09/2018 | 4151.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/09/2018 | 1889.13 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/09/2018 | 2076.40 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/09/2018 | 30043.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, CDC 5/9980625-9, PARCELA 10/00015 E PARCELA 29/00060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/09/2018 | 1228.13 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/09/2018 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/09/2018 | 1335.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/09/2018 | 584.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/09/2018 | 1178.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/09/2018 | 1004.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/09/2018 | 1063.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/09/2018 | 1410.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/09/2018 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/09/2018 | 1496.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/09/2018 | 4120.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2018 | 824.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2018 | 1344.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2018 | 4151.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2018 | 1049.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2018 | 1803.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2018 | 1657.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2018 | 2041.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2018 | 3729.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2018 | 1768.83 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2018 | 3738.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2018 | 3738.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2018 | 1045.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2018 | 1701.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2018 | 1410.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2018 | 1650.35 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2018 | 2766.39 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2018 | 553.27 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2018 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2018 | 819.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2018 | 1283.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2018 | 973.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/09/2018 | 1336.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/09/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/09/2018 | 5164.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/09/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/09/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/09/2018 | 3332.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2018 | 1594.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A LIBERA??O DE PAGAMENTO FOPAG TEMPOR?RIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FOPAG TEMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2018 | 27404.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2018 | 18126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2018 | 18200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2018 | 18720.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/09/2018 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA-GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/09/2018 | 1760.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/09/2018 | 391.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEEITURA-SEFIN CORREIOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/09/2018 | 5883.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/09/2018 | 1227.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/09/2018 | 3081.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/09/2018 | 38936.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEDURB, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/09/2018 | 9666.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/09/2018 | 4335.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - SEDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/09/2018 | 1220.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2018 | 1107.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A O CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2018 | 1630.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/09/2018 | 2737.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SCVF, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/09/2018 | 437.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PETI, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/09/2018 | 2038.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/09/2018 | 1077.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2018 | 17900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2018 | 22720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2018 | 286.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2018 | 3251.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/09/2018 | 34494.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2018 | 5987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003383 | 28/09/2018 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, AVALIA??O, CONSULTORIA, MANUTEN??O E CONFIGURA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/09/2018 | 23956.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -FUS-SEDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 008/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/09/2018 | 1230.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A COMPET?NCIA 008/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/09/2018 | 5795.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O BASICA, RELATIVO A COMPET?NCIA 008/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2018 | 24035.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2018 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/09/2018 | 66911.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2018 | 14885.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2018 | 149192.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/09/2018 | 6000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2018 | 44168.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-MAC, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/09/2018 | 27077.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/SEDE-FUS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2018 | 33000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS ATEN??O BASICA-FUS, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2018 | 149836.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/PAB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2018 | 6504.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2018 | 122429.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2018 | 14758.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2018 | 109195.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2018 | 62713.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2018 | 10700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - CHEFE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBS?DIOS DO VICE PREFEITO EM EXERC?CIO DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO DA CONTA DO PEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2018 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/09/2018 | 6874.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2018 | 15054.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2018 | 30050.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATURARIO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/09/2018 | 7789.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2018 | 5200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2018 | 1180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2018 | 8586.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/09/2018 | 3108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE CONTRATADO, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2018 | 2154.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2018 | 7970.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2018 | 11066.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE SETEMBROO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2018 | 3645.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003422 | 28/09/2018 | 4585.70 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 3197) AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS: OFF-5223, QFN-4144, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003425 | 28/09/2018 | 3183.36 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 3195) AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS: OFF-5223, QFN-4144, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003426 | 28/09/2018 | 12526.45 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 3290) CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACAS: OFH-7089,OGE-7110,NQD-7461,QFL-7635,NQI-2542 E QFW,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/09/2018 | 71730.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/09/2018 | 19274.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/09/2018 | 4800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2018 | 36284.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2018 | 77074.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2018 | 350871.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2018 | 158147.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/09/2018 | 42330.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (APOIO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2018 | 14310.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003508 | 01/10/2018 | 1070.11 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - GUARITA, ESCOLA MARIETA MEDEIROS NO TURNO DA NOITE, VE?CULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 ALUNOS, TOTALIZANDO 21 KM DI?RIOS, 22DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N?00201/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003509 | 01/10/2018 | 1070.11 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - GUARITA, ESCOLA MARIETA MEDEIROS NO TURNO DA NOITE, VE?CULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 ALUNOS, TOTALIZANDO 21 KM DI?RIOS, 22DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/08 A 09/09/2018, CONFORME CONTRATO N?00201/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003512 | 01/10/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS(REFERENTE A ANULA??O DA NE 1295) COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MONOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, FURNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N?00212/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003514 | 01/10/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS(REFERENTE A ANULA??O DA NE 1295) COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MONOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, FURNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME CONTRATO N?00212/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003516 | 01/10/2018 | 4415.87 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - CARIAT?, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, NO TURNO DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 44 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003517 | 01/10/2018 | 1443.28 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO, ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESC JOANA TRINDADE E ESCONALA BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, CORRESPONDENTE A 22 DIAS UTEIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 09/07 A 09/08/2018. CONTRATO N?00216/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003518 | 01/10/2018 | 4415.87 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - CARIAT?, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, NO TURNO DA MANH? E DA NOITE, VE?CULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 44 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/08 A 09/09/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003519 | 01/10/2018 | 1443.28 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO, ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESC JOANA TRINDADE E ESCONALA BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, CORRESPONDENTE A 22 DIAS UTEIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 09/08 A 09/09/2018. CONTRATO N?00216/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003520 | 01/10/2018 | 1221.87 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, MENDON?A PARA A ESCOLA C?RDULA VELOSO BORGES NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003521 | 01/10/2018 | 1221.87 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, MENDON?A PARA A ESCOLA C?RDULA VELOSO BORGES NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003522 | 01/10/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MARACA?PE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO B. SANTIAGO, NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, TURNOS DA MANH? E DA TARDE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 40 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N?00207/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003523 | 01/10/2018 | 1506.93 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - S?TIO FURNAS, COL?GIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18,5 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003524 | 01/10/2018 | 1506.93 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - S?TIO FURNAS, COL?GIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18,5 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003525 | 01/10/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MARACA?PE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO B. SANTIAGO, NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, TURNOS DA MANH? E DA TARDE, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 40 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME CONTRATO N?00207/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003526 | 01/10/2018 | 1523.87 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETP CIRCULAR INTINERARIO- SITIO RITAS, SITIO NOVO, ESC CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA MANH? , ATRAVES DO VEICULO KIMBI/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM NO PERCURSO IDA E VOLTA 20 KM REFERENTE A 09/07 A 09/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003527 | 01/10/2018 | 1523.87 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETP CIRCULAR INTINERARIO- SITIO RITAS, SITIO NOVO, ESC CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA MANH? , ATRAVES DO VEICULO KIMBI/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM NO PERCURSO IDA E VOLTA 20 KM REFERENTE A 09/08 A 09/09/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003528 | 01/10/2018 | 1352.97 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAIC, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003529 | 01/10/2018 | 1352.97 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAIC, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003531 | 01/10/2018 | 1300.92 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO- LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, ESC MARIETA MEDEIROS E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAVES DO VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 18 KM REFERENTE 09/07 A 09/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003532 | 01/10/2018 | 1123.05 | 00003654752462 | IZAIAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 1267, PARA ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, ESCOLA JO?O FAGUNDES EESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 16KM., QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO PER?ODO DE 09/08 A 09/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003533 | 01/10/2018 | 1123.05 | 00003654752462 | IZAIAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 1267, PARA ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, ESCOLA JO?O FAGUNDES EESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 16KM., QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO PER?ODO DE 09/07 A 09/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003534 | 01/10/2018 | 1300.92 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO- LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, ESC MARIETA MEDEIROS E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAVES DO VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 18 KM REFERENTE 09/08 A 09/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003535 | 01/10/2018 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO- BREJINHO, ESCOLA PROFESSOR MENDON?A NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 12KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003536 | 01/10/2018 | 1495.34 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, PARA O COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS,TOTALIZANDO 14 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME CONTRATO N?00204/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003537 | 01/10/2018 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO- BREJINHO, ESCOLA PROFESSOR MENDON?A NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 12KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003538 | 01/10/2018 | 2609.71 | 00008996418498 | ADRIANO VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003539 | 01/10/2018 | 1493.34 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, PARA O COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS,TOTALIZANDO 14 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N?00204/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003540 | 01/10/2018 | 2609.71 | 00008996418498 | ADRIANO VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003541 | 01/10/2018 | 1165.15 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, ARNALDO MAROJA PARA COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME CONTRATO N?00217/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003542 | 01/10/2018 | 4084.28 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - S?TIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACA MNN 0002/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003543 | 01/10/2018 | 4084.28 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - S?TIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACA MNN 0002/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003544 | 01/10/2018 | 1391.27 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTASANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 09/08 A 09/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003545 | 01/10/2018 | 1931.27 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTASANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 09/07 A 09/098/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003546 | 01/10/2018 | 1165.15 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS, ARNALDO MAROJA PARA COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N?00217/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003547 | 01/10/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 1288) COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/08 A 09/09/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003548 | 01/10/2018 | 1885.25 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, ATRAV?S DO VE?CULO TIPO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA NYP9920/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003549 | 01/10/2018 | 1885.25 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, ATRAV?S DO VE?CULO TIPO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA NYP9920/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003550 | 01/10/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 1288) COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/07 A 09/08/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003551 | 01/10/2018 | 4158.07 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINERARIO-PENAMBUQUINHO, PORTO DA CANOA, POROROCA, ESCOLA ESTADUAL JO?O FAGUNDES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, ATRAVES DO VEICULO KIMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, REFERENTE A 09/08 A 09/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003552 | 01/10/2018 | 4158.07 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINERARIO-PENAMBUQUINHO, PORTO DA CANOA, POROROCA, ESCOLA ESTADUAL JO?O FAGUNDES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, ATRAVES DO VEICULO KIMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, REFERENTE A 09/07 A 09/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2018 | 6000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2018 | 33000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS ATEN??O BASICA-FUS, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2018 | 100.00 | 00006534558440 | AMANDA FRANCISCA ANDRADE DE LIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2018 | 300.00 | 00012408703450 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2018 | 200.00 | 00096430320430 | LINDACI FÉLIX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIO SOBRE A EMISS?O DE EXTRATOS DA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2018 | 38.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIO SOBRE A EMISS?O DE EXTRATOS DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2018 | 240.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALCIR PAIVA DE ANDRADE, O MESMO ESTA PARTICIPANDO DO CURSO EPISUS CONVOCADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA, 01 A 05 DE OUTUBRO,EM J?AO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2 ATO TOMADA DE PRE?O N00002, 3 ATO TOMADA DE PRE?O 00003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/10/2018 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/10/2018 | 142.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003559 | 02/10/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/10/2018 | 3250.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS E UTENSILIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003565 | 02/10/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF6408, EM SUBSTITUI??O DA NE 3319/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003567 | 02/10/2018 | 1654.50 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DOS PSF'S, NF N?22059, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/10/2018 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, REALIZADOS NO PACIENTE TARC?SIO ARA?JO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0003560 | 02/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 2930) PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, REFERENTE A NF 15154, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0003561 | 02/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 3360) PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, REFERENTE A NF 17040, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003562 | 02/10/2018 | 341.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 62 (SESSENTA E DOIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONSUMO RELATIVO AO M?S 07/2018, EM SUBSTITUI??O DA NE 3183 DE 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/10/2018 | 250.00 | 00001245526413 | ROSIANE XAVIER CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA ROSIANE XAVIER CORREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003566 | 02/10/2018 | 1125.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIO SOBRE A EMISS?O DE EXTRATOS DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003558 | 02/10/2018 | 1391.27 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 3545) AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 09/07 A 09/098/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003568 | 02/10/2018 | 667.68 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ? CRECHEMARLUCE DE ALMEIDA BORBA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/10/2018 | 243.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003584 | 03/10/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 2737) LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003591 | 03/10/2018 | 3750.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, BAIRRO: CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CI?NCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003606 | 03/10/2018 | 1480.00 | 00069193541449 | JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE (BOLOS DIVERSOS= 148 KG), DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003579 | 03/10/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003603 | 03/10/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFW, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003574 | 03/10/2018 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVI?RIOS, BAIRRO JOS? BANDEIRA J?NIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALA??O DO PSF DA M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003576 | 03/10/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003581 | 03/10/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003582 | 03/10/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003586 | 03/10/2018 | 1300.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003590 | 03/10/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003597 | 03/10/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO DE SPIN, MOTOR 1.8 FLES, COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD-3154, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, FATURA 2384. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003598 | 03/10/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA: QFM-9524, VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, FATURA N? 2377. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003599 | 03/10/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA: QFK-4563, COM AS CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003600 | 03/10/2018 | 2226.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA: QFM-1726, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, FATURA N?2381. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003604 | 03/10/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA: QFF-5223, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, FATURA N?2379. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003602 | 03/10/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFT - 9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA DE LOCA??O N?2382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/10/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003577 | 03/10/2018 | 4000.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA (CAMINH?O BASCULANTE)INCLUSO O CONDUTOR E MANUTEN??O DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-SEDURB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003580 | 03/10/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZA??O DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TR?S) COLETAS SEMANAIS POR RESID?NCIA, DEVENDO PERCORRER UM INTINER?RIO ROTA III DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003583 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003585 | 03/10/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/10/2018 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRA?AS DE FRENTE, POR 330 BRA?AS, MAIS OU MENOS DE EXTEN?AO, LOCALIZADO NO S?TIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME RECOMENDA??O MINISTERIAL 03/2015, REFERNTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003589 | 03/10/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN,PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, ITINER?RIO DA ROTA I DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003592 | 03/10/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003593 | 03/10/2018 | 5110.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB PARA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO (OPERA??O TAPA BURACOS).CONFROME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003594 | 03/10/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA MAQUINA POR CONTA DO CONTRATADO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003595 | 03/10/2018 | 3418.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DE CAL?AMENTO ( OPERA??O TAPA BURACOS) AS ATIVIDADES DA SEDURB.CONFROME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2018 | 750.00 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM DAS RUAS SEVERINO MANOEL DE AGUIAR, ANTONIO DOS SANTOS, ISAIAS PAULO DA SILVA E PROFESSPRA CIDA MARIA, NOS DIAS 26,27,28/07/2018 COM INICIO AS 07:00 E TERMINO AS 19:00, TOTALIZANDO 42 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003578 | 03/10/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 03/10/2018 | 500.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003601 | 03/10/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA 2378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/10/2018 | 300.00 | 00004759667407 | REJANE AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA REJANE AGUIAR DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIO SOBRE A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003611 | 05/10/2018 | 1830.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE.(BOLOS DIVERSOS=183,00 KG) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003612 | 05/10/2018 | 1830.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE.(BOLOS DIVERSOS=183,00 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A ENTREGA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/10/2018 | 1800.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O ARTESANAL DE PORTAS COM FORRA EM MADEIRA MACI?A, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003609 | 05/10/2018 | 1800.00 | 00039215075453 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS, POTENCIA 1.0, COM AR-CONDICIONADO. PONTE DE PARTIDA: SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO A JO?O PESSOA. PLACANQB-8942. REFERENTE AI M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003618 | 08/10/2018 | 3990.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR SERVI?OS ATRAVES DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. VEICULO TIPO VAM/KOMBI/MICROONIBUS, PONTO DE PARTIDA: SEDE DO MUNICIPIO, DESTINO JO?O PESSOA PLACA OGC 6205. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003619 | 08/10/2018 | 3984.00 | 00006753908420 | DIEMERSON PESSOA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ATRAVES DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VEICULO PLACA NQK-4362 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/10/2018 | 1390.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71 REFEI??ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O DE EQUIPES QUE TRABALHARAM EM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EQUIPE DE MOBILIDADE QUE TRABALHARAM NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DA CIDADE NASELEI??ES NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003613 | 08/10/2018 | 1830.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE.(BOLOS DIVERSOS=183,00 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A ENTREGA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003616 | 08/10/2018 | 245.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE APOIO NA REALIZA??O DA FENEVALE 2018, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DI?RIAS, QUARTO INDIVIDUAL, ENTRE OS DIAS 16 E 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003617 | 08/10/2018 | 1280.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(BATATA DOCE= 512 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003614 | 08/10/2018 | 98.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS, DURANTE EVENTO SOCIAL REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/10/2018 | 815.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH-7089, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003621 | 09/10/2018 | 1536.00 | 00034280065420 | RICARDO FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE.(BANANA PRATA=512KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003622 | 09/10/2018 | 1536.00 | 00034280065420 | RICARDO FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE.(BANANA PRATA=512KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/10/2018 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??ES COMERCIAIS. PROJETO: MUNICIPAIS EM DESTAQUES. COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICIPIO PARA EXIBI??O NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS COM DISPONIBILIDADE DE HORARIO DE EMISSOR, CITA??ES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO,FLASH AO VIVO COM O PREFEITO/POPULA??O E COODENADORES DOS EVENTOS, INSER??ES DE 30 SEGUNDOS NOS BREAKS COMERCIAIS. 03 PARCELAS R$2.500,00, SENDO ESSA A 1 PARCELA (01/03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/10/2018 | 13428.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2018 | 8495.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBU???O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2018 | 36.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2018 | 58.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO CID - CONTRIBUI??O DE INTERVEN??O NO DOM?NIO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2018 | 6428.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2018 | 34807.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2018 | 63216.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/10/2018 | 33969.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MAC, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2018 | 32061.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB RP, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2018 | 17830.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDE E APOIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003637 | 10/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 3369) PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, REFERENTE A NF 17042, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIO SOBRE A EMISS?O DE EXTRATOS DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/10/2018 | 300.00 | 00007309987462 | JANE CLEIDE DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 11/10/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/10/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003643 | 15/10/2018 | 2600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA A M?QUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003645 | 15/10/2018 | 656.70 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 11 CAL?AS DE MEIO ELASTICO COM PASSANTES PARA SINTO E PALA ATRAS, DESTINDOS AO SERVI?O ELETRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/10/2018 | 1153.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI VAN ANO 2017/2018, RELATIVO A QUINTA PARCELA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/10/2018 | 3650.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO G?S TIPO G, OXIG?NIO G?S CIL MEDICINAL 7M, PARA ATENDIMENTO PROCENDIMENTOS DO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003644 | 15/10/2018 | 5196.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22, DESTINANDOS AO VE?CULO ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/10/2018 | 2425.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS PARA A CRECHE MARLUCE DE A. BORBA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/10/2018 | 1630.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS A (FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS PARA A CRECHE MARLUCE DE A. BORBA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/10/2018 | 700.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE RNM DE PR?STATA COM CONTRASTE NO PACIENTE, JOS? DOMINGOS DE QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/10/2018 | 1340.50 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O M?S DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003651 | 16/10/2018 | 5569.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003653 | 16/10/2018 | 6552.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/10/2018 | 555.00 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE TERRAPLANAGEM DAS RUAS AV. PAULO AFONSO, COM INICIO AS 07:00 E TERMINO AS 19:00, TOTALIZANDO 28 HORAS TRABALHANDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003655 | 16/10/2018 | 9966.30 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003661 | 17/10/2018 | 626.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 17082, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003663 | 17/10/2018 | 540.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 06 APTAMIL PEPTIL LT, 800G-MARCA DANONE. CONFORME NF EM ANEXO:3967 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003665 | 17/10/2018 | 28.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINANDO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, NF 017.081, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FEP - 9.429-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/10/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA FINAL, TOMADA DE PRE?O 3 RESULTADOS DE JULGAMENTO DE PROPOSTA FINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0003659 | 17/10/2018 | 2711.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ATIVIDADES DA ESCOLA EMEIF LUIZ ANT?NIO DE AGUIAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0003662 | 17/10/2018 | 2700.68 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ATIVIDADES DA EMEIF LUIZ ANT?NIO DE AGUIAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003664 | 17/10/2018 | 1280.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(MACAXEIRA = 512 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003666 | 17/10/2018 | 1071.60 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COENTRO = 30,00 KG, PIMENT?O = 66,00 KG,TOMATE =114,00 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003667 | 17/10/2018 | 1715.20 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(BATATA DOCE = 512 KG E MILHO VERDE = 256), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/10/2018 | 195.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/10/2018 | 300.00 | 00009593960473 | REGINALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003668 | 17/10/2018 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS, PARA O VE?CULO SPIN QFV-3980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIO DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/10/2018 | 300.30 | 30739263000188 | TCB RESTAURANTE SERVI?OS DE LAZER E ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE ESPA?O PARA LAZER EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NIA E FORTALECIMENTO V?CULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003678 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00069193541449 | JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE (BOLOS DIVERSOS= 1OO KG), DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003679 | 18/10/2018 | 1280.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(MACAXEIRA = 512 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003680 | 18/10/2018 | 819.30 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COENTRO=57 KG,PIMENT?O=33 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/10/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM PREPARA??O DO QUADRO DE FUNCION?RIOS DO SETOR NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTEINENTES AS DESPESAS P?BLICAS MUNICIPAIS E O ACOMPANHAMENTO T?CNICO PERANTE O TCE E CONTROLADORIAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/10/2018 | 600.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 APLICA??ES DA VACINA ALGINATO REALIZADAS NO PACIENTE:TARCISIO ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/10/2018 | 2147.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/10/2018 | 1000.00 | 30989252000156 | ELENILDES FURTADO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA ATUALIZA??O DE GEO REFERENCIAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. REFERENTE A 16/09 A 16/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/10/2018 | 180.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MOTOCICLETA DE PLACA: NQH 0355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0003681 | 18/10/2018 | 2850.00 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS, DE OR?AMENTOS E DE PROJETOS B?SICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/10/2018 | 2550.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MOBILIZA??O E TRANSPORTE DE PESSOAL E DE EQUIPAMENTOS, COLETA DE AMOSTRAS, ENSAIOS DE COMPACTA??O, ENSAIOS DE CBR E SONDAGEM A PERCUSS?O SPT, EXECUTADOS PELA ATECL, PARA A OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE E PAVIMENTA??O DE RUAS NO LTEAMENTO LUIZ SARAIVA, LOCALIZADA NO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/10/2018 | 4892.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS E DA ILUMINA??O PUBLICA (5/105046-7), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURA??O E PAVIMENTA??O DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003705 | 19/10/2018 | 87120.10 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4? MEDI?AO DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N?1025193-25 MCIDADES/MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/10/2018 | 7548.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. AO M?S DE 08/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/10/2018 | 986.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. AO M?S DE 08/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/10/2018 | 1610.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA PARA O PR?DIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/10/2018 | 308.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E CAPS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/10/2018 | 3265.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINA??O FINAL DE BOMBANAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/10/2018 | 2260.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINA??O FINAL DE BOMBANAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/10/2018 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS RELATIVOS ? CONSULTA REUMATO EM FAVOR DO PACIENTE KAU? TEIXEIRA DA SILVA, CONFORME NFS1014149. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/10/2018 | 1171.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT; TRE; JUSTI?A FEDERAL; TCE-PB; DO-PB; STJ; STF; TSE; TRF5; DOU E TCU. EM NOME DO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA SR LUCIO FLAVIO ARA?JO COSTA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E ME NOME DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL-8002860, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/10/2018 | 1360.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/10/2018 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/10/2018 | 1.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/10/2018 | 706.76 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ?S ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ ANTONIO DE AGUIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/10/2018 | 289.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/10/2018 | 2400.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES, PIPOCAS, DESTINADOS ?S ATIVIDADES DE COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/10/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (SOMOPINHA - 8029865), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/10/2018 | 340.00 | 31817940000100 | JONATAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEC??O DE 20 (VINTE) CAMISAS 100% POLIESTER BRANCA, DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPAR? DP 5? ENCONTRO DE GRUPOS E AMIGOS DE CAPOEIRA, QUE ACONTECER? NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003714 | 22/10/2018 | 8397.38 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003708 | 22/10/2018 | 15715.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003709 | 22/10/2018 | 1388.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003711 | 22/10/2018 | 2308.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/10/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - NOS DIAS 05, 10, 11 E 10/10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003710 | 22/10/2018 | 553.18 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003712 | 22/10/2018 | 3272.93 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/10/2018 | 1350.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMERÇO-CTUNR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA CRIAN?AS E ADULTOS, ATENDIMENTO E ANALISE E EVOLU??O COMO PSICOLOGO, REUNI?ES DIARIAS COM TECNICO EM DEPENDENCIA QUIMICA, ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM PEDAGOGA, MONITORES ACOMPANHANDO A MORADIA ASSISTIDA 24H TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONSULTA PSIQUIATRA, LAZER ATIVIDADES COM EDUCADORAS FISICAS E TECNICO DE ENFERMAGENS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/10/2018 | 3625.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 5 MACAC?O EM TECIDO RIP STOP, 5 CAL?AS TACTEL COM ELASTICO E TORCAL, 5 CAMISA GOLA O BASICA ADULTO, 5 BOTA CANO CURTO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003720 | 23/10/2018 | 3015.06 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003723 | 23/10/2018 | 2736.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 76 NUTRISON 1.5 ENERGY TETRA 1000ML - MARCA DANONE. CONFORME NF EM ANEXO:39574. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003724 | 23/10/2018 | 189.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINIA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME NF 32544 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/10/2018 | 200.00 | 00003579048422 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?IS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NO CEMIT?RIO P?BLICO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/10/2018 | 5207.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS E DA ILUMINA??O PUBLICA (5/1292142-5,5/104379-3,5/512040-7,5/253703-3,5/1348262-5,5/103868-6,5/513082-8,5/253651-4,5/512251-0,5/51307-1,5/1292089-8,5/671301-0), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/10/2018 | 2740.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB,M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/10/2018 | 1400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/10/2018 | 278.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/10/2018 | 7712.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, CDC 5/9980625-9, PARCELA 11/00015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/10/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, CDC 5/9980625-9, PARCELA 30/00060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/10/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/10/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/10/2018 | 1000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRI??O DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO - MARIA DO PERP?TUO SOCORRO DE ALMEIDA, PARA PARTICIPA??O NO ESPA?O SEBRAE PARA?BA CRIATIVA DO FESTIVAL DE TURISMO DE JO?O PESSOA, REALIZDO NOS DIAS 19 E 20/10/2018, NO CENTRO DE CONVEN??ES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 23/10/2018 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS D ORIENTA??O FINANCEIRA PARA A CORRETA UTILIZA??O DOS RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O-FNDE, SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SIGPC SIMEC,PDDE-INTERATIVO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/10/2018 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS D ORIENTA??O FINANCEIRA PARA A CORRETA UTILIZA??O DOS RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O-FNDE, SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SIGPC SIMEC,PDDE-INTERATIVO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/10/2018 | 8192.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CDC 5/752793-0,5/9980971-7, 5/103618-5, 5/253788-4, 5/562757-5, 5/592770-8, 5/512427-6, 5/869960-5, 5/562365-7, 5/563324-3, 5/359052-8, 5/562876-3, 5/562549-6, 5/623060-1, 5/855644-1, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/10/2018 | 1428.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (5/511820-3,5/253683-7,5/3046-3), REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/10/2018 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR (5/359385-2), REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/10/2018 | 1353.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 15 (QUINZE) CAIXAS DE COPOS DESCART?VEIS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003754 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 3369) PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, REFERENTE A NF 19539, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003755 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, REFERENTE A NF 17041, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003756 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NF 19538, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003757 | 24/10/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NF 19537, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003747 | 24/10/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NF 19528 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003748 | 24/10/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA,SETOR DE ARRECADA??O, TESOURARIA, SETOR DE IDENTIFICA??O E CASA DO EMPREENDEDOR) RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NF 19529, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 24/10/2018 | 902.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE 10 CX DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003743 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDURB , NF 19535 RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003744 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NF 19536, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003745 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NF 19533, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003749 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, NF 19534, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003750 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A PARA AJUNTA DE SERVI?O MILITAR, NF 19532, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003753 | 24/10/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, NF 19530, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 24/10/2018 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAL DESTA INSTITUI??O, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?CIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/10/2018 | 2000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE RATEIO MENSAL, REFERENTE AOS M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, EM FAVOR DESTE CONS?RCIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003751 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, NF 19531 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/10/2018 | 2255.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) CAIXAS DE COPOS DESCART?VEIS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003738 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NF 19547, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003739 | 24/10/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBTO DE 2018, NF 19541, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003740 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O SAMU, RELATIVO AO M?S DE OUTUBTO DE 2018, NF 19546, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003741 | 24/10/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A POLICLINICA-DIRE??O E RECEP??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NF 19542, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003742 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SALA DA FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBTO DE 2018, NF 19545, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003746 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA o CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NF 19544, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003752 | 24/10/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NF 19543, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003765 | 25/10/2018 | 1045.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 190 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 08/2018.CONFORME NF 367. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003767 | 25/10/2018 | 302.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 55 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 08/2018.CONFORME NF 365. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003768 | 25/10/2018 | 412.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 75 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 08/2018.CONFORME NF 366. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003770 | 25/10/2018 | 330.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 60(SESSENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 08/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003771 | 25/10/2018 | 2760.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 08 (OITO) METROS C?BICOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003774 | 25/10/2018 | 3220.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA AS UNIDADES DE SA?DE, M?S DE AGOSTO/2018, COM VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE DE 08 (OITO) METROS C?BICOS, EM SUBSTITUI??O DA NE3329 DE 21/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003772 | 25/10/2018 | 220.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMIT?RIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003769 | 25/10/2018 | 385.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 70 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S 08/2018, CONFORME NF:364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ARRECADA??O - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003762 | 25/10/2018 | 110.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONSUMO RELATIVO AO M?S 08/2018. NF 373 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003763 | 25/10/2018 | 330.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 60 (SESSENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. CONSUMO RELATIVO AO M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003764 | 25/10/2018 | 385.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 70 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONSUMO RELATIVO AO M?S 08/2018. NF 368 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003766 | 25/10/2018 | 330.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 60 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONSUMO RELATIVO AO M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/10/2018 | 1473.50 | 08587536000167 | EL ELYON COMÉRCIO DE CONFECÇÕES PARA BÊBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA DOA??O A MULHERES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003779 | 26/10/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 10/2018, CONFORME NFS N?1000671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003778 | 26/10/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUT?RIA, CONCERNENTE AO M?DULO SISTEMA DE GEST?O TRIBUT?RIA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/10/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DAS HOMOLOGA??ES DAS TP'S 002/2018 E 003/2018, NO DOU DE 30/10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342018 | 0003785 | 30/10/2018 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GEST?O DE PESSOA, FINAN?AS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2018 | 4793.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2018 | 1.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003784 | 30/10/2018 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, AVALIA??O, CONSULTORIA, MANUTEN??O E CONFIGURA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2018 | 8032.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2018 | 3795.00 | 00041456580434 | JOSEFA MARTHA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET E DECORA??O PARA 200 (DUZENTOS) CONVIDADOS EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, EVENTO PARA O DIA 01/11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ELETIVO DOS GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBS?DIOS DO VICE PREFEITO EM EXERC?CIO DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBTO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003787 | 31/10/2018 | 567.30 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COETRO=10,00 KG,PIMENT?O=33,00 KG, TOMATE=48,00 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003788 | 31/10/2018 | 1280.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(BATATA DOCE = 256KG,MACAXEIRA = 256KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2018 | 71928.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/10/2018 | 4800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/10/2018 | 36250.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/10/2018 | 77391.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/10/2018 | 250858.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/10/2018 | 252529.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - RP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2018 | 15264.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/10/2018 | 41776.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (APOIO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - M?VIES, EQUIPAMENTOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0003898 | 31/10/2018 | 73000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO NOVO, MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520KB156634, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, CONV?NIO 621/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/10/2018 | 3108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE CONTRATADO, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/10/2018 | 11632.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/10/2018 | 2154.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/10/2018 | 3754.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/10/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/10/2018 | 7970.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/10/2018 | 15054.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/10/2018 | 28088.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/10/2018 | 8789.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/10/2018 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/10/2018 | 1272.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/10/2018 | 1180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2018 | 2563.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2018 | 9658.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA -FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2018 | 24057.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE - FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2018 | 24887.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/10/2018 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/10/2018 | 61859.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/10/2018 | 14567.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICA??O DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/10/2018 | 151120.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/10/2018 | 6000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/10/2018 | 43410.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-MAC, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/10/2018 | 27418.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/SEDE-FUS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/10/2018 | 33000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS ATEN??O BASICA-FUS, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/10/2018 | 5200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/10/2018 | 148627.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SMS ATEN??O BASICA - PAB REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2018 | 144944.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2018 | 6533.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBROO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2018 | 15977.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/10/2018 | 106647.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/10/2018 | 69349.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2018 | 1680.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESS?O DE 4 DIARIAS EM NOME DO CHEFE DE GABINETE BRUNO MELO COSTA, PARA FINS DE CUSTEIO DE SUA IDA A BRASILIA EM ACOPANHAMENTO AO PREFEITO L?CIO FLAVIO ARA?JO COSTA PARA AGENDA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, PARA TRATAR DOS PROJETOS DE CONSTRU??O DAS UBS, DA LIBERA??O DE RECURSOS PARA AQUISI??O DE VEICULOS PARA SEC DE SA?DE JUNTO AO FNDE, E PARA O PLEITO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADO E SENADORES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2018 | 2160.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESS?O DE 4 DIARIAS EM NOME DO PREFEITO LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA, PARA FINS DE CUSTEIO DE SUA IDA A BRASILIA EM ACOPANHAMENTO AO PREFEITO L?CIO FLAVIO ARA?JO COSTA PARA AGENDA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, PARA TRATAR DOS PROJETOS DE CONSTRU??O DAS UBS, DA LIBERA??O DE RECURSOS PARA AQUISI??O DE VEICULOS PARA SEC DE SA?DE JUNTO AO FNDE, E PARA O PLEITO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADO E SENADORES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/10/2018 | 9920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - CHEFE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/10/2018 | 2651.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2018 | 7500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/10/2018 | 6411.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/10/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2018 | 14847.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2018 | 1912.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP, PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2018 | 4972.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2018 | 2361.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/10/2018 | 605.77 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/10/2018 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2018 | 185.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/10/2018 | 5164.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/10/2018 | 1852.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2018 | 901.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2018 | 186.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2018 | 554.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/10/2018 | 1861.18 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/10/2018 | 1287.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/10/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/10/2018 | 927.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2018 | 1743.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2018 | 826.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2018 | 255.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2018 | 151.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2018 | 2127.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2018 | 2136.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2018 | 1211.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2018 | 676.59 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2018 | 677.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2018 | 256.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2018 | 213.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2018 | 904.53 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2018 | 1425.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2018 | 142.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2018 | 3473.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/10/2018 | 347.39 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2018 | 2815.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2018 | 778.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/10/2018 | 1362.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2018 | 3294.89 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2018 | 221.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2018 | 3297.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2018 | 511.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/10/2018 | 488.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/10/2018 | 2068.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/10/2018 | 1814.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/10/2018 | 27404.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2018 | 17651.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2018 | 18126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/10/2018 | 18215.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/10/2018 | 3784.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/10/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/10/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2018 | 17900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2018 | 20964.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/10/2018 | 318.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/10/2018 | 3251.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/10/2018 | 32218.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/10/2018 | 5955.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2018 | 1633.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE EXTRATO UNI?O.RTF, EXTRATO 003 UNI?O RTF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/11/2018 | 1107.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- CREAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/11/2018 | 779.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003903 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COENTRO=159 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003904 | 01/11/2018 | 768.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COENTRO=64KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2018 | 4311.99 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM A?REA TRECHO JO?O PESSOA/BRASILIA/JO?O PESSOA, DESTINADOS AO PREFEITO L?CIO FL?VIO COSTA E DO CHEFE DE GABINETE BRUNO MELO COSTA, NO PERIODO 29/10 A 01/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003906 | 01/11/2018 | 626.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DE DEMANDA JUDICIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/11/2018 | 1190.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE RNM DE ENC?FALO COM SEDA??O EM FAVOR DO PACIENTE MATEUS FELIPE NASCIMENTO CARVALHO, CONFORME NFS1004048. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/11/2018 | 450.00 | 00008957526463 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?SICO NO EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 01/11/2018, EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0003915 | 05/11/2018 | 16970.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS 17,5X25 VDAGRO, 04 (QUATRO) PNEUS 1400X24 VDAGRO, DESTINADOS PARA M?QUINAS DESTE MUNIC?PIO, RECAPAGENS DE 07 (SETE) DE PENEUS 215X75R17,5 RHS DESTINADOS PARA ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA NQD7461, NQI2542, QFL7635 E OFH7089, PERTENCENTES ? FROTA MUNICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/11/2018 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003910 | 05/11/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/11/2018 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??ES COMERCIAIS. PROJETO: MUNICIPAIS EM DESTAQUES. COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICIPIO PARA EXIBI??O NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS COM DISPONIBILIDADE DE HORARIO DE EMISSOR, CITA??ES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO,FLASH AO VIVO COM O PREFEITO/POPULA??O E COODENADORES DOS EVENTOS, INSER??ES DE 30 SEGUNDOS NOS BREAKS COMERCIAIS. 03 PARCELAS R$2.500,00, SENDO ESSA A 1 PARCELA (02/03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/11/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003939 | 06/11/2018 | 385.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 70(SETENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003938 | 06/11/2018 | 275.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMIT?RIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003937 | 06/11/2018 | 357.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 65 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003923 | 06/11/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFT - 9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA DE LOCA??O N?2437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/11/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ABLA??O DO PACIENTE: CLEONICE SOUZA DE FARIAS. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003918 | 06/11/2018 | 365.97 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/11/2018 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO M?DICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003924 | 06/11/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA: QFK-4563, COM AR CONDICIONADO, PARA 05 PASSAGEIROS, VE?CULO A DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, FATURA N?2438. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003925 | 06/11/2018 | 2226.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA: QFW-1726, COM AR CONDICIONADO, PARA 05 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, FATURA N?2436. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003927 | 06/11/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA: OFF-5223, COM AR CONDICIONADO, PARA 05 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, FATURA N?2434. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003931 | 06/11/2018 | 990.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 180 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 09/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003933 | 06/11/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO VAM, DUCATO,COMPLETA, DE PLACA: OFM-9524, PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, FATURA N?2432. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003934 | 06/11/2018 | 357.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 65 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 09/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003935 | 06/11/2018 | 467.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 85 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 09/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003936 | 06/11/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PASSAGEIROS, PLACA QSD-3154, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003920 | 06/11/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003928 | 06/11/2018 | 82.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONSUMO RELATIVO AO M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003929 | 06/11/2018 | 302.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 55 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONSUMO RELATIVO AO M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003930 | 06/11/2018 | 275.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 50 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NIA - SCFV, CONSUMO RELATIVO AO M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003932 | 06/11/2018 | 396.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 72 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMAM BOLSA FAM?LIA, CONSUMO RELATIVO AO M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0003944 | 08/11/2018 | 4385.46 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/11/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO EXAMES DE ARTERIOGRAFIA MIE, EM FAVOR DO PACIENTE J?LIO GABRIEL DE MENEZES FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2018 | 160.00 | 00080640168434 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO DA EMEIF MIGUEL ?NGELO DA SILVA DANTAS, NOS DIAS 22 ? 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/11/2018 | 2100.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018, DURANTE A 3? FENEVALE (FEIRA DE NEG?CIO DO VALE DO PARA?BA), NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 08/11/2018 | 3100.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE TENDAS E BANHEIROS QU?MICOS, AMBOS DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA SANTA CLARA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/11/2018 | 3000.00 | 00071307725490 | WESLLEY DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM DAS CAL?ADAS DAS RUAS ANTONIO DOS SANTOS E SEVERINO MANOEL DE AGUIAR, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/11/2018 | 236.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS AO VE?CULO SAVEIRO ROBUST CAB. DUP, PLACA QSC-1946, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/11/2018 | 94.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VE?CULO SAVEIRO ROBUST CAB. DUP, PLACA QSC-1946, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003965 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/11/2018 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRA?AS DE FRENTE, POR 330 BRA?AS, MAIS OU MENOS DE EXTEN?AO, LOCALIZADO NO S?TIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME RECOMENDA??O MINISTERIAL 03/2015, REFERNTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003975 | 09/11/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZA??O DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TR?S) COLETAS SEMANAIS POR RESID?NCIA, DEVENDO PERCORRER UM INTINER?RIO ROTA III DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003976 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA M?QUINA POR CONTA DO CONTRATADO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003977 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003978 | 09/11/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003979 | 09/11/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN,PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, ITINER?RIO DA ROTA I DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003980 | 09/11/2018 | 4000.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA (CAMINH?O BASCULANTE)INCLUSO O CONDUTOR E MANUTEN??O DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-SEDURB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/11/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/11/2018 | 9382.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/11/2018 | 3.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/11/2018 | 34830.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/11/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/11/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003959 | 09/11/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/11/2018 | 500.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/11/2018 | 391.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE FINAN?AS-SEFINCORREIOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/11/2018 | 8520.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE FINAN?AS-, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/11/2018 | 13319.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/11/2018 | 5883.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/11/2018 | 9883.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/11/2018 | 1025.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/11/2018 | 38393.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL - SEDURB, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/11/2018 | 4335.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ? PROCURADORIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/11/2018 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/11/2018 | 2998.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ? SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON?MICO (SEDEC), REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/11/2018 | 1220.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ? CONTROLADORIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/11/2018 | 437.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/11/2018 | 1760.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/11/2018 | 2038.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/11/2018 | 2737.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - PCFV, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/11/2018 | 64525.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/11/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003949 | 09/11/2018 | 345.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003950 | 09/11/2018 | 1035.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 15 (QUINZE) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003951 | 09/11/2018 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003967 | 09/11/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULA??O DA NE 2737) LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003972 | 09/11/2018 | 3750.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, BAIRRO: CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CI?NCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/11/2018 | 18829.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/11/2018 | 32420.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - RP, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/11/2018 | 17599.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - SEDE E APOIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003952 | 09/11/2018 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003953 | 09/11/2018 | 345.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AOS PSFS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003954 | 09/11/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003955 | 09/11/2018 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003956 | 09/11/2018 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO CEO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003958 | 09/11/2018 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVI?RIOS, BAIRRO JOS? BANDEIRA J?NIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALA??O DO PSF DA M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003962 | 09/11/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003963 | 09/11/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003964 | 09/11/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003968 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003982 | 09/11/2018 | 7896.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003983 | 09/11/2018 | 1275.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003984 | 09/11/2018 | 1365.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003985 | 09/11/2018 | 4003.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003986 | 09/11/2018 | 1399.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003987 | 09/11/2018 | 2379.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, NF17503, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003988 | 09/11/2018 | 8686.98 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003957 | 09/11/2018 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003960 | 09/11/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003961 | 09/11/2018 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SMDHS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003966 | 09/11/2018 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/11/2018 | 1000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 20 (VINTE) ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REFORMA DA CRECHE HILDA CARDOSO DE MORAES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO A?UDE DAS PEDRAS (ALUGADOS POR 50 DIAS), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/11/2018 | 200.00 | 00002071247442 | EDILENE DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIRTUDE DA PARTICIPA??O DA FEIRA RURALTUR,PARA DIVULGA??O DAS POTENCIALIDADES TUR?STICA DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, O EVENTO SER? REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2018, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/11/2018 | 300.00 | 00006587381430 | KARLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/11/2018 | 300.00 | 00069193924453 | MARIA JOS? F?LIX DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004039 | 12/11/2018 | 650.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA FESTA DE HALLOWEN DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004040 | 12/11/2018 | 1950.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA ATUALIZA??O DO CADASTRO DO BOLSA FAM?LIA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004015 | 12/11/2018 | 1670.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532018 | 0004016 | 12/11/2018 | 2478.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/11/2018 | 61785.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - ATEN??O B?SICA - PAB, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/11/2018 | 34152.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/11/2018 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORAT?RIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM A GENETICISTA, PARA O PACIENTE JO?O PEDRO DUARTE DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/11/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, EM FAVOR DA PACIENTE LUCIANA MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004021 | 12/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SALA DA FARM?CIA B?SICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, (EMPENHA SUBSTITUI NE 2946). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004022 | 12/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SALA DA FARM?CIA B?SICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, (EMPENHA SUBSTITUI NE 3742). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/11/2018 | 1125.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 25 (VINTE E CINCO) ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NOS PR?DIOS DOS PSFs MUNCIPAIS (VINTE E CINCO DIAS), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004031 | 12/11/2018 | 34.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA QFW-1726, COM AR CONDICIONADO, PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA N? 2436.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO NE.3925). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004032 | 12/11/2018 | 2790.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004033 | 12/11/2018 | 188.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO (CENTRO DE DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/11/2018 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS RELATIVOS ? CONSULTA REUMATO EM FAVOR DOS PACIENTES MARIA DAS GRA?AS DA COSTA LIMA E JO?O ANTONIO MENDES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/11/2018 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS RELATIVOS ? CONSULTA otorrino EM FAVOR DOS PACIENTES JO?O VITOR SILVA DOS SANTOS E SEVERINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/11/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, EM FAVOR DA PACIENTE LUCIANA MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/11/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM A GENETICISTA PAULA FRASSINETTI V. MEDEIROS, PARA O PACIENTE JO?O PEDRO DUARTE DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004038 | 12/11/2018 | 1950.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES E PALESTRAS EM ALUS?O AO OUTUBRO ROSA NOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/11/2018 | 3450.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO G?S TIPO G, OXIG?NIO G?S CIL MEDICINAL 7M E OXIG?NIO G?S CIL MEDICINAL 2M, PARA ATENDIMENTO PROCENDIMENTOS DO MAC.(EMPENHO SUBSTITUI NE 2852). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004042 | 12/11/2018 | 6236.92 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, (EMPENHO SUBSTITUI NE. 1529). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MEDICA??O B?SICA - FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004043 | 12/11/2018 | 4802.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, (EMPENHO SUBSTITUI NE. 1532). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/11/2018 | 1200.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 20 (VINTE) ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NOS PR?DIOS P?BLICOS DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/11/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/11/2018 | 1200.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 20 (VINTE) ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NO PR?DIO DO NOVO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0004051 | 13/11/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004046 | 13/11/2018 | 2936.10 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/11/2018 | 152.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDI??O DE MANIPULA??O FORMULA C/PEG 4000 PARA O PACIENTE RAMOM SOUSA DIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004048 | 13/11/2018 | 10482.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004049 | 13/11/2018 | 12732.08 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004050 | 13/11/2018 | 10185.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004052 | 13/11/2018 | 408.34 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/11/2018 | 221.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFE3218,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004055 | 13/11/2018 | 727.12 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL PERMANETE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/11/2018 | 233.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW4056, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/11/2018 | 523.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO PASS/MICROONIBUS DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/11/2018 | 475.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE5660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 24051-6 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/11/2018 | 200.00 | 00002723540405 | MARIA JOS? DIAS DA CONCEI??O FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUNA ANA LETICIA DIAS BARBOSA (ESTUDANTE DA ESCOLAS DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO), ESTA ESTUDANTE PARTICIPARA DA DELEGA??O DO ESTADO DA PARAIBA, NA MODALIDADE ATLETISMO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2018, ETAPA NACIONAL, QUE SER?O REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 21/11/2018, NA CIDADE DE NATAL-RN. EM DECORR?NCIA DA MENOR IDADE DA ESTUDANTE A SUA RESPONS?VEL SER? A Sra. MARIA JOS? DIAS DA CONCEI??O FILHA(M?E). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/11/2018 | 492.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-8105, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/11/2018 | 10.00 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004067 | 14/11/2018 | 1946.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DA SENHORA MARIA JOS? MARTINIANO BEZERRA, REALIZADO EM 10/11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/11/2018 | 450.00 | 00007298850466 | DRYELLE ANNE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE LETRAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O DA COSTA PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/11/2018 | 1153.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI VAN ANO 2017/2018, RELATIVO A SEXTA PARCELA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/11/2018 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME TIPO DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES (DIR E ESQ), EM FAVOR DO PACIENTE IVANILDO MARQUES A SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/11/2018 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME TIPO DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM FAVOR DO PACIENTE URIAS RIBEIRO CHAGAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/11/2018 | 120.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALCIR PAIVA DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO EPISUS CONVOCADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA - 3? ETAPA, 12 E 13/11/2018, EM J?AO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/11/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO D.O.U, DIA 14/11/2018, DE EXTRATO DE CERTAME LICITAT?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004068 | 14/11/2018 | 3650.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM REPOSI??O DE PE?AS DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDAS PARA MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCA PASSO DA PACIENTE: FRANCISCA DE ASSIS BARBOSA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/11/2018 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE TC DE CR?NIO EM FAVOR DA PACIENTE, MARIA GIRLENE ARA?JO MELO, CONFORME NFS1004079. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004076 | 16/11/2018 | 5260.02 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/11/2018 | 900.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/11/2018 | 73.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/11/2018 | 296.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, AP?LICE N?0710531001148600.0000000000.004, DESTINADO PARA VE?CULO PESTENCENTE AO MUNIC?PIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/11/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO D.O.U, DIA 21/11/2018, DE EXTRATO DE CERTAME LICITAT?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/11/2018 | 1000.00 | 30989252000156 | ELENILDES FURTADO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA ATUALIZA??O DE GEO REFERENCIAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. REFERENTE A 16/10 A 16/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/11/2018 | 260.00 | 00010069665443 | JUSSARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HIGIENIZA??O DO BANHEIRO PUBLICO DA RODOVIARIA MUNICIPIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2018 | 9.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/11/2018 | 0.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/11/2018 | 1894.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/11/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/11/2018 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/11/2018 | 895.65 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/11/2018 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR P? ABC 04KG E RECARGA DE 03 (TR?S) EXTINTORES P? ABC 06KG, DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/11/2018 | 300.00 | 00006404647427 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004103 | 20/11/2018 | 7974.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/11/2018 | 220.00 | 00005167904471 | OZIEL NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS BASICOS EM COMPUTADOR, SERVI?O REALIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004080 | 20/11/2018 | 911.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO USADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004082 | 20/11/2018 | 349.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2018 | 1153.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI VAN ANO 2017/2018, RELATIVO A SETIMA PARCELA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/11/2018 | 7657.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. AO M?S DE 10/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/11/2018 | 1126.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. AO M?S DE 10 E 11/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/11/2018 | 232.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E CAPS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004101 | 20/11/2018 | 3337.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/11/2018 | 491.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU, PLACA OGB-6363,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/11/2018 | 330.00 | 00005167904471 | OZIEL NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DOS PSF'S, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2018 | 600.00 | 00010262259494 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE INSTALA??O DE FORROS DE MADEIRA, REALIZADO NA NOVA ESTRUTURA DO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/11/2018 | 550.00 | 00005167904471 | OZIEL NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS BASICOS EM COMPUTADORES DOS PSF'S, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/11/2018 | 220.00 | 00005167904471 | OZIEL NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS BASICOS EM COMPUTADORES DO CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004112 | 21/11/2018 | 600.17 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004113 | 21/11/2018 | 2500.72 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/11/2018 | 220.00 | 00005167904471 | OZIEL NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS BASICOS EM COMPUTADORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004115 | 21/11/2018 | 400.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004117 | 21/11/2018 | 800.13 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/11/2018 | 330.00 | 00005167904471 | OZIEL NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS BASICOS EM COMPUTADOR, SERVI?O REALIZADO NO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/11/2018 | 440.00 | 00005167904471 | OZIEL NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS BASICOS EM COMPUTADOR, SERVI?O REALIZADO NO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO IGD: BOLSA FAM?LIA CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 23998-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/11/2018 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE ASSOCIA??O ESPECIFICA DE PROTE??O DOS ANIMAIS, PARA REMANEJAR OU APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, ATRAV?S DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA EDILIDADE AP?S DECORRER O PRAZO DE 03 DIAS DA LAVRATURA DE TERMO DE APREES?O, BEM COMO A REALIZA??O DE BLITZ COM VEICULO REBOQUE TIPO TRANSPORTE APROPRIADO PARA LOCOMO??O DOS ANIMAIS. CONFORME RECOMENDA??O MINISTERIAL 03/2015, QUE TRATADA CIRCULA??O ALEATORIA DE ANIMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004127 | 22/11/2018 | 940.57 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004128 | 22/11/2018 | 1200.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004129 | 22/11/2018 | 860.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004131 | 22/11/2018 | 1400.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004133 | 22/11/2018 | 1600.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0004123 | 22/11/2018 | 786.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/11/2018 | 800.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04(QUATRO) COLCH?ES, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/11/2018 | 5986.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004126 | 22/11/2018 | 790.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/11/2018 | 1200.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) BELICHE, DESTINADO AO SAMU, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004132 | 22/11/2018 | 1309.52 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARM?CIA B?SICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004135 | 23/11/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004136 | 23/11/2018 | 520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004137 | 23/11/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004138 | 23/11/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO CEO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004146 | 23/11/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS A POLICLINICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004148 | 23/11/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004154 | 23/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004139 | 23/11/2018 | 390.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO SCFV, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004140 | 23/11/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004142 | 23/11/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0004151 | 23/11/2018 | 1981.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ENXOVAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004157 | 23/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, REFERENTE A NF 22444, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004141 | 23/11/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004144 | 23/11/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 024 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004145 | 23/11/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004147 | 23/11/2018 | 1300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/11/2018 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS METROL?GICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO, NO VEICULO DE PLACA QSE 8878. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004153 | 23/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 22436 RELATIVO AO M?S DE NOBEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004155 | 23/11/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NF 22440 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0004150 | 23/11/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004143 | 23/11/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (TR?S) GLP EM BUTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004152 | 23/11/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, NF 19530, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004156 | 23/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A JUNTA DO SERVI?O MILITAR, M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004159 | 26/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004158 | 26/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 22433, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004164 | 26/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SEDURB, CONFORME NF 22435, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004173 | 26/11/2018 | 6697.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004161 | 26/11/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA, SETOR DE ARRECADA??O, TESOURARIA, SETOR DE IDENTIFICA??O E CASA DO EMPREENDEDOR) RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004171 | 26/11/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 11/2018, CONFORME NFS N?1000689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA RALATIVO E TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/11/2018 | 29.91 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DE MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004160 | 26/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, REFERENTE A NF 22445, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004163 | 26/11/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NF 22442, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004167 | 26/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, NF 22443, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004162 | 26/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004165 | 26/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004166 | 26/11/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA POLICLINICA-DIRE??O E RECEP??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004168 | 26/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SALA DA FARM?CIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004169 | 26/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O SAMU, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004170 | 26/11/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004172 | 26/11/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/11/2018 | 1087.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/11/2018 | 1473.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/11/2018 | 499.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ALETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004180 | 27/11/2018 | 48.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/11/2018 | 1050.00 | 16722952000159 | Luciano Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DO SAMU E SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE E TRANSFERENCIA DE AR CONDICIONADO DO CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/11/2018 | 2890.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS (01) MACRO-CENTRIFUGA COM REPARO NO MOTOR (02)ESTUFA DE SECAGEM COM TROCA DAS RESISTENCIAS,01 MICRO CENTRIFUGA COM REPARO NO MOTOR, (01) CONTADOR DE CELULAS AUT COM CALIBRA??O E REVIS?O DO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/11/2018 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSONANCIA DE CRANIO DO PACIENTE SERGIO IZIDRO DE MELO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/11/2018 | 157.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - M?E POBRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/11/2018 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TOMOGRAFIA DA FACE DO PACIENTE LUIZ PASSOS DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/11/2018 | 685.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - UBS, M?SES DE 09, 10 E 11/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/11/2018 | 546.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO CENTRO SOCIAL URBANO (5/513046-3), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/11/2018 | 73.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR (5/359385-2), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/11/2018 | 40.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/11/2018 | 150.00 | 00001110380496 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/11/2018 | 300.00 | 00009861006419 | ELBA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISI??O DE PASSAGENS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/11/2018 | 300.00 | 00006586378435 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/11/2018 | 300.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/11/2018 | 300.00 | 00008139692719 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2018 | 300.00 | 00005553767458 | EDMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/11/2018 | 300.00 | 00006419474450 | ROSIMERY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/11/2018 | 60.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00002641234416 | JOSELMA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA PARA A QUISI??O DE UMA CADEIRAS DE RODAS PARA (PABLO J?LIO SOARES), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/11/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DIAGNOSTICO ELETRONICO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 7110 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/11/2018 | 4350.00 | 16722952000159 | Luciano Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA NO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO) SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DAS GRA?AS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/11/2018 | 8790.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004195 | 27/11/2018 | 3480.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE CAMINH?O PALCO 10X07 METROS COM SONORIZA??O PROFISSIONAL NOS DIAS 20 E 21/07/2018 EM PRA?A PUBLICA NO DISTRITO DE GUARITA - ITABAIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/11/2018 | 304.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/11/2018 | 7712.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, CDC 5/9980625-9, PARCELA 12/00015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/11/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, CDC 5/9980625-9, PARCELA 31/00060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/11/2018 | 101.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/11/2018 | 3731.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEDURB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBROO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/11/2018 | 2000.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UMA ESTA??O ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O DE ILUMINA??O PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/11/2018 | 78.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTARA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, RUA F?LIX ANTONIO, MAT. 8002860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/11/2018 | 2910.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEDURB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBROO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004179 | 27/11/2018 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GEST?O DE PESSOA, FINAN?AS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/11/2018 | 1941.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB,M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/11/2018 | 792.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB (SECRETARIA DE EDUCA??O E A??O SOCIAL),M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/11/2018 | 241.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O DE FESTIVAL DE TURISMO NO CENTRO DE CONVEN??ES EM JO?O PESSOA, NOS DIAS 19 E 20/10/2018, ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004215 | 27/11/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUT?RIA, CONCERNENTE AO M?DULO SISTEMA DE GEST?O TRIBUT?RIA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/11/2018 | 492.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-1746, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004220 | 28/11/2018 | 15715.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES.(EMPENHO SUBSTITUI NE.3708) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004222 | 28/11/2018 | 15300.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE DESINSETIZA??O E DESRATIZA??O, REALIZADO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004216 | 28/11/2018 | 8894.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004217 | 28/11/2018 | 8757.74 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (FARMACIA BASICA), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004218 | 28/11/2018 | 6034.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/11/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS NEUROLOGISTA NO PACIENTE:JO?O DELMIRO MENDES (DN :15/05/1960). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004224 | 29/11/2018 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, AVALIA??O, CONSULTORIA, MANUTEN??O E CONFIGURA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/11/2018 | 265.00 | 00011274416477 | ALEXSANDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?O DE MUSICO COM APARELHO DE SOM, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM FESTAS DE COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 23.998-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2018 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO (ASSESSORIA, ARTES, V?DEOS, SPOTS, FILAMGENS COM E SEM DRONNER) PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITU??A?, REFERENTE AO PER?ODO DE 15/05 ? 14/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/11/2018 | 7000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO (ASSESSORIA, ARTES, V?DEOS, SPOTS, FILAMGENS COM E SEM DRONNER) PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITU??A?, REFERENTE AO PER?ODO DE 15/06 ? 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2018 | 47.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DE MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2018 | 4527.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2018 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2018 | 2212.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2018 | 329.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2018 | 1988.18 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2018 | 198.81 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2018 | 936.47 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2018 | 2366.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2018 | 184.36 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2018 | 1843.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2018 | 630.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2018 | 630.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2018 | 589.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2018 | 339.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2018 | 1506.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2018 | 190.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2018 | 420.36 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2018 | 6327.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTEN?AS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2018 | 932.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2018 | 680.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2018 | 1752.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2018 | 1218.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DE MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2018 | 26450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2018 | 18126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2018 | 17754.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMSISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/11/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/11/2018 | 17904.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2018 | 1633.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2018 | 783.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROG. BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2018 | 1646.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2018 | 1107.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS , REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2018 | 14700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2018 | 23000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/11/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2018 | 5033.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2018 | 3251.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2018 | 33053.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2018 | 6669.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2018 | 7212.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2018 | 16270.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2018 | 65954.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2018 | 108383.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2018 | 15054.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2018 | 7155.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2018 | 3108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE CONTRATADO, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2018 | 12402.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2018 | 3754.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBROI DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2018 | 2154.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2018 | 7770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2018 | 27618.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2018 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2018 | 7789.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2018 | 980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2018 | 51426.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - SEDE E APOIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/11/2018 | 4800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2018 | 43692.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (APOIO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2018 | 15232.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2018 | 79667.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2018 | 253317.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% -, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2018 | 36665.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2018 | 250786.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - RP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2018 | 2900.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 100 PLACAS DE IDENTIFICA??O PARA UBSFs, 03 PLACAS DE SERVI?OS PARA UBSFs, 26 PLACASA DE IDENTIFICA??O PARA A POLICLINICA, 02 PLACAS DE ALAS PARA A POLICLINICA, 04 PLACAS DE IDENTIDICA??O PARA O CEO, 01 PLACA EXTERNA PARA O CEO. CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2018 | 38612.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2018 | 23599.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2018 | 9751.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2018 | 61932.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O BASICA-PAB, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2018 | 2296.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - MAC/FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2018 | 22187.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMRBO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2018 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/11/2018 | 23000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS ATEN??O BASICA-FUS, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2018 | 141306.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/PAB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2018 | 33516.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2018 | 120373.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2018 | 27305.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/SEDE-FUS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2018 | 59235.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMRBO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2018 | 13649.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2018 | 149970.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2018 | 19897.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2018 | 30559.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-MAC, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2018 | 9308.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2018 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/11/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO - REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/11/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBS?DIOS DO VICE PREFEITO EM EXERC?CIO DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 03/12/2018 | 899.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS A REVIS?O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/12/2018 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RNM DE CR?NIO NA PACIENTE: MARIA ELIZABETH O. PEREIRA CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/12/2018 | 750.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT. CIR?RGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REALIZA??O DE CIRUGIAS DE JOELHO PARA O PACIENTE FLAVIO FERREIRA DA SILVA, REALIZAR-SE NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOV-TARCISIO DE MIRANDA BURITY (TRAUMINHA), EM JO?O PESSOA/PB MEDICO:LEOPOLDO VIANA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/12/2018 | 3130.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT. CIR?RGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA RALIZA??O DE CIRURGIA DA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS OLIVEIRA MENDES, A REALIZAR-SE NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY (TRAUMINHA, EM JO?O PESSOA/PB. MEDICO:LEOPOLDO VIANA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CINTOLOGRAFIA MIOCARDIA COM ESTRESSE QUIMICO, NO PACIENTE PAULO RODRIGUES DE MELO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004359 | 03/12/2018 | 6019.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004360 | 03/12/2018 | 10514.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004361 | 03/12/2018 | 10748.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/12/2018 | 1800.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRI??O DE 30 PARTICIPANTES PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO V SEMIN?RIO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA" A SER REALIZADO NO DIA 04/12/2018 NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CAGA HOR?RIA DE 008 HORAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004358 | 03/12/2018 | 960.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COENTRO=80,00KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004349 | 03/12/2018 | 2665.50 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O, COMO TAMB?M MEDIR SERVI?OS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDI??ES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004350 | 03/12/2018 | 2665.50 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O, COMO TAMB?M MEDIR SERVI?OS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDI??ES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004351 | 03/12/2018 | 2665.50 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O, COMO TAMB?M MEDIR SERVI?OS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDI??ES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/12/2018 | 2665.50 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O, COMO TAMB?M MEDIR SERVI?OS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDI??ES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004353 | 03/12/2018 | 2665.50 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O, COMO TAMB?M MEDIR SERVI?OS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDI??ES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/12/2018 | 48.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/12/2018 | 5729.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL VIA BANCO CENTRAL, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO PNAE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/12/2018 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ART DO CREA DO PROJETO DE PAVIMENTA??O, DRENAGEM E SINALIZA??O DE DIVERASAS RUAS DO LOTEAMENT LUIZ SARAIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/12/2018 | 346.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CAPACITA??O DE TEOR QUALITATIVO/FORMATIVO, TEM POR OBJETIVO CAPACITAR O SENHOR DIRETOR; RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS, PARA CAPACITA??O DO VII - EECBH - ENCONTRO ESTATUAL DE COMIT?S DE BACIAS HIDROGR?FICAS, EXCLUSIVAS PARA OS MEMBRO DOS CBHs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004386 | 04/12/2018 | 330.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 60 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMIT?RIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE OUTUBTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/12/2018 | 2793.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB (SOMOPINHA ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O),M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004384 | 04/12/2018 | 385.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 70(SETENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/12/2018 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DAS PROPOSTAS E EMENDA PARLAMENTAR, JUNTO AOS MINIST?RIOS. E AINDA ALIMENTA??O DO SISTEMA SINCOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/12/2018 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DAS PROPOSTAS E EMENDA PARLAMENTAR, JUNTO AOS MINIST?RIOS. E AINDA ALIMENTA??O DO SISTEMA SINCOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004390 | 04/12/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 0004397 | 04/12/2018 | 4500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 01 (UM) COLETOR DE DADOS (PONTO ELETRONICO), DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004385 | 04/12/2018 | 330.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 65 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004391 | 04/12/2018 | 3804.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COENTRO = 200,00 KG E TOMATE = 216,00 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/12/2018 | 3815.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (ANULA??O DA NE 2805) INSCRI??O DE 109 PARTICIPANTES PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CURSO DE MEDI??O DE CONFLITOS E PRATICAS RESTAURATIVAS DO PROJETO "NA ESCOLA COM RESPEITO" A SER REALIZADO NOS DIAS 15,22,29/08 E 12,19,09 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/12/2018 | 210.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONCERTO DE FOG?ES DOM?STICOS,SENDO FEITO REFERIDOS SERVI?OS NOS FOG?ES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004372 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004377 | 04/12/2018 | 275.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 50 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONSUMO RELATIVO AO M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004378 | 04/12/2018 | 99.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 50 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONSUMO RELATIVO AO M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004379 | 04/12/2018 | 385.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 50 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONSUMO RELATIVO AO M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004380 | 04/12/2018 | 286.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 50 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONSUMO RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004365 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA QFF-5223, COM AR CONDICIONADO, PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA N? 2485 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004366 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA QFW-1726, COM AR CONDICIONADO, PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA N? 2487 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004367 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA QSE-8370, COM AR CONDICIONADO, PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA N? 2501. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004368 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA QSE-8330, COM AR CONDICIONADO, PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA N? 2500. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004369 | 04/12/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA QFM-9524, PARA 15 PASSAGEIROS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA N? 2483 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004371 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA QFK-4563, COM AR CONDICIONADO, PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA N? 2489. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004373 | 04/12/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO (SPIN) 1.8 FLEX DE PLACA QFR-3154, COM AR CONDICIONADO, PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA N? 2490. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ART DO CREA PARA UBS DO BAIRRO DO BREJINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004381 | 04/12/2018 | 1017.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 85 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 10/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004382 | 04/12/2018 | 363.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 66 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 11/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004383 | 04/12/2018 | 495.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 85 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 10/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/12/2018 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SUBSTITUII??O DO LEITOR BIOMETRICO E FONTE, LIMPEZA DA PLACA PRINCIPAL. CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004389 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 PLACA QFT - 9645, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA DE LOCA??O N?2488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/12/2018 | 200.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU, PLACA OGB-6363,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004401 | 05/12/2018 | 1269.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004402 | 05/12/2018 | 567.12 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004403 | 05/12/2018 | 1295.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004404 | 05/12/2018 | 1301.96 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004406 | 05/12/2018 | 11532.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/12/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO D.O.U, DIA 05/12/2018, DE EXTRATO DE CERTAME LICITAT?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/12/2018 | 8305.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004410 | 06/12/2018 | 151.86 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VE?CULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, DE PLACAS: NQH-0355 E NQI-2707, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/12/2018 | 2000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ? NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/12/2018 | 700.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ? NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004429 | 06/12/2018 | 28560.46 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, TIPO OLEO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS: OFH-7089,OGE-7110,NQD-7461,QFL-7635,NQI-2542, QFW-4056, QSC-8145, QFS-9145, QFC-1946 E KHZ-9023, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004412 | 06/12/2018 | 1847.18 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DA SECRETARIA) DE PLACA: QFW-1796 E QFV-3980, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/12/2018 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES DOCES, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ? NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004411 | 06/12/2018 | 17598.02 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: QFF-8067, QFK-4563QFN-4144, QFR-3154, OGA-4780, QFW-1726, NQK-4362, QFM-9524. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004414 | 06/12/2018 | 2095.17 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO ?LEO DIESEL B S10, PARA O VE?CULOS DO SAMU DE PLACA: OGB-6363. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/12/2018 | 800.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE P?ES DOCES, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ? NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/12/2018 | 3800.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO G?S CIL MEDICINAL TIPO G E OXIG?NIO G?S CIL MEDICINAL 7 MTS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/12/2018 | 750.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) FOG?O 5 BOCAS ATLAS MONACO COM ACENDEDOR, DESTINADO AO SAMU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/12/2018 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ABDOMINAL E AORTA TOR?CICA COM CONTRASTE, EM FAVOR DA PACIENTE JOSINALDO DIAS CLASSE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/12/2018 | 140.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAMENTO DE MANIPULA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/12/2018 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - COSTA E SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/12/2018 | 1805.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - COSTA E SILVA, PAULO OVIDIO E POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/12/2018 | 12208.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E UBS, M?SES DE 10 E 11/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/12/2018 | 1153.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI VAN ANO 2017/2018, RELATIVO A OITAVA PARCELA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/12/2018 | 950.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA OFE-3218, OERTENCENTE A SA?DE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/12/2018 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE THAYRIS TACILA OLIVEIRA CASTRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/12/2018 | 3832.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOP?DIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT RECLIN?VEL ORTOBRAS, DESTINADA AO SENHOR DJALMIR GOMES DE ARA?JO, O QUAL ? PORTADOR DE DEFICI?NCIA F?SICA E MENTAL GRAVE CID, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004409 | 06/12/2018 | 1296.98 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VE?CULO DO GABINETE, DE PLACA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2018 | 34851.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2018 | 11.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2018 | 8563.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004477 | 10/12/2018 | 161.64 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VE?CULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, DE PLACAS: NQH-0355 E NQI-2707, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2018 | 38462.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEDURB, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2018 | 2289.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETYARIA DE FINAN?AS/CORREIOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2018 | 396.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PETI, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2018 | 3068.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2018 | 5598.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2018 | 9384.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/SEDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2018 | 2038.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2018 | 246.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CASA CIVIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2018 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2018 | 1107.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2018 | 1220.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2018 | 2933.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2018 | 3679.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2018 | 12522.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2018 | 1466.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A COSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2018 | 8092.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2018 | 769.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2018 | 1592.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2018 | 36653.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2018 | 391.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS/CORREIOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2018 | 396.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PETI, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2018 | 2803.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2018 | 9425.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/12/2018 | 2206.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/12/2018 | 4377.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2018 | 1107.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2018 | 1025.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA CASA CIVIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/12/2018 | 2933.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2018 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/12/2018 | 1220.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/12/2018 | 1466.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2018 | 2656.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2018 | 482.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2018 | 1592.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2018 | 13570.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2018 | 8156.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2018 | 7509.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS EDUCA??O-SEDE APOIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13?, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2018 | 21467.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEDURB, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2018 | 5613.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 13?, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2018 | 1596.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 13?, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2018 | 1107.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 13?, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2018 | 200.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2018 | 195.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2018 | 1409.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ECON?MICO - SEDC, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2018 | 1711.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 13?, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2018 | 195.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2018 | 666.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2018 | 6781.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2018 | 3588.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 10/12/2018 | 500.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2018 | 39420.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB , REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2018 | 391.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS / CORREIOS , REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004451 | 10/12/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2018 | 437.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI , REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2018 | 3226.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC , REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2018 | 5883.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO D.O.U, DIA 11/12/2018, RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITA??O-UNI?O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2018 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2018 | 1220.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2018 | 4335.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2018 | 12306.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O - SEGEP, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2018 | 8153.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 10/12/2018 | 2500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??ES COMERCIAIS. PROJETO: MUNICIPAIS EM DESTAQUES. COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICIPIO PARA EXIBI??O NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS COM DISPONIBILIDADE DE HORARIO DE EMISSOR, CITA??ES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO,FLASH AO VIVO COM O PREFEITO/POPULA??O E COODENADORES DOS EVENTOS, INSER??ES DE 30 SEGUNDOS NOS BREAKS COMERCIAIS. 03 PARCELAS R$2.500,00, SENDO ESSA A 1 PARCELA (03/03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2018 | 9481.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2018 | 2243.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2018 | 2841.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004473 | 10/12/2018 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONT?BIL, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2018 | 28487.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/12/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUI??O PARA A UBAM - UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/12/2018 | 543.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CASA CIVIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 10/12/2018 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRA?AS DE FRENTE, POR 330 BRA?AS, MAIS OU MENOS DE EXTEN?AO, LOCALIZADO NO S?TIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME RECOMENDA??O MINISTERIAL 03/2015, REFERNTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004443 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004462 | 10/12/2018 | 15865.81 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB (ESTRADAS VICINAIS) RETRO 416E;PATROL C-7;HL740-9BDMAQ; OGF-8247;KJF-0511;KFV-0133;MYL-0803;KJW-9991;TRATOR MB3. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004480 | 10/12/2018 | 10595.81 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB AMN-3674;RETRO 416E; PATROL C-7;HL740-9BD MAQ;OGF-8247;KJF-0511;KFV-0133;MYL-0803;KJW-9991;TRATOR MB3. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004484 | 10/12/2018 | 1520.81 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VE?CULO DO GABINETE, DE PLACA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2018 | 22110.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/SEDE/FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2018 | 7513.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/ATEN??O BASICA-FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2018 | 60313.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/ATEN??O BASICA-PAB, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2018 | 10949.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2018 | 30941.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2018 | 21470.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/SEDE/FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/12/2018 | 4760.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/ATEN??O BASICA-FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2018 | 57863.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/ATEN??O BASICA-PAB, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2018 | 7164.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2018 | 28746.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2018 | 11746.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/SEDE/FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2018 | 2798.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/ATEN??O BASICA-FUS, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2018 | 28701.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/ATEN??O BASICA-PAB, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2018 | 3668.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2018 | 6107.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS/MEDIA E ALTA-MAC COMPLEXIDADE, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA PSICOSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004444 | 10/12/2018 | 650.00 | 00015133923449 | ELISA JOANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOV?L, TIPO CASA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, 224-CENTRO, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004445 | 10/12/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004446 | 10/12/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004448 | 10/12/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004453 | 10/12/2018 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVI?RIOS, BAIRRO JOS? BANDEIRA J?NIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALA??O DO PSF DA M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004455 | 10/12/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004467 | 10/12/2018 | 2600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA SEMANA DE MOBILIZA??O CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, VIGILANCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004478 | 10/12/2018 | 15680.02 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: QFF-5223, QFK-4563, QFN-4144, QFR-3154, QFW-1726, NQK-4362, QFM-9524, OGB-6363. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004483 | 10/12/2018 | 18720.22 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: QFF-5223, QFK-4563, QFN-4144, QFR-3154, QFW-1726, NQK-4362, QFM-9524, OGB-6363. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004449 | 10/12/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004482 | 10/12/2018 | 2485.24 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DA SECRETARIA) DE PLACA: QFW-1796 E QFV-3980, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2018 | 51411.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60%/RP, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2018 | 18043.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDE APOIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2018 | 19686.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2018 | 51972.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2018 | 17411.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDE APOIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2018 | 19513.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2018 | 51081.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%-RP, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2018 | 51395.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2018 | 16109.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40, RELATIVO AO 13?, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2018 | 51047.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO AO 13?, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2018 | 49700.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60-RP, RELATIVO AO 13/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2018 | 3500.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO, SOM E GERADOR, SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, REALIZADOS EM PRA?A PUBLICA, NO DIA 08/12/2018, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00070278463495 | NATHAN DOUGLAS MEDEIROS CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO NATHAN ESTOURADO, A SER REALIZADO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA, NO DIA 08/12/2018, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004440 | 10/12/2018 | 3750.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, BAIRRO: CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CI?NCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004442 | 10/12/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2018 | 51768.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 RP, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004464 | 10/12/2018 | 1300.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2018 | 17576.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDE E APOIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2018 | 19408.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004479 | 10/12/2018 | 20863.07 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS: OFH-7089,OGE-7110,NQD-7461,QFL-7635,NQI-2542, QFW-4056, QSC-8145, QFS-9145, QFC-1946 E KHZ-9023, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004481 | 10/12/2018 | 29665.72 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS: OFH-7089,OGE-7110,NQD-7461,QFL-7635,NQI-2542, QFW-4056, QSC-8145, QFS-9145, QFC-1946 E KHZ-9023, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2018 | 6095.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/12/2018 | 200.16 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AI M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/12/2018 | 1000.08 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AI M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/12/2018 | 122.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR (5/359385-2), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2018 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO CENTRO COMUNIT?RIO JOS? PEDRO ARA?JO (5/253683-7), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/12/2018 | 615.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO CENTRO SOCIAL URBANO LILIANE FONSECA COSTA (5/513046-3), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/12/2018 | 300.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/12/2018 | 150.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO CAPS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/12/2018 | 250.08 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/12/2018 | 4828.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - REFERENTE AO M?S DE OUTUBTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/12/2018 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM TERRENO NO S?TIO S?O JO?O, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004496 | 11/12/2018 | 4000.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA (CAMINH?O BASCULANTE)INCLUSO O CONDUTOR E MANUTEN??O DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-SEDURB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004498 | 11/12/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN,PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, ITINER?RIO DA ROTA I DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004499 | 11/12/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004500 | 11/12/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZA??O DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TR?S) COLETAS SEMANAIS POR RESID?NCIA, DEVENDO PERCORRER UM INTINER?RIO ROTA III DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004501 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA M?QUINA POR CONTA DO CONTRATADO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004502 | 11/12/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/12/2018 | 1082.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA,M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO D.O.U, DIA 12/12/2018, RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITA??O-UNI?O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702018 | 0004511 | 12/12/2018 | 2026.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO (ASSESSORIA, ARTES, V?DEOS, SPOTS, FILAMGENS COM E SEM DRONNER) PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITU??A?, REFERENTE AO PER?ODO DE 14/11 ? 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004509 | 12/12/2018 | 1275.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN?A (EPIS), DESTINADOS A SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/12/2018 | 550.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME GEN?TICO CAI?TIPO COM BANDAS G PARA O MENOR JO?O PEDRO DUARTE DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/12/2018 | 1900.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004516 | 13/12/2018 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE APRESENTA??O ARTISTICA-MUSICAL DE ALBERTO BAKANA, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, REALIZADO NO DIA 08/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/12/2018 | 1543.36 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004518 | 13/12/2018 | 495.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARM?CIA B?SICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004519 | 13/12/2018 | 9381.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004520 | 13/12/2018 | 7118.57 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO-FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004523 | 14/12/2018 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GEST?O DE PESSOA, FINAN?AS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/12/2018 | 296.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, 1? PARCELA, BOLETO N?95505067, DESTINADO PARA O VE?CULO SAVEIRO DE PLACA QSC1946, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/12/2018 | 296.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, 2? PARCELA, BOLETO N?95504927, DESTINADO PARA O VE?CULO SAVEIRO DE PLACA QSC1946, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/12/2018 | 296.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, 3? PARCELA, BOLETO N?95504938, DESTINADO PARA O VE?CULO SAVEIRO DE PLACA QSC1946, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/12/2018 | 493.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, 2? PARCELA, BOLETO N?64735681, DESTINADO PARA O VE?CULO GOL DE PLACA QSC8175, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/12/2018 | 493.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, 4? PARCELA, BOLETO N?98581996, DESTINADO PARA O VE?CULO GOL DE PLACA QSC8175, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004521 | 14/12/2018 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUCICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004522 | 14/12/2018 | 138.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUCICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/12/2018 | 72.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O, DESTINADO AO MENOR PEDRO MIGUEL SILVA DA ROCHA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004538 | 14/12/2018 | 1101.83 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/12/2018 | 200.00 | 00008640339406 | EDSON BENTO SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AJUDA DE CUSTOS DO ATLETA FISICULTURISTA EDSON BENTO SAMPAIO QUE PARTICIPAR? DO EVENTO PARA?BA CLASSIC, DIA 15/12/2018, EM JO?O PESSOA/PB, NA IESP FACULDADES, ?S 14:00 HORAS, O QUAL REPRESENTAR? O MUNIC?PIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/12/2018 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS D ORIENTA??O FINANCEIRA PARA A CORRETA UTILIZA??O DOS RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O-FNDE, SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SIGPC SIMEC,PDDE-INTERATIVO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/12/2018 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS D ORIENTA??O FINANCEIRA PARA A CORRETA UTILIZA??O DOS RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O-FNDE, SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SIGPC SIMEC,PDDE-INTERATIVO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/12/2018 | 170.00 | 00071399992449 | ADILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/12/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004539 | 17/12/2018 | 8053.53 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/12/2018 | 900.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 50 CAMISAS COM IMPRESS?O DIGITAL, PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL-SCFV (CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/12/2018 | 250.00 | 00007683028460 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA A SENHORA MARIA ROSILENE DA SILVA CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004550 | 17/12/2018 | 1998.05 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DA SECRETARIA) DE PLACA: QFW-1796 E QFV-3980, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0004543 | 17/12/2018 | 4000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO, SOM E GERADOR, SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE-ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/12/2018 | 1300.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O ARTISTICA DE CRISTIANE VILLENA, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA EM CAMPO GRANDE, A SER REALIZADO NO DIA 15/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/12/2018 | 800.00 | 00012636456406 | FELIPE ESTANDISLAU LISBOA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OI DE APRESENTA??O ARTISTICA DE FELIPE FARRA, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA EM CAMPO GRANDE, A SER REALIZADO NO DIA 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004542 | 17/12/2018 | 2736.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 76 NUTRISON 1.5 ENERGY TETRA 1000ML - MARCA DANONE. CONFORME NF EM ANEXO:40472 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ PROG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000732018 | 0004544 | 17/12/2018 | 84400.00 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA "A" PARA SIMPLES REMO??O E CAR?TER ELETIVO, COM MOTOR N?O INFERIOR A 1.4, COM NO MINIMO 80 CV DE POT?NCIA, COMBUSTIVEL GASOLINA/ETANOL , VEICULO 0KM, ANO/MODELO 2018/2019 COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO OU 100.00KM.O VEICULO DEVERA SER EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A EXIGIDOS PELO CONTRAN, ICLUSIVE AR CONDICIONADO, DIRE??O ELETRICA/HIDRAULICA,VIDROS ELETRICOS E TRAVAS ELETRICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | AQUISI??O DE M?VEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ PROG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000732018 | 0004545 | 17/12/2018 | 84400.00 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA "A" PARA SIMPLES REMO??O E CAR?TER ELETIVO, COM MOTOR N?O INFERIOR A 1.4, COM NO MINIMO 80 CV DE POT?NCIA, COMBUSTIVEL GASOLINA/ETANOL , VEICULO 0KM, ANO/MODELO 2018/2019 COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO OU 100.00KM.O VEICULO DEVERA SER EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A EXIGIDOS PELO CONTRAN, ICLUSIVE AR CONDICIONADO, DIRE??O ELETRICA/HIDRAULICA,VIDROS ELETRICOS E TRAVAS ELETRICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004553 | 17/12/2018 | 1579.34 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VE?CULO DO GABINETE, DE PLACA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004552 | 17/12/2018 | 197.56 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VE?CULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, DE PLACAS: NQH-0355. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/12/2018 | 1000.00 | 30989252000156 | ELENILDES FURTADO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA ATUALIZA??O DE GEO REFERENCIAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. REFERENTE A DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004551 | 17/12/2018 | 14920.19 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB AMN-3674;RETRO 416E; PATROL C-7;HL740-9BD MAQ;OGF-8247;KJF-0511;KFV-0133;MYL-0803;KJW-9991;TRATOR MB3. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 17/12/2018 | 30039.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018-2019, QUE IRA BENEFICIAR UM TOTAL DE 589 AGRICULTORES E FAMILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/12/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DE MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/12/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DE MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/12/2018 | 7878.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004558 | 18/12/2018 | 412.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME NF 33817 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2018 | 550.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE RECUPERA??O E PINTURA DE ARM?RIO VITRINE DE A?O DE CONSULT?RIO M?DICO E ODONTOL?GICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/12/2018 | 6500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VIS?O PARA TODOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO FACECTOMIA, ENDOLASER, ANTIANGIOG?NICO, REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIA GOMES BEZERRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004561 | 18/12/2018 | 2052.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COENTRO=171 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004566 | 18/12/2018 | 1300.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA FESTA DA PADROEIRA DE CAMPO GRANDE DE SANTA LUZIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004565 | 18/12/2018 | 1950.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA ATUALIZA??O DO RECADASTRAMENTO DO BPC,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/12/2018 | 600.00 | 00002689098490 | PETRÔNIO COUTINHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA EM CAMPO GRANDE, A SER REALIZADO NO DIA 14/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/12/2018 | 800.00 | 00008565289435 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA EM CAMPO GRANDE, A SER REALIZADO NO DIA 14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004572 | 19/12/2018 | 718.39 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/12/2018 | 60.00 | 00000961508400 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIA A SENHORA JOSIVANIA MARIA DA SILVA, PARA PARTICIPA DO II SEMINARIO DA PROSTITUTAS- CONVOCADOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA, O CURSO OCORREU NOS DIAS 17 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018, NO HOTEL JR EM JO?O PESSOA-PB, FICANDO SOB A RESPONSALIDADE DO MUNICIPIO DE ARCAR COM COM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/12/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DE MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DECLARA??O DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PER?ODO DE APURA??O 2402/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/12/2018 | 491.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO,DECLARA??O DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/12/2018 | 25.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO,DECLARA??O DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/12/2018 | 637.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/12/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/12/2018 | 59.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA TAR AD DEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/12/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/12/2018 | 220.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS AO VE?CULO GOL 1.0 85HP 4P, PLACA QSC-8145, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/12/2018 | 80.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VE?CULO GOL 1.0 85HP 4P, PLACA QSC-8145, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/12/2018 | 80.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO MODELO GOL1.0 85HP 4P DE PLACAS-QSC8175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/12/2018 | 220.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DE MODELO GOL 1.0 85P HP 4P DE PLACA:QSC 8175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004571 | 19/12/2018 | 6720.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUITA??O DE TAXA DE SERVI?O A SUDEMA, (LICEN?A DE PAVIMENTA??O) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2018 | 2945.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004598 | 20/12/2018 | 1190.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN?A (EPIS), DESTINADOS A SEDURB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2018 | 103841.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2018 | 6874.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004597 | 20/12/2018 | 580.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA TRIBUT?RIA, CONCERNENTE AO M?DULO SISTEMA DE GEST?O TRIBUT?RIA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/12/2018 | 3251.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2018 | 33079.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/12/2018 | 3860.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, RETEN??O NA CONTA DE FPM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/12/2018 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/12/2018 | 63.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, RETEN??O NA CONTA DE FEP CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2018 | 0.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, RETEN??O NA CONTA DE ITR CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/12/2018 | 17404.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2018 | 26450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/12/2018 | 17967.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/12/2018 | 760.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 CADEIRA DE RODAS 101 CDS, DESTINADO AO SENHOR MARCOS FRANCISCO VILA NOVAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/12/2018 | 390.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 CADEIRA DE RODAS HIGIENE, DESTINADO AO SENHOR GERALDO PEDRO DA SILVA NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2018 | 60.00 | 00001190481405 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA PARA A COBERTURA DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO NACIONAL DE PROSTITUTAS - CONVOCADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE - PB, DIAS 17 E 20/11/2018, HOTEL JR, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2018 | 56264.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2018 | 13649.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2018 | 139388.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2018 | 17579.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS,REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2018 | 29299.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE-MAC, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2018 | 880.00 | 00012408703450 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE TORTAS, P?ES, SALGADOS PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZA??O NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE E NO CAPS, DIAS 13/12/2018, 18/12/2018 E 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/12/2018 | 550.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE EM FAVOR DO PACIENTE JO?O ATAN?SIO DA SILVA J?NIOR, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2018 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TC DE QUADRIL EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA ROCHA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004585 | 20/12/2018 | 864.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO : ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R. ORE-PLACA QFW-4056-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004586 | 20/12/2018 | 1140.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE CORREIA E POLIA E REVIS?O DOS FREIOS, DOS VEICULOS: ?NIBUS M, BENZ / OF 1519 R. ORE PLACA: QFW 4056-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004587 | 20/12/2018 | 7600.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?OS DE FREIO, REMO??O CAIXA DE MARCHA PARA TROCAR ATUADOR, TROCAR REPARO CAIXA, CONSERTO DE ALTERNADOR, ARREFECIMENTO DO MOTOR-VAZAMENTO, P?NICO INJE??O INSTALA??O ELETRONICA, DO VEICULO: ?NIBUS VW15.190 EOD E HD ORE- PLACA: NQI-2542-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004588 | 20/12/2018 | 1520.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE VAZAMENTO DIFERENCIAL E REVIS?O DE FREIO, DO VEICULO:ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE 20142014-PLACA NQI-2542-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004589 | 20/12/2018 | 3696.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO: ?NIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE 20142014-PLACA:NQI2542-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2018 | 36322.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE-APOIO, 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2018 | 249014.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/12/2018 | 78303.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2018 | 242441.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60 RP, 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004629 | 20/12/2018 | 1409.09 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 1288) COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/12 A 21/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/12/2018 | 27383.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/12/2018 | 7789.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2018 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2018 | 980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2018 | 8347.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2018 | 1599.00 | 28272100000196 | ANDRESSA MYLENNA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ALMO?O DURANTE O PASSEIO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004630 | 21/12/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECU??O DOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM, QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/11 A 09/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004631 | 21/12/2018 | 1123.05 | 00003654752462 | IZAIAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECU??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, ESCOLA JO?O FAGUNDES EESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 16KM, REFERENTE AO PER?ODO DE 09/11 A 09/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004632 | 21/12/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE MARACAIPE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO BATISTA SANTIAGO E ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/MICROONIBUS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40 KM. DE 09/11 A 09/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004633 | 21/12/2018 | 510.47 | 00003654752462 | IZAIAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECU??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, ESCOLA JO?O FAGUNDES EESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 16KM, REFERENTE AO PER?ODO DE 09/12 A 21/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004634 | 21/12/2018 | 1563.80 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE MARACAIPE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO BATISTA SANTIAGO E ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/MICROONIBUS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40 KM. DE 09/12 A 21/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004635 | 21/12/2018 | 1523.87 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO - SITIO RITAS, SITIO NOVO, ESCOLA CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA MANH? , ATRAVES DO VEICULO KIMBI/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEM NO PERCURSO IDA E VOLTA 20 KM, PER?ODO DE 09/11 A 09/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004636 | 21/12/2018 | 692.66 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETP CIRCULAR INTINERARIO- SITIO RITAS, SITIO NOVO, ESC CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA MANH? , ATRAVES DO VEICULO KIMBI/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM NO PERCURSO IDA E VOLTA 20 KM REFERENTE A 09/12 A 21/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004637 | 21/12/2018 | 486.41 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - GUARITA, ESCOLA MARIETA MEDEIROS NO TURNO DA NOITE, VE?CULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 04 ALUNOS, TOTALIZANDO 21 KM DI?RIOS, 22DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/12 A 21/12/2018, CONFORME CONTRATO N?00201/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004638 | 21/12/2018 | 1070.11 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE GUARITA , ESCO MARIETA MEDEIROS, NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 21 KM. CORRESPONDENTE A 09/11 A 09/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004639 | 21/12/2018 | 679.70 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS PARA O COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 14 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME CONTRATO N?00204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004640 | 21/12/2018 | 1495.34 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS PARA O COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 14 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/11/2018 A 09/12/2018, CONFORME CONTRATO N?00204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004641 | 21/12/2018 | 684.96 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - S?TIO FURNAS, COL?GIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18,5 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/12/2018 A 21/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004642 | 21/12/2018 | 1506.93 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - S?TIO FURNAS, COL?GIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18,5 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/11/2018 A 09/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004643 | 21/12/2018 | 555.39 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, MENDON?A PARA A ESCOLA C?RDULA VELOSO BORGES NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/12/2018 A 21/12/2018,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004644 | 21/12/2018 | 1221.87 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, MENDON?A PARA A ESCOLA C?RDULA VELOSO BORGES NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/11/2018 A 09/12/2018,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004645 | 21/12/2018 | 1890.03 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINERARIO-PENAMBUQUINHO, PORTO DA CANOA, POROROCA, ESCOLA ESTADUAL JO?O FAGUNDES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, ATRAVES DO VEICULO KIMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, REFERENTE A 09/12 A 21/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004646 | 21/12/2018 | 4158.07 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINERARIO-PENAMBUQUINHO, PORTO DA CANOA, POROROCA, ESCOLA ESTADUAL JO?O FAGUNDES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, ATRAVES DO VEICULO KIMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, PER?ODO DE 09/11 A 09/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004647 | 21/12/2018 | 4415.87 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE CARIAT?, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS NOS TURNOS DA MANH? E NOITE. PERCURSO 44KM. RELATIVO A 09/11 A 09/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004648 | 21/12/2018 | 614.98 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAIC, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004649 | 21/12/2018 | 2007.21 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE CARIAT?, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS NOS TURNOS DA MANH? E NOITE. PERCURSO 44KM. RELATIVO A 09/12 A 21/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004650 | 21/12/2018 | 1352.97 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAIC, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/11/2018 A 09/12/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004651 | 21/12/2018 | 1186.23 | 00008996418498 | ADRIANO VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 09/12 A 21/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004652 | 21/12/2018 | 2609.71 | 00008996418498 | ADRIANO VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 09/11 A 09/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004653 | 21/12/2018 | 1391.27 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 3545) AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 09/11 A 09/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004654 | 21/12/2018 | 632.39 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 3545) AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 09/12 a 21/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004655 | 21/12/2018 | 656.03 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO, ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESC JOANA TRINDADE E ESCONALA BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, CORRESPONDENTE A 22 DIAS UTEIS, RELATIVO AO PER?ODO DE 09/12 a 21/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004656 | 21/12/2018 | 1443.28 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO, ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESC JOANA TRINDADE E ESCONALA BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, CORRESPONDENTE A 09/11 A 09/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004657 | 21/12/2018 | 591.32 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO- LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, ESC MARIETA MEDEIROS E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAVES DO VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 18 KM REFERENTE 09/12 A 21/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004658 | 21/12/2018 | 1300.92 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO- LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, ESC MARIETA MEDEIROS E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAVES DO VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 18 KM REFERENTE 09/11 A 09/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004659 | 21/12/2018 | 691.96 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 1296) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-MANOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P?RA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DIARIOS, DE 09/12 A 21/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004660 | 21/12/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 1296) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-MANOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P?RA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DIARIOS, DE 09/11 A 09/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004661 | 21/12/2018 | 1165.15 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO TRAJETO CIRCULAR ITINERARI- ENTRE MANOEL DE MATOS, ARNALDO MAROJA EM SALGADO, COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?. ATRAV?S DO VEICULO TIPO VAM/MICROONIBUS, OU OUTRO APROPRIADO PARA PERCORRER ESTRADAS DE DIFICIL ACESSP DESDE QUE EQUIPADOS COM BANCOS, ENCOSTOS E CINTO DE SEGURAN?A, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 16 KM. DURANTE O PERIODO DE 09/11 A 09/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004662 | 21/12/2018 | 529.61 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO TRAJETO CIRCULAR ITINERARI- ENTRE MANOEL DE MATOS, ARNALDO MAROJA EM SALGADO, COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?. ATRAV?S DO VEICULO TIPO VAM/MICROONIBUS, OU OUTRO APROPRIADO PARA PERCORRER ESTRADAS DE DIFICIL ACESSP DESDE QUE EQUIPADOS COM BANCOS, ENCOSTOS E CINTO DE SEGURAN?A, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 16 KM. DURANTE O PERIODO DE 09/12 A 21/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004663 | 21/12/2018 | 856.93 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, ATRAV?S DO VE?CULO TIPO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA NYP9920/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/12 A 21/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004664 | 21/12/2018 | 1885.25 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, ATRAV?S DO VE?CULO TIPO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA NYP9920/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/11 A 09/12/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004665 | 21/12/2018 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO- BREJINHO, ESCOLA PROFESSOR MENDON?A NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 12KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/11 A 09/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004666 | 21/12/2018 | 401.22 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO- BREJINHO, ESCOLA PROFESSOR MENDON?A NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 12KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/12 A 21/12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004667 | 21/12/2018 | 1856.49 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - S?TIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACA MNN 0002/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/12 A 21/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004668 | 21/12/2018 | 4084.28 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - S?TIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACA MNN 0002/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/11 A 09/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004669 | 21/12/2018 | 4084.28 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - S?TIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACA MNN 0002/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/10 A 09/11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004670 | 21/12/2018 | 4084.28 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - S?TIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DE PLACA MNN 0002/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/09 A 09/10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004671 | 21/12/2018 | 1123.05 | 00003654752462 | IZAIAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECU??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, ESCOLA JO?O FAGUNDES EESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 16KM, REFERENTE AO PER?ODO DE 09/10 A 09/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004672 | 21/12/2018 | 1885.25 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURS?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, ATRAV?S DO VE?CULO TIPO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS DE PLACA NYP9920/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM., QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/10 A 09/11/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004673 | 21/12/2018 | 1123.05 | 00003654752462 | IZAIAS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECU??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, ESCOLA JO?O FAGUNDES EESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 16KM, REFERENTE AO PER?ODO DE 09/09 A 09/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004674 | 21/12/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECU??O DOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM, QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/10 A 09/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004675 | 21/12/2018 | 3100.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECU??O DOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINER?RIO - ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESCOLA JOANA TRINDADE E COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH? E TARDE, ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 35KM, QUILOMETRAGEM REFERENTE AO PER?ODO DE 09/09 A 09/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004676 | 21/12/2018 | 2373.20 | 00008996418498 | ADRIANO VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 09/10 A 09/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004677 | 21/12/2018 | 2609.71 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 09/10 A 09/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004678 | 21/12/2018 | 2609.71 | 00008996418498 | ADRIANO VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 09/09 A 09/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004679 | 21/12/2018 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 09/09 A 09/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004680 | 21/12/2018 | 1391.27 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 3545) AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 09/09 a 21/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004681 | 21/12/2018 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VE?CULO KOMBI/VAM/MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, QUILOMETRAGEMDO PERCURSO IDA E VOLTA 25KM, QUILOMETRAGEM DO PERCURSO DURANTE O PER?ODO DE 09/10 a 09/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004682 | 21/12/2018 | 1391.27 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 3545) AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-CARIATA, RIACHO DE MOGEIRO, LAGOA DO RANCHO, FAZENDA VENEZA,BENEDITO DA SILVEIRA PARA A ESCOLA JO?O FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E ANTONIO BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH? ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. REFERENTE A 09/10 a 21/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004683 | 21/12/2018 | 1300.92 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO- LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, ESC MARIETA MEDEIROS E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAVES DO VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 18 KM REFERENTE 09/10 A 09/11/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004684 | 21/12/2018 | 1300.92 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO- LAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO, ESC MARIETA MEDEIROS E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. ATRAVES DO VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 18 KM REFERENTE 09/09 A 09/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004685 | 21/12/2018 | 4158.07 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINERARIO-PENAMBUQUINHO, PORTO DA CANOA, POROROCA, ESCOLA ESTADUAL JO?O FAGUNDES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, ATRAVES DO VEICULO KIMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, PER?ODO DE 09/10 a 09/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004686 | 21/12/2018 | 4158.07 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO INTINERARIO-PENAMBUQUINHO, PORTO DA CANOA, POROROCA, ESCOLA ESTADUAL JO?O FAGUNDES, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, ATRAVES DO VEICULO KIMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, PER?ODO DE 09/09 A 09/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004687 | 21/12/2018 | 1495.34 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS PARA O COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 14 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/10/2018 A 09/11/2018, CONFORME CONTRATO N?00204/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004688 | 21/12/2018 | 1506.93 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - S?TIO FURNAS, COL?GIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18,5 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/09/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004689 | 21/12/2018 | 1495.34 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - MANOEL DE MATOS PARA O COL?GIO ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 14 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/09/2018 A 09/10/2018, CONFORME CONTRATO N?00204/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004690 | 21/12/2018 | 1506.93 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - S?TIO FURNAS, COL?GIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18,5 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/10/2018 A 09/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004691 | 21/12/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 1296) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-MANOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P?RA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DIARIOS, DE 09/09 A 09/10/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004692 | 21/12/2018 | 1522.33 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE (A ANULA??O DA NE 1296) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERARIO-MANOEL DE MATOS, SERRA DO CAVACO, URNA, SITIO SALOM?O, ESCOLA LUIZ ANTONIO AGUIAR, TURNOS DA MANH? E DA NOITE, VEICULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA P?RA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 20 KM DIARIOS, DE 09/10 a 09/11/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004693 | 21/12/2018 | 1221.87 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, MENDON?A PARA A ESCOLA C?RDULA VELOSO BORGES NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/09/2018 A 09/10/2018,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004694 | 21/12/2018 | 1221.87 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, MENDON?A PARA A ESCOLA C?RDULA VELOSO BORGES NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 16 KM DI?RIOS, PER?ODO DE 09/10/2018 A 09/11/2018,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004695 | 21/12/2018 | 1352.97 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINER?RIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAIC, NO TURNO DA MANH?, VE?CULO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 18 KM DI?RIOS, 22 DIAS ?TEIS, PER?ODO DE 09/09/2018 A 09/10/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004696 | 21/12/2018 | 1443.28 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO, ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESC JOANA TRINDADE E ESCONALA BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, CORRESPONDENTE A 09/09 A 09/10/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004697 | 21/12/2018 | 1443.28 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO, ALTO DA BOA ESPERAN?A, ESC JOANA TRINDADE E ESCONALA BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANH?, ATRAV?S DO VE?CULO COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 08 ALUNOS, CORRESPONDENTE A 09/10 A 09/11/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004698 | 21/12/2018 | 1070.11 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE GUARITA , ESCO MARIETA MEDEIROS, NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 21 KM. CORRESPONDENTE A 09/10 A 09/11/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004699 | 21/12/2018 | 1352.97 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE A ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CAIC NO TURNO DA MANH?. ATRAV?S DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 18 KM. RELATIVO AO PERIODO DE 09/10 A 09/11/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004700 | 21/12/2018 | 1070.11 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE GUARITA , ESCO MARIETA MEDEIROS, NO TURNO DA NOITE. ATRAV?S DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 21 KM. CORRESPONDENTE A 09/09 A 09/10/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004701 | 21/12/2018 | 1523.87 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETP CIRCULAR INTINERARIO- SITIO RITAS, SITIO NOVO, ESC CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA MANH? , ATRAVES DO VEICULO KIMBI/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM NO PERCURSO IDA E VOLTA 20 KM REFERENTE A 09/09 A 21/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004702 | 21/12/2018 | 1523.87 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETP CIRCULAR INTINERARIO- SITIO RITAS, SITIO NOVO, ESC CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA MANH? , ATRAVES DO VEICULO KIMBI/MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS QUILOMETRAGEM NO PERCURSO IDA E VOLTA 20 KM REFERENTE A 09/10 A 00214/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004703 | 21/12/2018 | 1165.15 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO TRAJETO CIRCULAR ITINERARI- ENTRE MANOEL DE MATOS, ARNALDO MAROJA EM SALGADO, COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?. ATRAV?S DO VEICULO TIPO VAM/MICROONIBUS, OU OUTRO APROPRIADO PARA PERCORRER ESTRADAS DE DIFICIL ACESSP DESDE QUE EQUIPADOS COM BANCOS, ENCOSTOS E CINTO DE SEGURAN?A, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 16 KM. DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 21/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004704 | 21/12/2018 | 4415.87 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE CARIAT?, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS NOS TURNOS DA MANH? E NOITE. PERCURSO 44KM. RELATIVO A 09/09 A 21/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004705 | 21/12/2018 | 1165.15 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO TRAJETO CIRCULAR ITINERARI- ENTRE MANOEL DE MATOS, ARNALDO MAROJA EM SALGADO, COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANH?. ATRAV?S DO VEICULO TIPO VAM/MICROONIBUS, OU OUTRO APROPRIADO PARA PERCORRER ESTRADAS DE DIFICIL ACESSP DESDE QUE EQUIPADOS COM BANCOS, ENCOSTOS E CINTO DE SEGURAN?A, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 16 KM. DURANTE O PERIODO DE 09/10 A 09/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004706 | 21/12/2018 | 4415.87 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE CARIAT?, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS NOS TURNOS DA MANH? E NOITE. PERCURSO 44KM. RELATIVO A 09/10 A 09/11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004707 | 21/12/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE MARACAIPE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO BATISTA SANTIAGO E ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/MICROONIBUS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40 KM. DE 09/09 A 21/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004708 | 21/12/2018 | 3440.38 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERARIO-ENTRE MARACAIPE, BREJINHO, ESCOLA ANTONIO BATISTA SANTIAGO E ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. ATRAVES DO VEICULO TIPO KOMBI/VAM/MICROONIBUS. QUILOMETRAGEM DO PERCURSO IDA E VOLTA 40 KM. DE 09/10 A 09/11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/12/2018 | 1321.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004714 | 21/12/2018 | 4819.20 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO: ?NIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, PLACA: NQD-7461-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552018 | 0004716 | 21/12/2018 | 6840.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VEICULO: ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE 20142014-PLACA NQD7461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004717 | 21/12/2018 | 3040.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O DE FREIO, SERVI?O PARA DESEMPENAR E ALINHAR TRANSMISSOR, REVISAR AS QUATROS RODAS, DO VEICULO: ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE- PLACA:NQD7461-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0004709 | 21/12/2018 | 2480.62 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0004710 | 21/12/2018 | 682.06 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/12/2018 | 1617.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA MARIETA MEDEIROS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004711 | 21/12/2018 | 3210.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM REPOSI??O DE PE?AS DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDAS PARA MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004725 | 24/12/2018 | 1779.95 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO:VW PARATI 1.6 MZD-7780-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004726 | 24/12/2018 | 945.75 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE TROCA DE EMBREAGEM, SERVI?O DE SUSPENS?O E TROCA DE RADIADOR E CORREIA, DO VE?CULO VW PARATI 1.6, PLACA MZD-7780/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/12/2018 | 259.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, RETEN??O NA CONTA DE FEP CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004719 | 24/12/2018 | 9988.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO:AMBUL?NCIA RENAULT MASTERAMB ROTAN DE PLACA: OFE-3218-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004720 | 24/12/2018 | 4940.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O COM TROCA DE ROLAMENTO DO COMPRESSOR E REVIS?O NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO ALTERNADOR, INSTALA??O E FECHAMENTO NA PARTE EL?TRICA, MOTOR DE PARTIDA, REPAROS DEVAZAMENTO DA CAIXA MARCHA E TROCA DE RETENTORES DO VE?CULO RENAULT MASTER AMB, PLACA OFE-3218, PERTENCENTE A SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004722 | 24/12/2018 | 6460.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O COM TROCA DE DISCO E PASTEILHA DE FREIOS, SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE EMBREAGEM, E REPARO DA CAIXA DE DIRE??O, TROCA DE RETENTOR VOLANTE DO VE?CULO RENAULT MASTER RONTON, PLACA OFE-3218, PERTENCENTE A SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552018 | 0004724 | 24/12/2018 | 3800.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA BOMBA INJETORA E TROCA DE CABE?OTE, REVIS?O EL?TRICA E LIMPEZA DE BICO INJETORES DE TANQUE DO VE?CULO RENAULT MASTER RONTON, PLACA OFE-3218, PERTENCENTE A SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004733 | 24/12/2018 | 5760.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO:AMBUL?NCIA RENAULT MASTER ROTAN DE PLACA: OFF-8067-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004735 | 24/12/2018 | 4750.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUSPEN??O DIANTEIRA, SUSPEN??O TRASEIRA, TROCA DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, TROCA DE RETENTOR VIRABREQUIM, TROCA DE TENSOR E CORREIA, MOTOR PARTIDA, REVIS?O FREIOS, DO VEICULO CAMIN. AMBULANCIA RENAULT MASTERAMB RONTAN, PLACA OFF 8067-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004721 | 24/12/2018 | 1520.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O NA SUSPENS?O DIANTEIRA E SERVI?O FREIO, DO VEICULO: ONIBUS VW 15.190 E HD ORE 2015-2015 PLACA QFL-7635-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004723 | 24/12/2018 | 4940.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA, REMOVER CAMBIO PARA TROCA DO ATUADOR E VAZAMENTO, SUSPENS?O DIANTEIRA TROCA BOMBA DE AGUA, SERVI?O PARA DESCARBONIZAR MOTOR, SERVI?O PARTE ELETRICA, DO VEICULO: ?NIBUS VW 15.190 E. HD ORE 2015-2015 PLACA QFL-7635-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004727 | 24/12/2018 | 4723.20 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO: ?NIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE 2015-2015, PLACA: NQL-7335-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004728 | 24/12/2018 | 4838.40 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO: ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO 201/2013, PLACA: OGE-7110/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004729 | 24/12/2018 | 5241.60 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO: ?NIBUS VW 15.190 EOD E. HD ORE, PLACA: OFH-7089/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004730 | 24/12/2018 | 7980.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE FREIO, SUSPENS?O DIANTEIRA, TROCA EMBREAGEM, CONSERTI DO ALTERNADOR, CONSERTO MOTOR DE PARTIDA, ARREFECIMENTO MOTOR, VAZAMENTO MOTOR, REVISAR DIFERENCIAL, REVISAR FREIOS, DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO 2012/2013-PLACA OGE-7110-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004731 | 24/12/2018 | 3408.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO: ?NIBUS M.BENZ OF 1519 R. ORE 2016/2017 PLACA QFW-4056-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552018 | 0004732 | 24/12/2018 | 5510.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA, SUSPENS?O DIANTEIRA, TROCA DE EMBREAGEM, ARREFECIMENTO DO MOTOR, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VAZAMENTO DIFERENCIAL, REVIS?O DE FREIOS DO VEICULO: ?NIBUS VW 15.190 E. HD ORE 2015-2015 PLACA OFH-7089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004734 | 24/12/2018 | 3990.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TROCA DE BOMBA D'AGUA, TROCA EMBREAGEM, TROCA E REPARO CAIXA DIRE??O MOTOR PARTIDA, PARTE ELETRICA, REVISAR SUSPENS?O DIANTEIR DO VEICULO: ?NIBUS M.BENZ OF 1519 R. ORE 20162017-PLACA:QFW-4056-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE A EMISS?O DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004736 | 26/12/2018 | 23.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DE DEMANDA JUDICIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004737 | 26/12/2018 | 626.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DE DEMANDA JUDICIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004738 | 26/12/2018 | 459.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004739 | 26/12/2018 | 857.18 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/12/2018 | 1360.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPORTE, INSTALA??O E ATUALIZA??O DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORAT?RIO DA POLICL?NICA MUNICIPAL DR. AGLAIR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004741 | 26/12/2018 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, AVALIA??O, CONSULTORIA, MANUTEN??O E CONFIGURA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/12/2018 | 50.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004742 | 26/12/2018 | 306.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MIDIA, DURANTE A COLETA DE MATERIAL PARA ELABORA??O DAS CAMPANHAS DA CHAMADA ESCOLAR 2019 E PRESTA??O DE CONTAS DAS A??ES DE GOVERNO REFERENTE AOS 2 ANOS DE GEST?O, 01 QUARTO TRIPLO E 01 QUARTO DUPLO NOS DIAS 11,12 E 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004743 | 26/12/2018 | 98.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA OARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE NO 1? WORK SHOP DE TURISMO, DURANTE O FORUM DE TURISMO DO VALE DO PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO D.O.U, DIA 28/12/2018, RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITA??O-UNI?O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004761 | 27/12/2018 | 440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 70(SETENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004760 | 27/12/2018 | 302.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 55 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMIT?RIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/12/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA D?VIDA DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA, CDC 5/9980625-9, PARCELA 01, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004774 | 27/12/2018 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 12/2018, CONFORME NFS N?1000712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/12/2018 | 9.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/12/2018 | 91.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/12/2018 | 200.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO CAPS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/12/2018 | 300.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004752 | 27/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULA??O DA NE 4165) A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/12/2018 | 500.00 | 00002676429469 | JOSENILDO BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, NOS CARROS DA FROTA DO MUNICIPIO E SAMU, DE PLACA OGB 6363 E OFE 3218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004762 | 27/12/2018 | 495.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 85 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 11/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004763 | 27/12/2018 | 1045.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 85 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 11/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004764 | 27/12/2018 | 396.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 72 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 11/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004771 | 27/12/2018 | 530.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA). CONFORME COMPROVANTES EM ANEX0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/12/2018 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004784 | 27/12/2018 | 363.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULA??O DA NE 4382) A AQUISI??O DE 66 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 10/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/12/2018 | 400.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004765 | 27/12/2018 | 302.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 50 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONSUMO RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004766 | 27/12/2018 | 82.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONSUMO RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004767 | 27/12/2018 | 412.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 50 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PROG. BOLSA FAM?LIA, CONSUMO RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004768 | 27/12/2018 | 302.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 55 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONSUMO RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004769 | 27/12/2018 | 921.50 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS A MANUTEN?AO DO VE?CULO SPIN 1.8L MT LT, PLACA QFV-3980/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004770 | 27/12/2018 | 509.25 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE SUSPEN??O DIANTEIRA E TROCA DE FREIOS, DO VEICULO: CHEV SPIN 1.8L MT LT PLACA QFV-3980-PB, CARRO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004778 | 27/12/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULA??O DA NE 3314) A AQUISI??O DE 01 (UM) G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004779 | 27/12/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULA??O DA NE 3316) A AQUISI??O DE 05 G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004780 | 27/12/2018 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULA??O DA NE 3966) A AQUISI??O DE 02 G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004781 | 27/12/2018 | 82.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 3928) PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A CONSELHO TUTELAR, CONSUMO RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004782 | 27/12/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULA??O DA NE 4142) A AQUISI??O DE 01 G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004783 | 27/12/2018 | 99.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 4378) PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A CONSELHO TUTELAR, CONSUMO RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/12/2018 | 150.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AI M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/12/2018 | 500.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AI M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/12/2018 | 265.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PRESTADOS DE APLICA??O DE PEL?CULA FUM? NA VAN DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PLACA QSE-8878. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004758 | 27/12/2018 | 3084.20 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE,(COENTRO = 12,00 KG E TOMATE = 94,00 KG, PIMENT?O=12,00 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004759 | 27/12/2018 | 357.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 65 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/12/2018 | 1200.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 GERADOR DE 180 KVA PARA A FESTA DE SANTA LUZIA NO DIA 15/12/2018 NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/12/2018 | 2250.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS, AMBOS DESTINADOS AS COMEMORA??ES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/12/2018 | 1800.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/12/2018 | 1000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DEJETOS NA EMEIF PROFESSORA IVA LIRA CORREIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/12/2018 | 30.00 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/12/2018 | 73.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004792 | 28/12/2018 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NF 25443 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004804 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 25441 RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004820 | 28/12/2018 | 440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 80 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004821 | 28/12/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004822 | 28/12/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS ?S CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004823 | 28/12/2018 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004825 | 28/12/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004835 | 28/12/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004842 | 28/12/2018 | 520.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DO EVENTO DE LAN?AMENTO DA CHAMADA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004843 | 28/12/2018 | 520.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DA FESTA DA FAM?LIA NA ESCOLA - CAIC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/12/2018 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS D ORIENTA??O FINANCEIRA PARA A CORRETA UTILIZA??O DOS RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O-FNDE, SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SIGPC SIMEC,PDDE-INTERATIVO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004863 | 28/12/2018 | 3750.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, BAIRRO: CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CI?NCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAL?RIO EDUCA??O - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004869 | 28/12/2018 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV JOS? SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRA?AS, PELO TURNO DA MANH? E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004878 | 28/12/2018 | 864.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (A ANULA??O DA NE 4585) A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO: ?NIBUS M.BENZ OF 1519 R. ORE 2016/2017 PLACA QFW-4056-PB | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0004880 | 28/12/2018 | 1140.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (SUBSTITUI??O DA NE 4586) REFERENTE A SERVI?OS DE CORREIA E POLIA E REVIS?O DOS FREIOS, DO VEICULO: ?NIBUS M. BENZ/OF 1519 R. ORE-PLACA: QFW-4056-PB | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004882 | 28/12/2018 | 20541.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES (EMPENHO SUBSTITUI 0003270). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004884 | 28/12/2018 | 7600.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (SUBSTITUI??O DA NE 4587) REFERENTE A SERVI?OS DE FREIO, REMO??O CAIXA DE MARCHA PARA TROCAR ATUADOR , TROCA DE REPARO CAIXA DE DIRE??O, CONSERTO DE ALTERNADOR, ARREFECIMENTO DO MOTOR, MOTOR-VAZAMENTO, P?NICO INJE??O INSTAL?A? ELETRONICA, DO VEICULO: ?NIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE- PLACA NQI-2542-PB | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004887 | 28/12/2018 | 1520.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (SUBSTITUI??O DA NE 4588)REFERENTE AO SERVI?O DE VAZAMENTO DIFERENCIAL E REVI?O DE FREIO, DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE 20142014 PLACA NQI 2542-PB | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS A??ES DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004888 | 28/12/2018 | 20863.07 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS: OFH-7089,OGE-7110,NQD-7461,QFL-7635,NQI-2542, QFW-4056, QSC-8145, QFS-9145, QFC-1946 E KHZ-9023, RELATIVO AO M?S DE OUTUMBRO DE 2018, (EMPENHO SUBSTITUI 0004479). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2018 | 150.00 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004796 | 28/12/2018 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, NF 25447, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004797 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, NF 22443, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NF 25450 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004799 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CRAS, NF 25448, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004800 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O CREAS, NF 25449, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004811 | 28/12/2018 | 330.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (REFERENTE A ANULA??O DA NE 3928) PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 60 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMO RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004812 | 28/12/2018 | 412.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 75 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONSUMO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004813 | 28/12/2018 | 110.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONSUMO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004815 | 28/12/2018 | 385.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 70 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONSUMO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004832 | 28/12/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004833 | 28/12/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004834 | 28/12/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004838 | 28/12/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004841 | 28/12/2018 | 520.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2018 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONOEL DE ANDRADE, DESTINADO AS INSTALA??ES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004868 | 28/12/2018 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR. JO?O FLOR?NCIO, 81, CENTRO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004879 | 28/12/2018 | 805.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMAS), CONFORME COMPROVANTES. (EMPENHO SUBSTITUI 0002674). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004881 | 28/12/2018 | 2001.42 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DO CONSELHO TUTELAR) DE PLACA: QFV-3980, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE (EMPENHO SUBSTITUI 0003201). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004883 | 28/12/2018 | 2128.14 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DO CONSELHO TUTELAR) DE PLACA: QFV-3980, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE (EMPENHO SUBSTITUI 0003285). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004885 | 28/12/2018 | 3036.56 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CARRO DO CONSELHO TUTELAR) DE PLACA: QFV-3980, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE (EMPENHO SUBSTITUI 0003306). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004886 | 28/12/2018 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS, PARA O VE?CULO SPIN QFV-3980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22779-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA DA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004789 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF 25457. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004790 | 28/12/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004791 | 28/12/2018 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-POLICLINICA - DIRE??O E RECEP??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004795 | 28/12/2018 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SEDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, EM SUBSTITUI??O DA NE 2393/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004798 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SALA DA FARM?CIA B?SICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUI??O DA NE 4168/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004807 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CAPS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 25452 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004808 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CEO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 25453. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004809 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 25456. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004810 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FARM?CIA B?SICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 25453. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004814 | 28/12/2018 | 1100.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 200 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA - PSF, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 12/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004816 | 28/12/2018 | 522.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 95 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004817 | 28/12/2018 | 440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 80 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S 12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004826 | 28/12/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - POLICLINICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004827 | 28/12/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004828 | 28/12/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004829 | 28/12/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004830 | 28/12/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004831 | 28/12/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CEO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL AS URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004836 | 28/12/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004837 | 28/12/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0004844 | 28/12/2018 | 520.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DA REINAUGURA??O DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004850 | 28/12/2018 | 34.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE(EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3600, QUE FOI EMPENHADO A MENOR) A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA QFM-1726, COM AR CONDICIONADO, PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA N? 2381 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N? 99 - CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DO CAPS, REFERENTE A 01 (UM) M?S E 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004862 | 28/12/2018 | 700.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIAT?, DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004867 | 28/12/2018 | 700.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??ODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA Z? DA LUZ , COSTA E SILVA-MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004872 | 28/12/2018 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N?0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALA??ES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004873 | 28/12/2018 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004874 | 28/12/2018 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVI?RIOS, BAIRRO JOS? BANDEIRA J?NIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALA??O DO PSF DA M?E POBRE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2018 | 128.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, M?S DE 12/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004801 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA O GABINETE, M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF25439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004793 | 28/12/2018 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA, SETOR DE ARRECADA??O, TESOURARIA, SETOR DE IDENTIFICA??O E CASA DO EMPREENDEDOR) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 NF 25445, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/12/2018 | 4814.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/12/2018 | 351.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/12/2018 | 77548.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/12/2018 | 5653.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/12/2018 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, RETEN??O NA CONTA DE ICMS DESONERA??O CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/12/2018 | 6927.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, RETEN??O NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2018 | 291.57 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A D?BITO DE JUROS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DE FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2018 | 1224.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2018 | 936.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2018 | 1760.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZA??O DE D?VIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2018 | 684.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0004805 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 25444, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004806 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA A SEDURB, CONFORME NF 25446, RELATIVO ? COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004819 | 28/12/2018 | 302.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 55 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMIT?RIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004839 | 28/12/2018 | 7403.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004852 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOM?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004853 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN,PARA REALIZA??O DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, ITINER?RIO DA ROTA I DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004854 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZA??O DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TR?S) COLETAS SEMANAIS POR RESID?NCIA, DEVENDO PERCORRER UM INTINER?RIO ROTA III DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2018 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS S?LIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004856 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA (CAMINH?O BASCULANTE)INCLUSO O CONDUTOR E MANUTEN??O DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL-SEDURB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004857 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTA??O REGULAR JUNTO AOS ORG?O COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMB?-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DO SERVI?O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004858 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEMANAIS, SENDO AS DESPESAS COM OPERADOR E MANUTEN??O DA M?QUINA POR CONTA DO CONTRATADO. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 28/12/2018 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRA?AS DE FRENTE, POR 330 BRA?AS, MAIS OU MENOS DE EXTEN?AO, LOCALIZADO NO S?TIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS, CONFORME RECOMENDA??O MINISTERIAL 03/2015, REFERNTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004871 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, TIPO PR?DIO, LOCALIZADO NA RUA F?LIX ANT?NIO, MUNIC?PIO DE ITABAIANA, DESTINADO ? INSTALA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Controle Ambiental | GEST?O URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?CIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2018 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE RATEIO MENSAL, EM FAVOR DESTE CONS?RCIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004794 | 28/12/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE NF 25438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004802 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O-SERVI?O MILITAR, M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE NF 25440 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004803 | 28/12/2018 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE NF 25442 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004818 | 28/12/2018 | 495.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 90(NOVENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ? SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004824 | 28/12/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (TR?S) GLP EM BUTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0004840 | 28/12/2018 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNIC?PIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 28/12/2018 | 500.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALA??O DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2018 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE ASSOCIA??O ESPECIFICA DE PROTE??O DOS ANIMAIS, PARA REMANEJAR OU APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, ATRAV?S DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA EDILIDADE AP?S DECORRER O PRAZO DE 03 DIAS DA LAVRATURA DE TERMO DE APREES?O, BEM COMO A REALIZA??O DE BLITZ COM VEICULO REBOQUE TIPO TRANSPORTE APROPRIADO PARA LOCOMO??O DOS ANIMAIS. CONFORME RECOMENDA??O MINISTERIAL 03/2015,M?S 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004870 | 28/12/2018 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALA??O DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2018 | 208.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL - SOMOPINHA, 8029865, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004900 | 28/12/2018 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GEST?O DE PESSOA, FINAN?AS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702018 | 0004923 | 31/12/2018 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO (ASSESSORIA, ARTES, V?DEOS, SPOTS, FILAMGENS COM E SEM DRONNER) PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITU??A?, M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/12/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/12/2018 | 9706.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/12/2018 | 27854.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/12/2018 | 286.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADO ? CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/12/2018 | 3251.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADOS ? PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO-PGE, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/12/2018 | 32603.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E PLANEJAMENTO, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/12/2018 | 5033.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GEST?O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004915 | 31/12/2018 | 121.23 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VE?CULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, DE PLACAS: NQH-0355. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/12/2018 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/12/2018 | 6841.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0004904 | 31/12/2018 | 2546.25 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE KIT DE EMPBRAGEM, TROCA DE BOMBA D'?GUA, TROCA DE BOMBA DE ?LEO, TROCA DA CAIXA DE DIRE??O, TROCA DA CORREIA DENTADA E DO TENSOR, TROCA DA JUNTA HOMOCIN?TICA, TROCA DOS DISCOS DE FREIOS DO VE?CULO GM CELTA 4P SPIRIT, PLACA AMN3674PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004906 | 31/12/2018 | 3365.90 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO:GM CELTA 4P SPIRIT-PLACA AMN 3674-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0004907 | 31/12/2018 | 291.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE TROCA DO RETENTOR DO VIRABREQUIM DO VE?CULO GM CELTA 4P SPIRIT, PLACA AMN3674PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004908 | 31/12/2018 | 2948.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KKO7938PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004909 | 31/12/2018 | 2546.25 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA, TROCA BOMBA D'AGUA, TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIOS E REVIS?O , TROCA KIT EMBREAGEM, TROCA RADIADOR, ARREFECIMENTO, SERVI?O EMBUCHAR SUSPENS?O DIANTEIRA, REVIS?OINJE??O ELETRONICA, DO VEICULO: VW KOMBI LOCA??O 2007-2008 PLACA KKO-7938-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004912 | 31/12/2018 | 12269.31 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEDURB AMN-3674;RETRO 416E; PATROL C-7;HL740-9BD MAQ;OGF-8247;KJF-0511;KFV-0133;MYL-0803;KJW-9991;TRATOR MB3146, KKO-79.RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/12/2018 | 14870.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/12/2018 | 101052.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/12/2018 | 61544.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/12/2018 | 1295.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP-ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/12/2018 | 1164.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP-ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/12/2018 | 1217.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP-ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/12/2018 | 1260.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/12/2018 | 1235.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/12/2018 | 1248.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/12/2018 | 1251.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/12/2018 | 1238.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/12/2018 | 1272.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/12/2018 | 1307.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/12/2018 | 1260.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ARRECADA??O DA CIP ENERGISA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/12/2018 | 36564.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/12/2018 | 63131.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/12/2018 | 62546.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/12/2018 | 66060.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/12/2018 | 52657.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/12/2018 | 60211.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/12/2018 | 55586.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/12/2018 | 58599.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/12/2018 | 66232.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/12/2018 | 72143.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/12/2018 | 72008.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA E PR?DIOS P?BLICOS-ENCONTRO DE CONTAS CIP/ENERIGSA/PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/12/2018 | 26450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DE APOSENTADORIA E PENS?ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/12/2018 | 18126.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/12/2018 | 17754.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/12/2018 | 16547.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-SEFIN DO MUNICIPIO, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/12/2018 | 3816.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/12/2018 | 1908.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA DE ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/12/2018 | 665.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 11573-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/12/2018 | 5997.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004914 | 31/12/2018 | 157.15 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VE?CULO DO GABINETE, DE PLACA: QFT-9645, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/12/2018 | 2994.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 31/12/2018 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA-CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/12/2018 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ELETIVO- VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/12/2018 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBS?DIOS DO VICE PREFEITO EM EXERC?CIO DO MUNIC?PIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004901 | 31/12/2018 | 885.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ?S UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004910 | 31/12/2018 | 13809.53 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACAS: QFF-5223, QFK-4563, QFN-4144, QFR-3154, QFW-1726, NQK-4362, QFM-9524, OGB-6363 E QFT-9755, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004916 | 31/12/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO DE PLACA QSD-32154, COM AR CONDICIONADO, PARA 07 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA N? 2551 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004917 | 31/12/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAM, DUCATO, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFM9524, DESTINADA ?S ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004918 | 31/12/2018 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 02 MOTOCICLETAS 125 C, PLACAS: QFS-9145 E QFN-4144, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, VEICULO A DISPOSI??O DA VIGILANCIA SANITATIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004919 | 31/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PLACA QFM9524, DESTINADO ?S ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - VIGIL?NCIA SANIT?RIA, M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004920 | 31/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA QFW-1726,COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS,04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004921 | 31/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA QFF-5223,COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,04 (QUATRO) PORTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/12/2018 | 22187.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/12/2018 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/12/2018 | 57071.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEDE/FUS, M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/12/2018 | 14619.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/FUS, M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/12/2018 | 144069.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-ATEN??O B?SICA/PAB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/12/2018 | 17897.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/12/2018 | 30238.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE-MAC, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/12/2018 | 27305.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS/SEDE-FUS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/12/2018 | 8600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS ATEN??O BASICA-FUS, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE S?UDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/12/2018 | 135720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA/PAB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/12/2018 | 17050.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE-SMS M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA EM M?DIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/12/2018 | 109990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004911 | 31/12/2018 | 1197.51 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, VE?CULO DE PLACA QFW1796 E QFV3980, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004922 | 31/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/12/2018 | 15054.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DA GEST?O SUAS - IGD E PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/12/2018 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/12/2018 | 7155.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/12/2018 | 27780.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/12/2018 | 8611.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/12/2018 | 5200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/12/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/12/2018 | 980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/12/2018 | 3108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/12/2018 | 2154.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/12/2018 | 12402.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/12/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/12/2018 | 954.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/12/2018 | 7770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004902 | 31/12/2018 | 3331.95 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DE VEICULO VW SAVEIRO 1.8 ENGESIG, PLACA MOQ19PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004903 | 31/12/2018 | 2400.75 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A O SERVI?O DE SUSPENS?O DIANTEIRA, SUSPENS?O TRASEIRA, TROCA BOMBA D'AGUA, TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO E REVIS?O, TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA, TROCA KIT EMBREAGEM, TROCA RADIADOR, CONSERTO ALTERNADOR, SERVI?O REVISAR 4 RODAS E TROCA ROLAMENTOS, DO VEICULO: VW SAVEIRO 1.8 ENGESIG-PLACA:1913-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0004905 | 31/12/2018 | 727.50 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE REVIS?O DE INSTALA??O E REPARA??O INJE??O ELETRONICA, DO VEICULO: VW SAVEIRO 1.8 ENGESIG-PLACA:MOQ-1913-PB-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004913 | 31/12/2018 | 23249.69 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS: OFH-7089, OGE7110, NQD-7461, QFL-7635,NQI-2542,QFW-4056,QSC-8145,QFS-9145, QFC-1946, KHZ-9023, MNI-0219, OFC-1459, QSC-1946,QSC-8175,QSE-5660,QSE5-8878. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018,. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/12/2018 | 3960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE APOIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/12/2018 | 35389.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEDE APOIO, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/12/2018 | 76759.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/12/2018 | 250708.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/12/2018 | 249326.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUT?RIO, VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 60-RP, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/12/2018 | 43438.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (APOIO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/12/2018 | 15264.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024